24 A16 Bijlage I Projectplan Sportpark

Gemeente Heumen

Projectplan Herinrichting Sportpark sv Juliana ’31 Malden Ten behoeve van stappen en uitwerking na besluitvorming raad d.d. 14 december 2023 21 februari 2024

Besproken in stuurgroep:

13 december 2023 en 21 februari 2024

Vastgesteld door MT:

17 januari 2024

Vastgesteld door college:

Zaaknummer: Documentnummer:

8864 …

Pagina 0 van 14 Zaaknr:

Inhoud 1.

2.

Opdrachtbeschrijving ..................................................................................................................................... 2 1.1

Aanleiding en achtergrond van het project ........................................................................................... 2

1.2

Project in relatie tot project Kanaalzone ............................................................................................... 3

1.3

Doel van het project .............................................................................................................................. 4

1.4

Beoogd resultaat ................................................................................................................................... 4

1.5

Financiën ............................................................................................................................................... 4

1.6

Participatief werken .............................................................................................................................. 4

1.7

Grenzen van de opdracht ...................................................................................................................... 5

1.8

Risico’s ................................................................................................................................................... 5

1.9

Raakvlakken met andere projecten ....................................................................................................... 7

Projectaanpak................................................................................................................................................. 7 2.1

BOPA (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit) ...................................................................................... 7

2.2

Opstellen PvE en Voorlopig Ontwerp (VO) ............................................................................................ 8

Inhoudelijk ...................................................................................................................................................... 8 Proces ............................................................................................................................................................. 8

3.

2.3

Opstellen DO en SSK-Raming ................................................................................................................. 9

2.4

Planning ................................................................................................................................................. 9

Projectorganisatie ........................................................................................................................................ 10 3.1

Organisatiestructuur ............................................................................................................................ 10

3.2

Communicatie met externe partijen ................................................................................................... 12

3.3

Kwaliteitsbewaking .............................................................................................................................. 12

3.4

Overlegmomenten............................................................................................................................... 12

4.

Begroting ...................................................................................................................................................... 13

5.

Doorkijk vervolgfasen ................................................................................................................................... 13

Bijlagen .................................................................................................................................................................. 14

Pagina 1 van 14 Zaaknr:

1.

Opdrachtbeschrijving

1.1

Aanleiding en achtergrond van het project

Het sportpark sv Juliana ’31 blijft in het plangebied Kanaalzone gehandhaafd, maar wel in meer compacte vorm. De groenzone tussen Broekkant en sportpark blijft in zijn huidige omvang gehandhaafd, evenals de situering van de velden t.o.v. de Broekkant. Een compacte inrichting van het te vernieuwen sportpark is een voorwaarde om voldoende woningbouw in de Kanaalzone te kunnen realiseren, inclusief de daarbij benodigde ruimte voor voorzieningen (o.a. waterberging, openbare ruimte, parkeren etc.). In vergelijking met het huidige sportpark van 6 velden (2 kunstgras) en de mini arena, worden 5 kunstgrasvelden gerealiseerd. De kantine, kleedkamers en andere voorzieningen worden in één gebouw ondergebracht. Tevens voorziet het ontwerp in een tribune langs het hoofdveld met onder de tribune mogelijk ook ruimte voor voorzieningen. De nieuwe ontsluiting is in het schetsontwerp geprojecteerd nabij de kruising BroekkantBlankenbergseweg en de Kerkweg. Hiermee is een verbetering van de verkeersituatie (verkeersbelasting en verkeersveiligheid) op het wegvak Broekkant tussen kruising met Raadhuisstraat en kruising met Blankenbergseweg te verwachten. In het nieuwe ontwerp wordt voorzien in de realisatie van meer parkeerplaatsen (ca. 150) dan in de huidige situatie (ca. 75).

Dit moet ervoor zorgen dat langsparkeren op de Broekkant tijdens wedstrijddagen sterk wordt teruggedrongen of zelfs niet meer nodig is. De herinrichting van de sportvelden is eenvoudiger en mogelijk sneller te realiseren op de huidige locatie van de sportvelden. Het heringerichte sportpark past binnen de vigerende bestemming ‘Sport’ in het bestemmingplan Kern Malden 2017. Wel zal voor de wijziging van de bouwvlakken voor kantine en tribune, alsmede de nieuwe inritsituatie, een procedure moeten worden gevolgd. Een belangrijk voordeel van handhaven van het sportpark aan de Broekkant is verder dat er geen gronden verworven hoeven te worden voor het sportpark en de natuurcompensatie. Ook behoeft geen Wnb-vergunningprocedure gevolgd te worden vanwege verlies aan foerageergebied van de das. Sv Juliana ’31 is geconsulteerd over de diverse afwegingen en zij tonen zich sterk voorstander van het in compacte vorm handhaven van het sportpark langs de Broekkant. In vergelijking met de onderzochte locaties voor de verplaatsing van de sportvelden Hatertseweg en Looistraat is de herinrichting van de sportvelden op de bestaande locatie financieel het meest haalbaar. De geprognotiseerde omvang van de investeringen voor een nieuw sportpark op de Broekkant als gevolg van woningbouw in de Kanaalzone Malden, bedraagt € 11,5 miljoen.

