Voorstel 7.3 Bijlage 2 26BW200 Kadernota 2027 ter inz 6.7.26

Nr. K2F 226200 RV nr. Raad d.d. 6-7-2026 Omschrijving wijziging: Kadernota 2027

Griffie

Begrotingswijziging aangemaakt P&C: Ivar de Rijk

Paraaf:

7-5-2026

Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

BWN

Xtra paraaf P&C

226200

Waarden TaakveldOmschrijving BBV taakveld BBV U/I Begroting 2026 0.1 Bestuur U 0.10 Mutaties reserves U 0.10 Mutaties reserves I 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden U 0.4 Overhead U 0.5 Treasury U 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds U 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds I 1.1 Crisisbeheersing en brandweer U 1.2 Openbare orde en veiligheid U 2.1 Verkeer en vervoer U 2.5 Openbaar vervoer U 4.2 Onderwijshuisvesting U 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken U 5.2 Sportaccommodaties U 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie U 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd U 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) U 6.811 Beschermd wonen (WMO) U 7.1 Volksgezondheid U 7.4 Milieubeheer U 7.5 Begraafplaatsen en crematoria U 8.1 Ruimte en leefomgeving U 8.3 Wonen en bouwen U Totaal begroot

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 60.000 60.000 60.000 400.000 0 0 -1.200.000 -200.000 0 -2.471.204 -2.674.204 -2.861.204 300 300 300 2.191 2.406 2.405 0 0 0 119.000 77.450 69.291 -17.001 10.549 60.709 59.825 59.825 59.825 50.000 50.000 50.000 298.500 298.500 298.500 0 31.785 31.785 85.329 85.329 85.329 806 806 806 95.753 95.753 95.753 -1.394 -1.394 -1.394 79.200 79.200 79.200 3.836 3.836 3.836 949.125 839.125 824.125 520.000 840.000 1.000.000 600.000 0 0 115.000 60.000 60.000 51.254 51.254 51.254 -420 -420 -420 200.000 230.000 30.000 -100 -100 -100 0 0 0

Nr. K2F 226200 RV nr. Raad d.d. 6-7-2026 Omschrijving wijziging: Kadernota 2027 Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

BWN Deel BWN (Alle)

U/I U

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

7-5-2026

Xtra paraaf P&C

226200

Grootboek Omschrijving Grootboeknummer 80100000 Algemene Reserve 89621001 Voorziening MJOP Gemeentehuis 89621002 Voorziening MJOP Baxhuis 89621003 Voorziening MJOP Cascade 89621004 Voorziening MJOP Sophiahal 89621005 Voorziening MJOP Ridderhal 89621006 Voorziening MJOP Uitvaartscentrum Begraafplaats 89699999 Sluitrekening Onderhoudsvoorzieningen 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 70270356 Renovatie waterbusponton 89621007 Voorziening MJOP gymzaal Admiraal de Ruijterlaan 89621008 Voorziening MJOP gymzaal Bekestein 89621009 Voorziening MJOP kinderdagverbl Druivengaarde 1-3 89621010 Voorz MJOP poortgeb. oude begraafpl Graaf Willeml 80372000 Bestemmingsreserve De Sandeling Som U I 80199999 Sluitrekening algemene reserves 89621001 Voorziening MJOP Gemeentehuis 89621002 Voorziening MJOP Baxhuis 89621003 Voorziening MJOP Cascade 89621004 Voorziening MJOP Sophiahal 89621005 Voorziening MJOP Ridderhal 89621006 Voorziening MJOP Uitvaartscentrum Begraafplaats 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 89621007 Voorziening MJOP gymzaal Admiraal de Ruijterlaan 89621008 Voorziening MJOP gymzaal Bekestein 89621009 Voorziening MJOP kinderdagverbl Druivengaarde 1-3 89621010 Voorz MJOP poortgeb.

oude begraafpl Graaf Willeml 80372000 Bestemmingsreserve De Sandeling Som I Totaal begroot

