A7 Raadsmededeling Kaderbrief 2022 BVO DRAN

RAADSMEDEDELING

Onderwerp: Datum:

Kaderbrief 2022 BVO DRAN 16 december 2020

Samenvatting Aan de hand van de Kaderbrief 2022 van de BVO DRAN informeren wij u over de ontwikkelingen en de uitgangspunten die kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van de BVO DRAN. Toelichting In de Regeling BVO Regio Arnhem-Nijmegen is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in de te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen. In de Kaderbrief 2022 zijn de data opgenomen van de te ondernemen processtappen die uiterlijk 15 juli 2021 resulteren in een vastgestelde Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021. Samenvattend wordt in de kaderbrief ingegaan op de algemeen verwachte ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten per eenheid en de hoeveelheden, waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de meerjarige begroting. De hieruit volgende uitgangspunten voor de meerjarig te hanteren prijzen en hoeveelheden zijn per begrotingspost opgesomd. Met betrekking tot de kosten per eenheid dient onder meer rekening gehouden te worden met de huidige overeenkomsten, de indexatie, de afbouw van Wmo subsidie (via de Provincie) en eventueel gemeentelijk beleid.

Met betrekking tot de hoeveelheid dient rekening gehouden te worden met toe- of afname van het gebruik en eventueel gemeentelijk beleid. Coronaeffecten worden buiten beschouwing gelaten. Er wordt bij de uitgangspunten een onderscheid gemaakt tussen de meerjarenbegroting vanaf 2022 en de gewijzigde begroting 2021, zie hoofdstuk 3 van de Kaderbrief. 1. Algemene ontwikkelingen Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). Ook het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan jaarlijkse indexatie (CPI index). De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van AVAN over de gehele linie een toename zien. Gemeentelijk beleid zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van Vervoer op Maat door introductie van Buurtvervoer Heumen in onze gemeente kan het feitelijk gebruik van het vervoer sterk beïnvloeden. Het mag duidelijk zijn dat corona ook zijn effecten heeft op het gebruik van Buurtvervoer Heumen, dat in maart 2020 net voor de uitbraak van corona werd gelanceerd. Zaak Document

: :

54966 55229

We zien gelukkig ook dat het gebruik van Buurtvervoer Heumen vanaf juli weer aan het toenemen is. Onze prognose was 1440 ritten per jaar, zijnde 120 ritten per maand. We blijven hierin dus wel achter. Ritgegevens Buurtvervoer Heumen 2020 Maand Ritten sociaal vervoer Personen sociaal vervoer

November

Oktober

September

Augustus

Juli

78

84

53

54

50

89

101

56

64

56

2. Uitgangspunten voor de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 In de ontwerpbegroting worden uitgangspunten gehanteerd die ook zijn gekozen voor voorgaande meerjarenbegroting. Op basis van deze uitgangspunten wordt een conceptbegroting opgesteld die richting gemeenten gaat zodat zij hierop kunnen reageren. 2.1 Impact Corona Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden. Dit leidt ertoe dat voor de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing worden gelaten. Doordat de effecten van de Coronacrisis gedurende het gehele jaar 2020 impact hadden op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer, is de afgelopen september vastgestelde gewijzigde begroting 2020 het uitgangspunt voor het vraagafhankelijk vervoer bij het opstellen van de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021. Voor het routevervoer, als met name het Leerlingenvervoer, is het feitelijk gebruik na de zomervakantie 2020 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting (stand van zaken oktober 2020).

In deze periode wordt het vervoer namelijk wel weer volledig uitgevoerd. 2.2 Algemene uitgangspunten voor de meerjarige toename van vervoer Voor de jaarlijks verwachte toename van het vervoer worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de MJPB 2021-2024. In zijn algemeenheid wordt ter bepaling van de hoeveelheid als basis het gemiddelde genomen van de laatste 4 maanden van het voorgaande jaar. De ervaring leert dat dit gemiddelde een goede indicatie is voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar. Vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van het Leerlingenvervoer (+5%) en van het Vraagafhankelijk vervoer (+10%). Het dagbestedingsvervoer en het Jeugdwetvervoer hebben wij niet ingekocht bij Avan. Avan regelt voor ons alleen dagbestedingsvervoer of vervoer in het kader van de Jeugdwet wanneer het echt niet anders mogelijk is. Het gaat hier slechts om bijzondere incidentele situaties.

2.3 De jaarlijkse afbouw van de Wmo subsidie (tot nihil in 2024) In de jaren 2021 tot en met 2023 vindt jaarlijkse afbouw plaats van de Wmo subsidie tot nihil in 2024. De over deze jaren te ontvangen subsidies bedragen respectievelijk € 1,7 mln., € 1,2 mln. en

2

€ 0,6 mln. Binnen deze bedragen is ook een bijdrage beheerskosten opgenomen ter dekking van de BVO lasten. De jaarlijkse afbouw van subsidie alsmede een bijdrage ter dekking van de BVO lasten wordt opgenomen in de MPJB 2022-2025. Deze afbouw van de Wmo subsidie leidt tot een kostentoename voor de gemeenten.

15 december 2020 Burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlage:  Kaderbrief 2022 BVO DRAN

3