Op dit moment is een globale raming van de investeringskosten voor het nieuwe sportpark beschikbaar, gebaseerd op kentallen voortvloeiende uit het schetsontwerp. De gemeente treedt in verder overleg met Juliana ’31 om tot een definitief ontwerp te komen en tevens om te bezien welke bestaande elementen en onderdelen van het huidige sportpark hergebruikt kunnen worden in de nieuwe situatie. De hoofdelementen van de raming voor de investeringen aan de Broekkant zijn met Van Middelkoop Advies gedeeld en Pagina 2 van 14 Zaaknr:

bevestigd. De investering in de herinrichting van het sportpark gaat onderdeel uitmaken van de grondexploitatie Kanaalzone Malden vanwege de eenheid in plangebied en planontwikkeling.

1.2

Project in relatie tot project Kanaalzone

Het project herschikking/herinrichting Sportpark sv Juliana ’31 is direct afgeleide van het project Kanaalzone. Ook voor het project Kanaalzone is een projectplan opgesteld. De Kanaalzone kent de volgende fasen: 1. Voorbereidende fase (aanvraag en toekenning WBI, trajecten uitkoop betonfabriek en verplaatsing sportvelden, uitwerken ontwerp). Als gevolg van uitlopen besluitvorming verplaatsing sportvelden heeft deze fase lang geduurd. Ontwerp is geheel herzien, met behoud sportvelden Broekkant. 2. Go over: hoofdlijnen nieuw plan woningbouw, aankoop Morssinkhof en herinrichting sportvelden, inclusief financiële consequenties. De afronding met besluit raad 14 december 2023 3. Uitwerking planvorming: fase 3 bestaande uit twee onderdelen, zie 1.2 e.v. 4. Start uitvoering 5. Nazorg en evaluatie De afronding van fase 2: De raad heeft op 14 december 2023 ingestemd met: Juliana 31 niet te verplaatsen naar een nieuwe locatie en daarmee de locatie Hatertseweg en locatie Looistraat als voorstel voor mogelijke locatie terug te nemen. Over te gaan tot aankoop van betonfabriek Morssinkhof te Malden (zie hiervoor projectplan Kanaalzone). In te stemmen met de hoofdlijnen van de afspraken die in de overeenkomst tot koop worden vastgelegd (zie hiervoor projectplan Kanaalzone).

Hiervoor het benodigde krediet van € 27 miljoen beschikbaar te stellen en dit op te nemen in de kosten voor de ontwikkeling van Kanaalzone Malden (zie hiervoor projectplan Kanaalzone). Een definitieve GO voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en hier 614 woningen te realiseren conform de hoofdlijnen van het nieuwe plan (zie hiervoor projectplan Kanaalzone). Als gevolg daarvan in te stemmen met de herinrichting van het sportpark aan de Broekkant (waarvoor een raming van 11,5 miljoen euro is afgegeven) Het college opdracht te geven in het eerste kwartaal van 2024 te komen met een voorstel ter vaststelling van grondexploitatiecomplex (GREX) voor de ontwikkeling van de Kanaalzone, inclusief grondexploitatiebegroting, die voldoet aan de volgende voorwaarden: (zie hiervoor projectplan Kanaalzone). o De realisatie van 614 woningen conform de hoofdlijnen van het nieuwe plan voor de woningbouw Kanaalzone o Herinrichting van het sportpark op een kleinere oppervlakte o Een gemeentelijk tekort van € 12 miljoen, inclusief schadeloosstelling t.b.v. herinrichting van het sportpark.

Dit projectplan beschrijft voor fase 3 het onderdeel Herinrichting/herschikking sportpark sv Juliana ’31 en geeft een doorkijk naar fase 4.

