Voorstel 9.1 Grondexploitatie De Volgerlanden 2026
Tekst van het document
Zaaknummer
2026-0044766
Agendapunt
9.1
Datum vergadering
maandag 6 juli 2026 om 20:00 uur
Aan
Gemeenteraad
Betreft
Grondexploitatie De Volgerlanden 2026
Portefeuillehouder
Platschorre
Vertrouwelijk:
Ja
Voorgesteld besluit 1. De grondexploitatie De Volgerlanden 2026 vast te stellen. 2. De begroting conform bijgaande begrotingswijziging aan te passen.
Beknopte samenvatting De grondexploitatie (grex) De Volgerlanden wordt elk jaar geactualiseerd. Door de wijzigingen in deze actualisatie is het verwachte resultaat verbeterd met ca. €1,5 miljoen tot een tekort van €4,1 miljoen op eindwaarde. Het risicoprofiel is verbeterd en bedraagt nu circa €1,0 miljoen.
Toelichting Inleiding Een grondexploitatie moet elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld die ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.
Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie De Volgerlanden zijn per 1-1-2026 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.
Kanttekeningen Niet van toepassing.
Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja
Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing het gemeentelijke beleid.
Financiën In de grondexploitatie 2026 bedraagt het totaal aan investeringen €320 miljoen en het totaal aan opbrengsten €368 miljoen. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de toekomstige kostenstijging, opbrengstenstijging en rente heeft het project aan het einde een verwacht negatief resultaat van €4.117.709,-. Ten opzichte van de grondexploitatie 2025 is dit een verbetering van ca. €1,5 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de grondbieding uit de tender voor de woningen langs ’t Perenlaantje aanzienlijk hoger was dan waarvoor deze gronden in de grex waren opgenomen. Ook de zelfbouwkavels van De Heerlijcke Erven fase 4 en De Blikvanger hebben een hogere getaxeerde waarde gekregen. Daar staat tegenover dat met name de kosten voor de inrichting van het openbaar gebied zijn gestegen. Ook de beheerkosten zijn gestegen omdat het openbaar gebied in De Erfjes niet in één keer aangelegd kan worden en vanwege de benodigde veiligheidsmaatregelen om de wijk voor het bouwverkeer via de Dubbele Wetering en de Jacobuslaan te ontsluiten. De boekwaarde is afgenomen van €37.039.846,- naar €27.872.250,-, wat een iets sterkere daling is dan vooraf geraamd. Ten opzichte van de begroting in de grex 2025 zijn de kosten €2,7 miljoen lager uitgevallen, voornamelijk doordat verschillende civieltechnische werkzaamheden nog uitgevoerd of afgerekend moeten worden.
De opbrengsten zijn €2,1 miljoen lager uitgevallen doordat er minder zelfbouwkavels zijn overgedragen in 2025 en doordat de exploitatiebijdragen voor verschillende projecten deels pas in 2026 ontvangen worden. Het risicoprofiel van de grex De Volgerlanden bedraagt per 1 januari 2026 ca. €1,0 miljoen.
Juridisch Niet van toepassing.
Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.
Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.
Verantwoordelijkheid voor uitvoering Project De Volgerlanden
Bijlagen Bijlage 1: Toelichting Grondexploitatie De Volgerlanden 2026_GEHEIM Bijlage 2: 26BW260 WAS - WORDT GREX De Volgerlanden 2026 ter inz 6.7.26 Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,
De burgemeester,
P. Kalkman
P. van der Giessen
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2026-0044766
besluit: 1. De grondexploitatie De Volgerlanden 2026 vast te stellen. 2. De begroting conform bijgaande begrotingswijziging aan te passen.
Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 juli 2026. De griffier,
De voorzitter,
J.G. Honcoop
P. van der Giessen