24.A41 Bijlage 1 Knoppen voor besparingsmogelijkheden c

Bijlage 1

Knoppen voor besparingsmogelijkheden c.q. inkomstenverhogingen

Zoals in de kadernota aangegeven heeft het college knoppen in beeld gebracht waaraan gedraaid kan worden om besparingen te realiseren of opbrengsten te verhogen. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven met daaronder een toelichting. Besparingsmogelijkheden Het college heeft onderstaande besparingsmogelijkheden in beeld gebracht; Omschrijving Temporiseren investeringen in VCM met 1 jaar Ombuigtaakstelling 1% op beïnvloedbare uitgaven Ombuigtaakstelling 2% op beïnvloedbare uitgaven Ombuigtaakstelling 3% op beïnvloedbare uitgaven Gerichte inhoudelijke keuzes

2025 21.000 186.000 372.000 558.000 PM

2026 51.000 186.000 372.000 558.000 PM

2027 285.000 186.000 372.000 558.000 PM

2028 25.000 186.000 372.000 558.000 PM

Toelichting besparingsmogelijkheden Temporiseren met 1 jaar in investeringen in Vitaal Centrum Malden (VCM) In de meerjarenraming staat een investering voor VCM opgenomen van circa € 5,5 miljoen. Deze investering staat gepland in de periode 2025 t/m 2027. Indien de investering niet vanaf 2025 wordt gedaan, maar vanaf 2026 levert dat de eerste jaren een besparing in kapitaallasten op ten opzichte van de geraamde kapitaallasten. Ombuigtaakstelling Naast het verhogen van de inkomsten of het uitstellen van investeringen kan ook uiteraard ook aan de uitgavenkant worden bespaard. Hierbij kan de keuze worden gemaakt om gericht te besparen door inhoudelijke keuzes te maken of een generieke korting toe te passen op de beïnvloedbare budgetten, niet zijnde de personeelskosten.

Zaak Document

: :

222506 223096

Verhoging inkomsten Naast besparingen kunnen extra inkomsten ook zorgen voor financiële ruimte. Het college heeft om die reden ook deze de mogelijkheden in beeld gebracht; Omschrijving Prijsindexatie OZB Woningen OZB verhoging 1% op Woningen en Niet woningen OZB verhoging 2% op Woningen en Niet woningen OZB verhoging 3% op Woningen en Niet woningen OZB verhoging 4% op Woningen en Niet woningen OZB verhoging 5% op Woningen en Niet woningen OZB verhoging op Woningen en Niet woningen met jaarlijks 3%

2025 82.800 50.300 100.600 150.900 201.200 251.500 150.900

2026 178.553 50.300 100.600 150.900 201.200 251.500 301.800

2027 276.795 50.300 100.600 150.900 201.200 251.500 452.700

2028 373.715 50.300 100.600 150.900 201.200 251.500 603.600

Toelichting mogelijkheden inkomstenverhoging OZB De afgelopen jaren is de OZB opbrengst voor woningen bevroren. Dit betekent dat de opbrengst niet is geïndexeerd op basis van inflatiecijfers. Om de opbrengst gelijk te houden bij een toenemende WOZ-waarde is elk jaar het tarief verlaagd en daarmee gemiddeld de te OZB gelijk gebleven. Een optie is om jaarlijks de OZB opbrengst voor woningen te indexeren. De opbrengst voor Nietwoningen wordt al jaarlijks geïndexeerd. Naast indexeren kan ook de OZB-opbrengst eenmalig of jaarlijks stijgen door een gefixeerd verhogingspercentage toe te passen. Verhogingen van eenmalig 1% t/m 5% zijn in beeld gebracht, evenals een jaarlijkse verhoging met 3%.

Zaak Document

: :

222506 223096