A49 Raadsmededeling Uitkomsten Zero Based Budgetting

RAADSMEDEDELING

Onderwerp: Datum:

Uitkomsten Zero Based Budgetting (ZBB) 29 april 2021

Samenvatting Vooruitlopend op de kadernota is door middel van Zero Based Budgetting (ZBB) de begroting doorgelicht. Met ZBB zijn alle budgetten op kostenplaats en kostensoortniveau doorgenomen aan de hand het historische uitgavenpatroon (onderuitputting), onderliggende verplichtingen, karaktereigenschappen en een inhoudelijk gesprek. Op deze wijze zijn alle budgetten deugdelijk onderbouwd. Budgetten die niet deugdelijk onderbouwd kunnen worden afgeraamd. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten weergegeven. Omschrijving Onderuitputting Incidentele posten Totaal

2022 40.650 26.726 67.376

2023 40.650 26.726 67.376

2024 40.650 26.726 76.376

2025 48.093 26.726 74.819

Toelichting Hieronder worden de uitkomsten per categorie toegelicht. Onderuitputting Ondanks dat elk jaar scherp wordt begroot zit er nog steeds een bedrag aan onderuitputting in de begroting. Wel is duidelijk te merken dat de omvang van deze onderuitputting gering is. Het bedrag is daarnaast ook nog eens opgebouwd uit meerdere kleine bedragen. Incidentele posten In de begroting staan posten structureel opgenomen, terwijl het karakter van de posten incidenteel is. Het betreft hier de uitgaven die we maken voor de verkiezingen. Hoewel er bijna jaarlijks verkiezingen zijn, betreft het uitgaven die geen structureel karakter hebben. In de maandrapportage van april worden de uitkomsten van de ZBB verwerkt.

Zaak Document

: :

63435 72036

Kanttekeningen Door de budgetten voor de verkiezingen als incidenteel te beschouwen wordt structurele financiële ruimte gecreëerd. De werkelijke uitgaven voor verkiezingen in een verkiezingsjaar veranderen uiteraard niet.

28 april 2021 Burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

2