Vragen begroting tweede termijn
Tekst van het document
3
GB
Flach
In de begroting staan een aantal taakvelden benoemt waar de raming van de meerjarenbegroting meer dan 50.000 euro afwijkt, maar hier wordt geen verklaring gegeven in de begroting. Kan de portefeuillehouder uitleggen waarom er geen uitleg wordt gegeven bij de taakvelden die afwijkingen hebben van meer dan 50.000 euro? Bijvoorbeeld taakveld 0.8 (overige bate- en lasten) of taakveld 0.4 (overhead) en zo zijn er nog diverse taakvelden.
4
GB
11
Van Die
Het te ontvangen bedrag buiggelden 2023 worden in oktober 2022 bekendgemaakt. Zijn deze buiggelden reeds bekend en wat is het bedrag van deze buiggelden?
5
GB
124
Flach
“De uitkomsten van de circulaires verschillen per jaar. De uitkomsten van de meicirculaire zijn hier meerjarig in verwerkt.” Kan de portefeuillehouder een toelichting geven aan welke taakvelden de opbrengst van de meicirculaire (ruim 3,3 miljoen !!) gekoppeld is?
6
GB
108
Flach
Loon- en prijsstijgingen zijn 1.772.000. Er is een stelpost opgenomen van 1,4 miljoen euro. Hoe is het verschil met de 1.772.000 te verklaren?
7
GB
Flach
In de begroting wordt niets gezegd over de energietoeslag. Welk bedrag heeft de gemeente HendrikIdo- Ambacht gekregen voor energietoeslag vanuit de meicirculaire? En waaraan en op welke wijze wordt het ontvangen bedrag uitgegeven?
8
GB
109
Flach
Overschot Coronamiddelen. (200.000 euro). Op blz. 109 staat” de coronamiddelen zijn in de algemene reserve gestort. Aangezien die wachtlijsten GGZ een gevolg zijn van de coronacrisis worden deze kosten gedekt uit de algemene reserve. Wat is de relatie tussen het overschot coronagelden, die geen doeluitkering zijn, en het geld dat is gereserveerd voor de wachtlijsten GGZ?
9
GB
108
Flach
Op blz 108 wordt gesproken over 286.000 incidenteel opgenomen uit de algemene reserve. Op blz 130 staat een toelichting en zou het bedrag maar 200.000 zijn. Hoe kan de portefeuillehouder het verschil verklaren?
10
GB
SGPCU
Flach
In de kadernota wordt gesproken over een ombuigingstaakstelling van 750.000. In de begroting is over de ombuigingstaakstelling niets terug te vinden. Hoe kan de portefeuillehouder dit verklaren.
Bijlage bij raadsvoorstel 5 begroting 23-26 Op blz. 115 staat dat er in 2023 voor onderwijshuisvesting € 100.000,- begroot is voor extra kosten gas. Kan er een toelichting worden gegeven wat de reden is om deze post op te nemen? Voor welke schoolbesturen is deze bijdrage?
In de begroting vanaf bladzijde 115 wordt een toelichting gegeven op de verschillen per taakveld boven de € 50.000 tov de begroting 2022 en de jaarrekening 2021.
Op 30 sept. zijn de cijfers voor 2023 bekend gemaakt: 4,88 miljoen voor HIA, dat wijkt nauwelijks af van de laatste cijfers uit april 2022.
De algemene uitkering zjn algemene middelen en niet direct gekoppeld aan de uitgaven op een taakveld. De inkomsten zelf staan op taakveld 0.7
He verschil is het totale bedrag aan prijsindex (zowel inkomsten als uitgaven), die in de begroting zijn opgenomen. Dus in alle afzonderlijke cijfers is 1,4 mln verwerkt, naast de stelpost van 1,77 mln De energietoeslag is voor 2022. De GR Sociaal geeft deze middelen voor ons uit. Totaal krijgen we van het Rijk € 1.269.652.
Er is geen directe relatie tussen die 2 posten, maar de Coronamiddelen waren inkomsten vanwege Corona en die wachtlijsten zijn kosten die zijn ontstaan mede als gevolg van Corona.
Dit is inderdaad niet juist. Bladzijde 130 zal opnieuw worden verstuurd.
In de Kadernota valt de stelpost toekomstige ombuigingen vrij die bij de begroting 2022 is opgenomen. In de begroting van 2023 bestaat deze niet meer.
In de vastgestelde begroting van 2022 staat bij de kolom overige baten en lasten (0.8) voor 2023 een bedrag van 890.000 euro geraamd. In de begroting van 2023 zien we een bedrag bij deze stelpost van 1.599.000 euro. Graag vernemen wij van de portefeuillehouder hoe dit verschil tot stand is gekomen. Verdient het geen aanbeveling om de meerjarenraming 2023 zoals opgenomen in de begroting van 2022 te vergelijken met de ramingen in de begroting 2023. (Zie onderstaand voorbeeld)
In de kadernota is geen rekening gehouden met de opbrengst van de meicirculaire van ruim 3,3 miljoen. In de voorliggenden begroting 2023 is wel rekening gehouden met deze hogere inkomst van 3,3 miljoen. Niet wordt aangegeven waarderen 3,3 miljoen aan wordt besteed. Kan de portefeuillehouder aangeven waar dit bedrag aan wordt besteed.
In de beantwoording lezen wij dat er NAAST de stelpost van 1,772 miljoen ook nog een stelpost van 1,4 miljoen is opgenomen. Waar staat de stelpost van 1,4 miljoen in deze begroting.
Wij snappen dat de GR het uitgeeft. De 1300 euro. Maar uitgaande dat 750 (op pagina 10 staan 357 uitkeringsgerichtigden verdubbel deze ruimhartig dan wordt dit 750) huishoudens voor de energietoeslag in aanmerking komen, betekend dit dus dat de gemeente HIA een kleine 300.000 euro minder uitgeeft dan de ontvangen meicirculaire van 1,269.652 euro. Dit zou dus betekenen dat we in Hendrik Ido Ambacht een financiële ruimte in de begroting hebben van een kleine 300.000. De wachtlijsten van de GGZ worden niet door de gemeente betaald, maar door de zorgverzekering. De gemeente heeft dus geen bemoeienis met de wachtlijsten van de GGZ. Dit is een taak van de zorgverzekering. Aan wie wordt deze 200.000 euro dan wel betaald?
Bedankt voor de update van bladzijde 130
Klopt het dat het aan het sociale domein is uitgegeven. Indien deze stelling juist is, dat moet deze post van de ombuigingstaakstelling dus worden toegevoegd aan de stelpost Sociaal Domein….maar dat is nu niet het geval. Kan de portefeuillehouder dit toelichten?