Pagina 3 van 14 Zaaknr:

1.3

Doel van het project

Het hoofddoel is het comprimeren van het sportpark op de huidige locatie, zodat er ruimte gecreëerd kan worden voor de realisatie van voldoende woningen in de Kanaalzone. De herinrichting zorgt ervoor dat de hindercontouren niet belemmerend werken op het aantal te realiseren woningen en dat er voldoende openbare ruimte en waterberging in het gehele project kan plaatsvinden. Het project herinrichting/herschikking sportpark sv Juliana heeft voor ogen om een duurzaam toekomstbestendig sportpark te realiseren dat past binnen de Kanaalzone en zijn omgeving. Het sportpark is bestemd voor sv Juliana ’31, de bestaande en toekomstige leden van Juliana, de bestaande en toekomstige bewoners van de Kanaalzone en Malden.

1.4

Beoogd resultaat

Het resultaat van fase 3 bestaat uit: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Een Programma van Eisen en een VO (Voorlopig Ontwerp) Een vastgestelde begroting voor de realisatie van het sportcomplex Een DO (Definitief Ontwerp), vergezeld van bijbehorende (besteks-)raming en planning Het ruimtelijk kader; een vastgesteld BOPA (Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit) Een overeenkomst met Juliana (huur/pacht/gebruik/beheer etc.). Een geherstructureerd sportpark t.b.v. Juliana ‘31

1.5

Financiën

De kaders van het plan zijn op 14 december 2023 door de Raad vastgesteld, inclusief financiële opzet. Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting is in de opzet rekening gehouden met een voorbereidingsbudget van; ca. € 204.000, = algemene plankosten en € 306.000,= ambtelijke kosten, procesbegeleiding en communicatie. Dit bedrag is onderdeel van de totale 11,5 miljoen euro die begroot is voor het sportpark. De nadrukkelijke wens is om te kijken naar besparingsmogelijkheden, naar de zelfwerkzaamheid van Juliana, de alternatieven voor de inrichting te bekijken. En de financieringswijze (inclusief BTW en subsidiemogelijkheden).

1.6

Participatief werken

We stellen voor om het project volgens participatietrede 1, 2 en 3 – Informeren, Raadplegen en Adviseren verder voor te bereiden. Voor participatie en communicatie is een separaat plan opgesteld dat als bijlage 2 bij dit projectplan is gevoegd. Dit participatieplan geldt voor zowel het project Kanaalzone als voor dit project. De omgeving beleeft deze projecten namelijk als 1 geheel. Er wordt echter planmatig niet gekozen voor 1 traject, omdat het sportpark al binnen de vigerende bestemming past en dus een andere (en kortere) procedure zal doorlopen. Met betrekking tot het sportpark wordt ervoor gekozen om een afvaardiging van Juliana in verschillende stappen van het proces te laten raadplegen en te adviseren. Hiervoor wordt een ‘werkgroep’ opgericht waarin de gemeente de regie voert en de voorzitter is. De omgeving van het sportpark zal veelal geïnformeerd worden en bij bijeenkomsten zal de informatie met betrekking tot het sportpark waar van toepassing en mogelijk worden meegenomen in de planvorming.

Pagina 4 van 14 Zaaknr:

1.7

Grenzen van de opdracht

Het project betreft het gebied zoals in onderstaande figuur opgenomen. Daarbij maakt Juliana gebruik van een nieuwe ontsluitingsweg op de Broekkant. Er wordt onderzocht of deze ontsluiting ook benut kan worden als ontsluiting van met name de hoogbouw (woontorens) van het project de Kanaalzone.

1.8

Risico’s

De belangrijkste risico’s zijn procesmatig (P) en financieel (F) van aard. Hieronder zijn de risico’s benoemd, die nu inzichtelijk zijn en betrekking hebben op het opstellen van PvE, VO, DO (raming en planning), het ruimtelijk kader (BOPA ) en de overeenkomst met Juliana. Tijdens het uitwerken in fase 3 wordt een risicodossier, inclusief planning opgesteld en bijgehouden. Risico 1, Verkeersontsluiting Risico 2, Evt. aanvullende onderzoeken Risico 3, Nieuwe omgevingswet Risico 4, Proces tot relatie omgeving Risico 5, Proces samen met sv Juliana ‘31 Risico 6, Gemeentelijke capaciteit Risico 7, Financieel Risico 1, Verkeersontsluiting De gedeeltelijke ontsluiting van de woonwijk Kanaalzone via het bedrijventerrein Hoge Brug is niet wenselijk door de menging van personenvervoer en langzaamverkeer met vrachtverkeer. Een nadere studie op alternatieven wordt uitgevoerd, waarbij ook de nieuwe ontsluiting voor het sportpark betrokken is. De verkeersontsluiting van het sportpark op de Broekkant kan dus (deels) de ontsluiting van de nieuwe woonwijk de Kanaalzone zijn. Risico 2, Evt. aanvullende onderzoeken In kaart moet worden gebracht of er voor de te doorlopen planologische procedure en voor de eventuele sloop en realisatie nog aanvullende onderzoeken benodigd zijn.

