Voorstel 9.4 Grondexploitatie De Volgerlanden 2022

Zaaknummer

2022-0072361

Agendanummer

9.4

Datum vergadering

maandag 4 juli 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie 2022 De Volgerlanden

Portefeuillehouder

A.J, Flach

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie 2022 De Volgerlanden vast te stellen. ______________________________________________________________________________________

Beknopte samenvatting Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie zijn de kosten- en opbrengstenraming, de parameters en fasering opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. De doorgevoerde wijzigingen hebben ertoe geleid dat het verwachte financiële resultaat per 1-1-2022 is toegenomen tot ca. € 0,3 miljoen positief. Ten opzichte van de grondexploitatie van 2021 is dit een verbetering van ca. € 0,8 miljoen. Het risicoprofiel is iets toegenomen en bedraagt nu circa € 3,4 miljoen.

Toelichting Inleiding Grondexploitaties dienen jaarlijks herzien en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Bij deze herziening zijn alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beschouwd en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie De Volgerlanden zijn per 1-1-2022 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

1

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2022 bedragen de totaal geraamde nominale investeringen € 310 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 360 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente, bedraagt het geconsolideerde saldo op eindwaarde € 292.186,voordelig. Ten opzichte van de herziening 2021 is dit een verbetering van € 794.873,-. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die het resultaat positief en negatief beïnvloed hebben. Met name de stijging van de bouwkosten heeft aanzienlijke gevolgen voor de civieltechnische kostenraming. Daarnaast zijn de kosten voor het afvoeren van vervuilde grond toegenomen, net als de kosten voor beheer en voor valdempende ondergrond in speelplaatsen. De opbrengsten zijn toegenomen vanwege nieuwe gunstige grondprijsafspraken en doordat het gescheiden kostenverhaal voor De Hofjes in de raming is verwerkt. Bij de uitwerking van De Erfjes is gebleken dat voor de geplande woningen een afstand van minimaal 35 meter t.o.v. de spoortunnel in acht moet worden genomen, waardoor een deel van de betreffende gronden niet meer uitgegeven kan worden. De boekwaarde is afgenomen van € 53.395.307,- naar € 52.827.975,-. De afname is aanzienlijk kleiner dan waar in de grondexploitatie 2021 vanuit werd gegaan, voornamelijk doordat niet alle gronden in De Straatjes voor het einde van het jaar bouwrijp waren.

Een deel van de geraamde inkomsten zijn hierdoor doorgeschoven naar begin 2022. Ook werd verwacht dat het openbaar gebied van De Laantjes voor het einde van het jaar woonrijp zou zijn. Door vertraging in de woningbouw en leveringsproblemen bij de uitvoerende aannemers is dat niet gelukt. Deze werkzaamheden worden in 2022 afgerond. Het risicoprofiel van de grex De Volgerlanden bedraagt per 1 januari 2022 ca. € 3,4 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Project De Volgerlanden

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0072361

besluit:

De grondexploitatie 2022 De Volgerlanden vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 4 juli 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

3