Kosten 71013 38048 38048 38048 38048 38048 38048 99999 99999 99999 32005 38048 38048 38048 38048 71013

Waarden Omschrijving kostensoort Begroting 2026 Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie

99999 72005 72005 72005 72005 72005 72005 73090 99999 99999 72005 72005 72005 72005 71028

Saldo Balansmutaties 9.0 Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Afschrijvingen; Balansmutatie credit Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Toevoeging aan de reserve t.l.v. exploitatie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 1.000.000 0 0 -250.723 -32.699 -181.484 -25.608 -8.482 1.553 -64.241 8.433 4.193 -6.981 68.167 107.482 -166.857 169.724 47.864 -26.398 -2.078 -14.317 582.069 -194.368 78.432 0 24.785 25.033 400.000 0 0 700.000 0 0 872 1.803 6.762 2.575 9.556 37.161 1.938 1.500 1.500 5.012 200.000 200.000 0 2.354.120 278.905 79.153 -1.000.000 0 0 71.690 71.690 71.690 -3.836 -3.836 -3.836 2.494 2.494 2.494 -79.619 -79.619 -79.619 -16.134 -16.134 -16.134 4.479 4.479 4.479 0 -24.785 -25.033 -700.000 0 0 -200.000 -200.000 0 -806 -806 -806 -3.550 -3.550 -3.550 -24.779 -24.779 -24.779 -4.059 -4.059 -4.059 -400.000 0 0 -2.354.120 -278.905 -79.153 0 0 0

Nr. K2F 226200 RV nr. Raad d.d. 6-7-2026 Omschrijving wijziging: Kadernota 2027 BWN Taakveld BBV

226200 0.11

Omschrijving Deel BWN Omschrijving BWN Kadernota 2027 exploitatiesaldo incl GR Kadernota 2027 Mutatie op saldo na besluiten Raad

Definitief Saldo begroting 2026-2029 Begrotingssaldo

Nieuwe Begrotingssaldo na besluiten Raad Omschrijving Deel BWN RVS XXX dd 3-11-2025 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd XX-1-26 RVS XXX dd 12-01-26 RVS XXX dd 12-1-26 RVS XXX dd 02-2-26 RVS XXX dd 02-02-2026 RVS XXX dd 2-2-2026 RVS XXX dd 09-03-2026 RVS XXX dd 09-3-26

Omschrijving begrotingsregel Participatienota Ambachtse Aanpak RESULTAAT Conceptraming GBD gem heffingen RESULTAAT Saldo afboeken bestaande kapitaallast Veld 4 toplaag Saldo opboeken kapitaallast Veld 4 Toplaag Saldo opboeken kapitaallast Veld 4 Onderlaag Saldo opboeken rentelast voorbereidkred woningbouw op schoolloc Saldo opboeken rentelast voorbereidkred gebiedsvis omgev gemhuis Maatregelen aanpak jongerenoverlast RESULTAAT SvN rc 9064 starterslening extra beheerskosten en rentelasten ivm verhogen leenbedrag RESULTAAT Storting in Voorziening Wegen ivm verzakking ondergrond Amandelgaarde en Bramengaarde RESULTAAT Gemeenteraadsverkiezingen RESULTAAT Verordening natuurbegraven RESULTAAT IKC De Meander

Waarden Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 0 -2.471.204 -2.674.204 -2.861.204 0 -2.471.204 -2.674.204 -2.861.204

2.521.414

3.399.583

1.651.433

1.445.710

2.009.234

847.946

-881.844

-1.273.608

Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 140.483 140.483 140.483 140.483 0 0 6.650 6.650 0 -59.100 -59.100 -59.100 0 -14.500 -14.500 -14.500 -1.200 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -210.000 -210.000 0 0 -7.950 -7.950 -7.950 -7.950 -300.000 0 0 0 -56.000 0 0 0 144.205 144.205 144.205 144.205 -155.718 -7.571 -2.861 -1.902