Zo kan het zijn dat er nog een ecologisch onderzoek nodig is voor de bebouwing van het bestaande sportcomplex en er bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Dit laatste onderzoek is reeds voor het project Kanaalzone uitgevoerd. Dit onderzoek betreft een groter plangebied dan nu voor de Kanaalzone is aangeduid. Dit onderzoek heeft zich gebaseerd op de locatie voor de woningbouw en de locatie van Pagina 5 van 14 Zaaknr:

de sportvelden. Dit betekent dat de gegevens uit dat onderzoek, wanneer noodzakelijk en van belang, kunnen worden benut voor de procedure van het sportpark. Tenslotte zorgt de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een aantal nadere onderzoeksvragen op het gebied van wegverkeerslawaai, externe veiligheid en gezondheid. Of dit voor het sportpark ook van toepassing is valt nog niet te zeggen. Dus of hieruit inhoudelijke risico’s en of risico’s voor vertraging voortvloeien weten we ook nog niet. Risico 3, Nieuwe Omgevingswet Hoe de planologische procedure voor het sportpark exact gaat verlopen is nog niet duidelijk. De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan en het proces en de werkbaarheid is voor zowel gemeente, provincie en toetsende overheden, zoals de omgevingsdiensten, nog niet bekend. Er is nog geen ervaring mee. Er is dus nog niet voor 100% inzichtelijk wat er nodig is en hoe het werkt. Dit geldt ook voor de BOPA procedure, zoals die nu voor ogen is. Risico 4, Proces tot relatie omgeving De verwachting is dat het risico in het kader van het proces met de omgeving, niet zozeer in de herinrichting van het sportpark zit, maar in die van de gehele ontwikkeling van de Kanaalzone. De omwonenden zijn reeds gewend aan een sportpark. Dit verandert in wezen niet.

De functie blijft sport en waar mogelijk kunnen er aanpassingen ter verbetering voor de omgeving worden meegenomen. Toch is het hier benoemd, omdat dit project voor de omgeving qua beeld onderdeel uitmaakt van de gehele ontwikkeling. Vooraf duidelijkheid scheppen over de twee projecten, de kaders en grenzen van de twee projecten en de inhoudelijk inkadering van de twee projecten in het participatieproces kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van dit risico. Risico 5, Proces samen met sv Juliana ‘31 Om te komen tot een duurzaam toekomstbestendig sportpark dat binnen de begrootte € 11,5 miljoen past en ook passend is voor sv Juliana ’31 is medewerking van deze vereniging noodzakelijk. Sv Juliana ’31 is de gebruiker van de sportvelden. Niet alleen het bestuur, maar ook de leden en diverse vrijwilligers denken binnen deze vereniging mee over de toekomst van de vereniging. Voor de uiteindelijke inrichting en (financiële) haalbaarheid vindt regelmatig overleg plaats met een afvaardiging van sv Juliana '31 over de te realiseren bebouwing, velden en overige voorzieningen, om te komen tot een VO en een DO. Het risico is dat binnen de vereniging de leden niet instemmen met het ontwerp, een te uitgebreid programma van wensen hebben en dat dit te hoge kosten met zich meebrengt.

Risico 6, Gemeentelijke capaciteit Dit risico heeft betrekking op de niet of in mindere mate bij de gemeente beschikbaar zijnde capaciteit, danwel de inzetbaarheid van het gemeentelijk apparaat. Het kan zo zijn dat de beschikbaarheid al belast is met meerdere gelijktijdig lopende projecten en dus niet inzetbaar is of overbelast raakt. Veel expertises en deelproducten zijn of worden nu extern belegd. Dat vergt voor het gemeentelijk apparaat veel van de denkkracht en begeleiding om als gemeente aangehaakt te blijven bij het project en de kennis van de inhoud en de voortgang actueel te houden. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de projectorganisatie. Op deze plek wordt gepleit om voor voldoende interne menskracht, commitment en prioritering te zorgen.

