Antwoorden technische vragen n.a.v. integrale commissievergadering 20-10-22

Beantwoording technische vragen naar aanleiding van de integrale commissievergadering van 20 oktober 2022 Vraag: De kengetallen op pagina 57, met name de netto schuldquote en solvabiliteit, stijgen in 2023. Hoe kan dat? Antwoord: In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de kengetallen weergegeven. De kengetallen zijn gebaseerd op de geraamde financieringsbehoefte van de gemeente. Door geplande investeringen fluctueert de financieringsbehoefte, terwijl de dekking gelijk blijft. Investeringen moeten namelijk wel direct worden betaald, maar worden via afschrijving geleidelijk als last in de begroting opgenomen. Afhankelijk van de liquiditeitspositie, waarbij gekeken wordt of we genoeg geld in kas hebben, wordt er al dan niet een lening aangetrokken om de investeringen te betalen. Hierdoor kunnen de kengetallen licht fluctueren per jaarschijf. Dit is ook te zien in de tabel, maar in alle jaren scoort de gemeente ruim binnen de norm. Vraag: Het Rijk heeft € 150 miljoen beschikbaar gesteld aan energiearmoede. Wat heeft de gemeente Heumen hiervan ontvangen en wat wordt er mee gedaan? Antwoord: We hebben ten behoeve van de bestrijding van energie-armoede 2 tranches ontvangen, elk groot € 95.800. Aanpak wordt momenteel uitgewerkt samen met Oosterpoort en gemeente Berg en Dal. Bedoeling is om zgn.

‘energiefixers’ een bezoek te laten brengen aan de doelgroep (huurders Oosterpoort, particuliere huurders en mogelijk andere bewoners die met energie-armoede geconfronteerd worden). Zij brengen eenvoudige energiebesparende maatregelen aan (tochtstrips, radiatorfolie, LED-lampen) en gaan het gesprek aan met de bewoner. Mocht blijken dat er sprake is van een groot energieprobleem, dan kan men een afspraak krijgen met een energiecoach, die langskomt voor een uitgebreider gesprek/advies. Daarnaast hebben we € 41.096 uit het Nationaal Isolatieprogramma ontvangen. Dit zetten we in ter ondersteuning van wijken bij het opstellen van wijkuitvoeringsprogramma’s. Maar mochten de middelen voor de energie-armoede aanpak tekortschieten, wordt dit budget daaraan toegevoegd. Beide uitkeringen zijn geoormerkte specifieke uitkeringen (SPUK) en moeten dus aan het doel waarvoor het is bedoeld worden besteed. Vraag: Hoe kunnen de verschillen in het huishoudboekje op pagina 7 worden geduid? Antwoord: In de vergadering van de Integrale commissie begroting van 20 oktober heeft de commissie meer duidelijkheid gevraagd over het antwoord op de vraag over het ‘huishoudboekje’ in de begroting en met name over de verschillen tussen de huishoudboekjes van 2022 en 2023.

De huishoudboekjes zijn in feite bedoeld om inwoners globaal en op een overzichtelijke manier inzicht te geven in de financiële huishouding van de gemeente. Daarbij is ervoor gekozen om die posten en benamingen er in op te nemen die voor inwoners het meest relevant/herkenbaar zijn,; de onderwerpen waar zij het meest mee te maken hebben.

Het boekje is geen complete en exacte financiële samenvatting van de begroting; er zijn zoveel financiële posten dat die niet in één A4 overzichtelijk en begrijpelijk voor inwoners kunnen worden weergegeven. In het huishoudboekje zijn onder de verschillende kopjes dan ook de diverse financiële posten bij elkaar gebracht. De posten die onder ‘uitvoeringskosten’ en ‘overige’ vallen dekken in feite alle budgetten die niet onder de andere posten zijn ondergebracht. Het grote verschil in uitvoeringskosten tussen 2022 en 2023 is grotendeels te verklaren doordat in 2022 de uitvoeringskosten (zoals personele kosten en bestuurskosten) zijn meeberekend bij de budgetten die in het huishoudboekje zijn genoemd en in 2023 niet. In 2023 staan ze bij de uitvoeringskosten. De huishoudboekjes 2022 en 2023 zijn in feite onderling niet zo goed vergelijkbaar, omdat er maar een beperkt deel van de begroting in is opgenomen: de voor inwoners meest aansprekende onderwerpen. Om misverstanden hierover in de toekomst te voorkomen zullen we deze ‘begroting in één oogopslag’ niet meer opnemen in de programmabegroting en enkel gebruiken voor bepaalde communicatiedoeleinden. Vraag: Kunnen wij het collegeadvies inzake de monitor sociaal domein ontvangen? Antwoord: Het collegeadvies is als bijlage toegevoegd.