Wk44 C 1

*Z0653053506* Memo Raad Gemeenteraad College van B&W PFH: Wethouder A. Nolles Datum: 23 oktober 2025 Onderwerp: onderbouwing tarief leges omgevingsplanactiviteiten en bouwactiviteiten Zaaknummer: Z.HHL.095554 Aan: Van:

Geachte leden van de raad, Naar aanleiding van vragen in de auditcommissie van 17 september 2025 over de onderbouwing van de legestarieven VTH en de kostendekkendheid is dit memo opgesteld. De totale kosten die worden toegerekend aan de leges VTH (Bouwplanactiviteiten en omgevingsplan) zijn als volgt bepaald: De totale directe loonkosten vanuit het team VTH dat met deze activiteiten bezig is (ambtelijk personeel en inhuur) en de directe loonkosten van adviseurs RO van team RO Beleid vormen samen de totale loonkosten. Voor overhead is een percentage van 72 % gehanteerd (conform begroting 2025). Onder overhead(kosten) worden alle kosten verstaan die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Taakveld 0.4 Op dit taakveld worden alle kosten van overhead, d.w.z. alle lasten van de functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces geregistreerd. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. Uitgangspunt is dat (uitvoerings)lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit taakveld volgt de duiding uit de Notitie Overhead van de commissie BBV.

De volgende lasten moeten op dit taakveld worden verantwoord: • leidinggevenden primair proces, die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken en bij verordening of nota zijn aangewezen als overhead; • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; • personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies; • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); • interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie die specifieke taakvelden betreft – zie de opsomming van activiteiten die moeten worden verantwoord op het primaire proces hieronder; • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak; • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;

Pagina 1/2

•

• • • •

informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen, inclusief organisatie overkoepelende systemen zoals de zaaksystemen, kantoorautomatisering en thuiswerkapplicaties; facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); documentaire informatievoorziening (DIV); managementondersteuning en secretariaten primair proces; leges gemeentearchief.

Deze totale kosten worden vervolgens afgezet tegen de verwachte opbrengsten, dit geeft dan de kostendekkendheid weer.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders,

P.P.M. van Vilsteren Gemeentesecretaris

J.C.F. Broekhuizen Burgemeester

Pagina 2/2