Pagina 6 van 14 Zaaknr:

Risico 7, Financieel Het financiële risico is tweeledig. Het eerste risico heeft betrekking op de begroting. Het risico bestaat dat de kosten voor de herinrichting/ herschikking van het sportpark te hoog worden. Dit kan zijn door een verhoging van de bouwkosten, materiaalkosten en of niet voorzienbare tegenvallers. Op basis van het VO zal een aangepaste SSK raming (Standaardsystematiek voor Kostenramingen) moeten worden gemaakt. Het financieel kader wordt 14 december 2023 vastgesteld. Dit wordt vertaald in de grondexploitatie Kanaalzone en beschikbaar te stellen krediet t.b.v. reconstructie sportpark. De raming wordt periodiek geactualiseerd om ontwikkelingen waar nodig bij te sturen. Een tweede financieel risico betreft de post voorbereidingskosten. Nagenoeg alle expertise en ondersteuning van het project moet worden ingehuurd, waarmee de kosten flink kunnen oplopen. Regelmatige monitoring van de uitbestedingskosten en zo nodig bijsturing van de inhuur moet voorkomen dat de voorbereidingskosten te veel oplopen. Tot medio 2024 is voor de projectaansturing voor de Kanaalzone en de projectaansturing voor de herinrichting van het sportpark reeds expertise ingehuurd. Deze inhuur is al ingecalculeerd. Tenslotte heeft de aanleg van kunstgrasvelden effect op toekomstige kosten. Het t.z.t. vervangen van kunstgrasvelden brengt hogere kosten met zich mee dan gewone velden.

1.9

Raakvlakken met andere projecten

De herstructurering van het sportpark heeft raakvlakken met het volgende project: 1. Ontwikkeling woningbouw aan de Kanaalzone. Daarvoor is een apart Plan van Aanpak gemaakt. De Kanaalzone moet eveneens begin 2024 worden opgepakt. Naast raakvlakken met andere projecten is het vigerend beleid voor wat betreft Sport, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid van toepassing.

2.

Projectaanpak

2.1

BOPA (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit)

Ten behoeve van de planologische procedure wordt er voor het nieuwe sportpark een BOPA opgesteld. Dit wordt gedaan omdat de huidige bestemming van de locatie al Sport is in het onherroepelijke bestemmingsplan Kern Malden 2017. Dit blijft in de toekomst ook zo. Alleen voor het verplaatsen van de opstallen (o.a. kantine, kleedruimtes en tribune) en de wijziging van de ontsluiting is een procedure benodigd. Er wordt ook onderzocht of de ontsluiting voor het sportpark tevens de ontsluiting voor een deel van de Kanaalzone kan zijn. Voor zowel het ruimtelijk deel als voor het (bouw)technische deel wordt er een BOPA opgesteld. Er wordt gedurende de eerste fase van het proces een keuze gemaakt om dit in een keer te doen of beide delen afzonderlijk in te dienen. Dit zal afhankelijk zijn van de voortgang en doorlooptijd. Het opstellen van een BOPA wordt bij voorkeur uitgevoerd door het bureau dat tevens het VO en het DO opstelt voor het sportpark. Of dat dit bureau nauw samenwerkt met het bureau dat het VO en het DO opstelt.

Pagina 7 van 14 Zaaknr:

2.2

Opstellen PvE en Voorlopig Ontwerp (VO)

Inhoudelijk In het PVE moeten eisen en voorwaarden worden opgenomen, die passen binnen het sportbeleid, beleid voor klimaatadaptatie en die passen binnen de financiële begroting die op basis van het SO is opgesteld en waar de raad akkoord op heeft gegeven. Daarnaast is het PVE gebaseerd op het inhoudelijk programma van wensen van sv Juliana ’31 voor de gehele accommodatie (incl. bebouwing). Voor dit programma van wensen moet worden bekeken wat het minimale programma is, zodat het sportpark ook voor de vereniging volstaat. Het PvE wordt voorafgaand aan het Voorlopig Ontwerp opgesteld en gedurende het ontwerpproces specifieker gemaakt. Naast deze hoofddoelstellingen zijn de volgende uitgangspunten van belang: 1. Algemene voorwaarden en eisen (opgenomen dus in het PvE) 2. Verkeer, parkeren 3. Verhardingen en materialisatie 4. Waterhuishouding, riolering en infiltratie 5. Inpassing van het sportpark (o.a. groenvoorziening) 6. Verlichting t.b.v. van de velden en rond de bebouwing 7. Kabels en leidingen 8. De bebouwing (afmetingen, materialisatie en normeringen) 9. Afvalinzameling 10. Veiligheid 11. Duurzaamheid (dit punt wordt overall bekeken. En is ook bij de voorgaande punten van toepassing) 12. Bereikbaarheid locatie voor nood- en hulpdiensten Het PVE wordt opgebouwd met achtereenvolgens de Algemene, Functionele, Ontwerp- en Technische eisen, en tot slot Toetsing en acceptatie.

