06 03 070721 Begrotingswijziging tbv raad uitw VJN
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2021017
blad 1
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021 Mutaties op begroting str/ Actuele Mutatie Mutatie (bedragen x € 1.000) inc begroting op lasten op baten Progr. Taakveld 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer str 4.027 177 2 Bereikbaarheid 2.1 Verkeer en vervoer str 8.545 52 2 Bereikbaarheid 2.2 Verkeer en vervoer inc 48 2 Bereikbaarheid 2.4 Economische havens en waterwegen inc 1.328 90 3 Economie en werkgelegendheid3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurstr 345 39 3 Economie en werkgelegendheid3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurinc 50 3 Economie en werkgelegendheid3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen inc 504 220 30 4 Leefbaarheid en voorzieningen 4.2 Onderwijshuisvesting str 3.153 100 4 Leefbaarheid en voorzieningen 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken str 2.749 -153 3 4 Leefbaarheid en voorzieningen 5.1 Sportbeleid en activering str 521 11 4 Leefbaarheid en voorzieningen 5.2 Sportaccommodaties str 2.978 -470 inc 144
Saldo na wijziging
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000) Reserves
Onttrekking
Saldo na wijziging
Stand voor Mutatie Mutatie wijziging op lasten op baten
Saldo na wijziging
Stand voor wijziging
Toevoeging
4.204 8.645 1.418 334 694 3.253 2.593 532 2.653
Voorziening
Mutaties op Investeringen (bedragen x € 1.000) Investering
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15 Mutaties wijziging 16 Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16
Titel Document
7.032 0
0 7.032
Pagina 1/6
Begrotingswijziging 2021017
blad 2
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021 Mutaties op begroting str/ Actuele Mutatie Mutatie (bedragen x € 1.000) inc begroting op lasten op baten Progr. Taakveld 4 Leefbaarheid en voorzieningen 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie str 1.563 68 4 Leefbaarheid en voorzieningen 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie inc 100 158 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie str 5.073 59 95 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie inc 61 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.2 Wijkteams str 2.034 -301 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.2 Wijkteams inc -5 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.3 Inkomensregelingen str 4.666 -50 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.3 Inkomensregelingen inc 850 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.4 Begeleide participatie str 9.616 -639 -1.799 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) str 2.137 220 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) inc -30
Saldo na wijziging
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000) Reserves
Onttrekking
Saldo na wijziging
Stand voor Mutatie Mutatie wijziging op lasten op baten
Saldo na wijziging
Stand voor wijziging
Toevoeging
1.573 5.099 1.728 3.766 10.776 2.327
Voorziening
Mutaties op Investeringen (bedragen x € 1.000) Investering
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15 Mutaties wijziging 16 Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16
Titel Document
7.032 0
0 7.032
Pagina 2/6
Begrotingswijziging 2021017
blad 3
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021 Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000) Progr. Taakveld 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.71 Maatw.dienstverlening 18+ 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.71 Maatw.dienstverlening 18+ 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.72 Maatw.dienstverlening 185 Sociaal domein en volksgezondheid 6.72 Maatw.dienstverlening 185 Sociaal domein en volksgezondheid 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5 Sociaal domein en volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid 6 RO, wonen en duurzaamheid 5.4 Musea 6 RO, wonen en duurzaamheid 5.5 Cultureel erfgoed 6 RO, wonen en duurzaamheid 7.3 Afval 6 RO, wonen en duurzaamheid 8.1 Ruimtelijke ordening
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000) Reserves
str/ inc str inc str inc str inc inc inc inc str inc
Actuele Mutatie Mutatie begroting op lasten op baten 12.602 17.183 567
184 119 8 -40 2.200 -18 30 75 8
44 24
Saldo na wijziging
12.838 17.151
2.200
110
-2 110
549 2.311 251 349 -1.978 1.918
Toevoeging
Onttrekking
Saldo na wijziging
Stand voor Mutatie Mutatie wijziging op lasten op baten
Saldo na wijziging
2.311 176 342 -1.980 1.918
Stand voor wijziging
30
Voorziening
Mutaties op Investeringen (bedragen x € 1.000) Investering
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15 Mutaties wijziging 16 Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16
Titel Document
7.032 0
0 7.032
Pagina 3/6
Begrotingswijziging 2021017
blad 4
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021 Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000) Progr. 6 RO, wonen en duurzaamheid 6 RO, wonen en duurzaamheid 7 Burger en bestuur 7 Burger en bestuur 8 Bedrijfsvoering 8 Bedrijfsvoering 8 Bedrijfsvoering 8 Bedrijfsvoering 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen
str/ inc
Actuele Mutatie Mutatie begroting op lasten op baten
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen str 3.611 8.3 Wonen en bouwen inc 0.01 Bestuur str 2.549 0.02 Burgerzaken str 1.013 0.03 Beheer overige gebouwen en str gronden 351 0.03 Beheer overige gebouwen eninc gronden 0.04 Overhead str 28.144 0.04 Overhead inc 0.05 Treasury str -1.545 0.05 Treasury inc 0.061 OZB woningen str -7.166 0.061 OZB woningen inc
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000) Reserves
Stand voor wijziging
-41 95 53 55 50 75 1.156 134 -0
189 562
2.914 2.602 1.067
50 426 47 -11 -150
31 20 Toevoeging
Saldo na wijziging
29.388 -1.384 -7.114
Onttrekking
Saldo na wijziging
Stand voor Mutatie Mutatie wijziging op lasten op baten
Saldo na wijziging
Voorziening
Mutaties op Investeringen (bedragen x € 1.000) Investering
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15 Mutaties wijziging 16 Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16
Titel Document
7.032 0
0 7.032
Pagina 4/6
Begrotingswijziging 2021017
blad 5
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021 Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000) Progr. 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen Reservemutaties
str/ inc Taakveld 0.062 OZB niet-woningen 0.064 Belastingen overig 0.080 Overige baten en lasten 0.080 Overige baten en lasten 0.100
Reservemutaties
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000) Reserves
str str str inc
Actuele Mutatie Mutatie begroting op lasten op baten -16.373 676 1.246
29 1 -610 -1.000
-16.344 664 -363
-5.367
2.515
3.246
-6.098
Stand voor wijziging
Toevoeging
Onttrekking
Saldo na wijziging
Reserve baggerplan
90
Reserve onderhoud wegen
1.300
Reserve bruggen
215
Reserve onderwijshuisvesting
2.815
Reserve Herstructurering
40
Reserve dekking VTH Aardbevingen -nieuw-
200
Reserve groot onderhoud gebouwen
800
Reserve corona
16 95
Reserve ruimte voor dorpen en ondernemers Voorziening
Mutaties op Investeringen (bedragen x € 1.000) Investering Voor specificatie zie VJN blz 29
14
Saldo na wijziging
190
Stand voor Mutatie Mutatie wijziging op lasten op baten 4.027
3.085
0
0
Saldo na wijziging
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15 Mutaties wijziging 16 Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16
Titel Document
7.032 7.032
Pagina 5/6
Titel Document
Pagina 6/6