Dit houdt in dat, naarmate het ontwerpproces vordert, ook de eisen meer gedetailleerd en specifieker worden. Via deze opbouw sluit het PVE aan bij de verschillende stadia van het ontwerpproces. PVE en VO worden binnen de gemeente getoetst en bij een positieve uitkomst, geaccordeerd. Proces Voor het verder uitwerken/opstellen van het PVE en vervolgens het opstellen van een VO (en later het DO) wordt een ingenieursbureau ingehuurd. Er ligt al een SO. Vanuit dit SO en het scherp te stellen programma van wensen van sv Juliana ’31, wordt het VO door het ingenieursbureau opgesteld. Hiervoor vinden ook werkgroepen met sv Juliana ‘31 plaats om o.a. het programma van wensen van sv Juliana ‘31, voor zover dat passend is binnen het beleid en de financiële uitgangpunten, op te nemen in het PVE. Na opstellen van en overeenstemming over het PVE wordt het VO opgesteld en afgerond. Een uitgangspunt is om te kijken naar besparingen voor het sportpark die geen afbreuk doen aan de wens voor een duurzaam toekomstbestendig sportpark. De besparingen worden in beeld gebracht. Het voorstel is om voor het VO, DO (inclusief ontwerp voor de gebouwen) en de raming de uitvraag 1 op 1 te doen naar van Middelkoop Advies. Dit bureau is in het voortraject betrokken geweest en heeft de eerste schetsontwerpen opgesteld. Daarnaast heeft het ambtelijk apparaat binnen de gemeente goede ervaringen met dit bureau.

En ook sv Juliana ‘31 heeft goede ervaringen met dit bureau. Voor de ruimtelijke procedure is het voorstel om dit uit te vragen bij het ingenieursbureau Pagina 8 van 14 Zaaknr:

Antea. Dit bureau heeft voor de Kanaalzone de onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoeksgebied betrof ook de locatie van sv Juliana ’31. Daarnaast is het mogelijk dat de ontsluitingsweg voor het sportpark ook de ontsluitingsweg voor de woontorens van de Kanaalzone wordt. Beide projecten raken aan elkaar en er is dan sprake van een efficiënte informatie-uitwisseling. Voor de ruimtelijke procedure is het dan ook verstandig om dit gezien de nieuwe Omgevingswet bij 1 bureau neer te leggen. Beide uitvragen; Het maken van een VO, DO (inclusief ontwerp voor de gebouwen) en raming en het opstellen van een BOPA dienen binnen de maximale aanbestedingsgrens a € 221.000, -- uitgevoerd te worden. Als voorbereidingsbudget is in de financiële begroting een bedrag van € 204.000,-opgenomen voor de algemene plankosten. Wanneer het college kan instemmen met het voorstel om 1-op-1 uit te vragen dient er afgeweken te worden van het aanbestedingsbeleid. Hiervoor moet dan een afwijkingsvoorstel geschreven worden.

2.3

Opstellen DO en SSK-Raming (Standaardsystematiek voor Kostenramingen)

Op basis van het VO en vooruitlopend op de in te dienen BOPA kan al met een DO (sportcomplex en bebouwing) en (besteks) raming gestart worden. Het vertrekpunt is het vastgestelde VO. Op basis daarvan wordt een DO opgesteld, waarin tenminste de volgende zaken aan de orde komen: 1. Algemene voorwaarden en eisen (opgenomen in het PvE) 2. Verkeer, parkeren 3. Verhardingen en materialisatie 4. Waterhuishouding, riolering en infiltratie 5. Inpassing van het sportpark (o.a. groenvoorziening, evt. beplantingsplan) 6. Verlichting t.b.v. de velden en rond de bebouwing 7. Kabels en leidingen en (zichtbare) nutsvoorzieningen 8. De bebouwing (afmetingen, materialisatie en normeringen) 9. Afvalinzameling 10. Veiligheid 11. Duurzaamheid (dit punt wordt overall bekeken. En is ook bij de voorgaande punten van toepassing) 12. Bereikbaarheid locatie voor nood- en hulpdiensten

Het DO wordt uitgewerkt in een gedetailleerde kostenraming, zo mogelijk te benutten ten behoeve van een RAW-bestek voor realisatie.

2.4

Planning

Voor de planning wordt verwezen naar Bijlage 1. Hoofdlijnen zijn; Q1 ‘24 Q2 ’24 Q3 ‘24 Q4 ‘24 Q1 ‘25 Bopa X X X VO / kostenraming X X DO / bestek X X Uitvoering aug X X

Q2 ‘25

Q3 ‘25

X

X

De uitvoering zal mogelijkerwijs gefaseerd plaatsvinden. Uitvoering is o.a. afhankelijk van de ruimte en tijd die de sportvereniging nodig heeft voor trainingen en wedstrijden en de weersomstandigheden voor de aanleg van de kunstgrasvelden.

Pagina 9 van 14 Zaaknr:

3.

Projectorganisatie

3.1

Organisatiestructuur

Binnen de organisatie van de gemeente Heumen zijn de tijdelijke projectorganisaties Sportpark en woningbouw Kanaalzone, voor zover het gaat om medewerkers, ondergebracht bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De projectorganisatie voor het sportpark kent de volgende opzet. Stuurgroep, Bestaande uit bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectleiding, aangevuld met de gemeentelijke controller en waar nodig de andere expertises. Omgevingsmanager sluit bijvoorbeeld aan bij de stuurgroep voorafgaand aan een bijeenkomst. Rol: Geeft op strategisch niveau sturing aan het proces. Kan de doelstellingen bijsturen en bewaakt de kwaliteit, het proces en de financiën. Wie: Vincent Arts en Rob Engels – wethouders, Walter Elemans- afdelingshoofd BML, Maarten Nekeman-controller, Marius Schoppink- projectmanager Kanaalzone, Cecile Derksomgevingsmanager, Margriet Snaaijer-projectmanager sportpark Bestuurlijk opdrachtgever Rol: Vertegenwoordigt de bestuurlijke wil om het project te ontwikkelen. Bepaalt ook, in afstemming met het college, de kaders waarbinnen het project/programma gerealiseerd dient te worden. Is verantwoordelijk voor het bestuurlijk commitment. Wie: Rob Engels en Vincent Arts – wethouders. Ambtelijk opdrachtgever Rol: Bewaakt de voortgang van het proces en de programmadoelen in relatie tot inzet van middelen en andere programma’s en lijnactiviteiten.

Is in staat om middelen uit de organisatie vrij te maken die nodig zijn om het projectresultaat of programmadoel te realiseren Wie: Walter Elemans, afdelingshoofd BML. Inzet gemiddeld 3 uur/week in 2024. Project- en procesmanager Rol: Geeft dagelijkse leiding aan de activiteiten om het project tot stand te brengen. Zorgt voor voortgang conform planning, signaleert tijdig risico’s in TGKIO, is de verbindende schakel tussen gemeentelijke organisatie en externe opdrachtnemers voor deelactiviteiten binnen het project en bewaakt de budgetten. Legt verantwoording af aan de stuurgroep en draagt zorg voor goede afstemming in het kernteam Kanaalzone. Wie: Ingehuurde project- en procesmanager afdeling BML, Margriet Snaaijer. Inzet gemiddeld 8 tot 10 uur/ week in 2024 Omgevingsmanager Rol: Verantwoordelijk voor communicatie- en participatieproces van het project. Onderhoudt contacten met afdeling communicatie en met stakeholders binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Wie: Ingehuurde omgevingsmanager voor afdeling BML, Cecile Derks. Inzet gemiddeld 2 uur/ week in 2024

Pagina 10 van 14 Zaaknr:

Gemeentelijke controller Rol: Bewaakt financiële ontwikkelingen binnen het project met het oog op de gemeentelijke bijdrage vanuit de algemene middelen en de financiële verantwoording aan Rijk en provincie op basis van de verleende subsidies. Wie: Maarten Nekeman, controller gemeente Heumen. Inzet gemiddeld 3 uur/ week over 2024 (Administratieve) Ondersteuning Rol: De ondersteuning bestaat uit een notulist en inkoper. De notulist maakt verslagen, verzorgt overlegruimten etc. voor kernteam en overlegruimte voor sessies met omgeving. Dit laatste gaat mogelijk gelijk op met Kanaalzone. De inkoper ondersteunt bij de uitvragen voor de externe bureaus. Wie: Administratie: nader in te vullen. Inkoper: Ans van Oostrum Kernteam, Bestaande uit projectmanager, omgevingsmanager en een groep van vakspecialisten uit met name de afdeling BML. Ook Communicatie is aangehaakt. Rol: Geeft op operationeel niveau sturing aan het proces binnen de gestelde kaders en doelstellingen. Wie: Naast Projectmanager, omgevingsmanager zijn de volgende personen betrokken: -

Kristian van Soest Mirthe Schuurkamp Walter van Doesum Riekele Borgonjen Bart Raadschelders Peter Rutten Rick van der Geugten Marieke Bos Fons Jansen René Scheren Ans van Oostrum ntb

- RO - Milieu en duurzaamheid - Klimaatadaptatie - Riolering - Openbare ruimte - Mobiliteit / infra - Sport - Groen / ecologie - Financiën - Communicatie - Inkoper - Administratieve ondersteuning

120 uur voor 2024 50 uur voor 2024 50 uur voor 2024 50 uur voor 2024 100 uur voor 2024 50 uur voor 2024 150 uur voor 2024 25 uur voor 2024 50 uur voor 2024 25 uur voor 2024 25 uur voor 2024 40 uur voor 2024

Werkgroep sv Juliana ‘31, Bestaande uit projectleider, vakspecialisten sport en techniek van de afdeling BML, afgevaardigde(n) van het bestuur van sv Juliana ’31, wethouder als voorzitter van de werkgroep. Aangevuld met vakspecialisten uit met name de afdeling BML. Rol: Zorgt voor inhoudelijke input voor het PVE, VO en DO. Besluitvorming ligt bij gemeente. Wie: Margriet Snaaijer (Projectmanager), Henry Jansen (Juliana), Peter Heijnsbergen (Juliana), Rob Engels (wethouder) en Rick van der Geugten (Sport). Aangevuld met o.a.: Bart Raadschelders (Openbare ruimte) en Kristian van Soest (RO). Bij verhindering van de wethouder treedt Rick van der Geugten op als voorzitter van het overleg

Pagina 11 van 14 Zaaknr:

3.2

Communicatie met externe partijen

Hieronder worden de belangrijkste te betrekken externe partijen benoemd. Sportpark

Partij

Belang

Planvorming

Sv Juliana ‘31

Toekomstbestendig en duurzaam sportpark Goede planvorming met voldoende oog voor belangen aanwonenden

Aanwonenden Broekkant

Betrokken bij VO, DO en/of BOPA VO, DO, BOPA VO, DO

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van stakeholders en de wijze waarop ze betrokken worden, wordt verwezen naar het Participatieplan Kanaalzone (bijlage 2 bij dit plan)

3.3

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking vindt gedurende het ontwerpproces plaats. Voor het opstellen van het PVE, Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp met raming wordt een ingenieursbureau ingeschakeld dat een intern kwaliteitsborgingsysteem heeft. Daarbij wordt gestuurd op het juist verwerken van de vergaarde input in het ontwerp. Het vergaren van de benodigde input wordt frequent getoetst tijdens de werkoverleggen tussen het kernteam en het ingenieursbureau. De stuurgroep wordt periodiek geïnformeerd door de projectmanager. Tenminste de volgende producten worden ter toetsing aan de stuurgroep aangeboden:  Concept PvE t.b.v. VO (gehele terrein en bebouwing)  Concept VO  Concept SSK-raming (Standaardsystematiek voor kostenramingen)  Concept BOPA, inclusief onderliggende onderzoeken en tekeningen  Definitief PVE t.b.v. DO en (besteks)raming  Concept DO (gehele terrein en bebouwing)  SSK-raming definitief (Standaardsystematiek voor kostenramingen)  DO definitief  BOPA definitief  Planning (periodiek)  Risicomanagementrapportage (periodiek) De stuurgroep bepaalt of en wanneer producten aan het college en de raad worden voorgelegd ter informatie of ter besluitvorming. Dit geldt voor het informeren van het college en de raad en uiteraard voor de vaststelling van de documenten en het toekennen van budgetten.

Als onderdeel van de terugkoppeling woningbouw Kanaalzone, wordt de voortgang herstructurering sportpark ook regelmatig tijdens de commissievergadering, en desgewenst tijdens een raadsvergadering, aan de orde gesteld.

3.4

Overlegmomenten

Stuurgroep: tweewekelijks Kernteam: naar behoefte, ingepland driewekelijks Werkgroep Juliana: ca. 6 keer. En wanneer nodig meer

Pagina 12 van 14 Zaaknr:

4.

Begroting

De hoofdlijnen van het plan zijn op 14 december 2023 door de Raad vastgesteld. In de financiële kaders voor de herinrichting van het sportpark sv Juliana ’31 is een voorbereidingsbudget opgenomen. Dat is ca. € 204.000, = voor de algemene plankosten en € 306.000,= voor ambtelijke kosten, procesbegeleiding en communicatie. De investering in de herinrichting van het sportpark (a € 11,5 miljoen) gaat onderdeel uitmaken van de grondexploitatie Kanaalzone Malden vanwege de eenheid in plangebied en planontwikkeling. De herinrichting van het sportpark aan de Broekkant gaat onderdeel uitmaken van de financiële opzet van de Kanaalzone. Daarmee wordt een nieuwe kostenpost toegevoegd, in de vorm van een schadeloosstelling voor het herinrichten van het sportpark.

5.

Doorkijk vervolgfasen

De voorbereidingsfase wordt afgerond met een vastgestelde (zo mogelijk onherroepelijk) BOPA en een DO inclusief kostenraming. Daarmee moet aan alle randvoorwaarden voldaan zijn om te kunnen starten met realisatie.

Pagina 13 van 14 Zaaknr:

Bijlagen 1. 2.

Planning Participatieplan

Pagina 14 van 14 Zaaknr: