Voorstel 7.2 Bijlage 2 26BW175 Eerste Bestuursrapportage 2026 ter inz 6.7.26

Nr. K2F 226175 RV nr. Raad d.d. 6-7-2026 Omschrijving wijziging: 1e Burap 2026

Griffie

Begrotingswijziging aangemaakt P&C: Ivar de Rijk

Paraaf:

7-5-2026

Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

BWN

Xtra paraaf P&C

226175

Waarden TaakveldOmschrijving BBV taakveld BBV U/I Begroting 2026 Begroting 2027 0.1 Bestuur U 155.000 0.10 Mutaties reserves U 100.000 0.10 Mutaties reserves I -1.587.126 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U -979.452 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden U 300 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden I -2.080 0.4 Overhead U 118.500 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds U 145.571 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds I -1.109.480 1.2 Openbare orde en veiligheid U 29.500 2.1 Verkeer en vervoer U 148.410 4.2 Onderwijshuisvesting U 57.000 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken U 2.476 5.1 Sportbeleid en activering U -238.684 5.2 Sportaccommodaties U 250.000 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie U 523.874 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie I -26.530 5.6 Media U -8.000 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U 93.780 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U 213.627 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie I -201.000 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO U -26.980 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO I 1.343 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd U 116.719 6.3 Inkomensregelingen U 68.000 6.5 Arbeidsparticipatie U -15.000 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) U 330.000 6.811 Beschermd wonen (WMO) U 1.125.000 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang

(WMO) U -337.720 7.1 Volksgezondheid U -67.874 7.3 Afval U 17.000 7.4 Milieubeheer U -4.425 7.4 Milieubeheer I 932.807 7.5 Begraafplaatsen en crematoria U 10.000 7.5 Begraafplaatsen en crematoria I 4.493 8.1 Ruimte en leefomgeving U 194.000 8.3 Wonen en bouwen U -35.392 8.3 Wonen en bouwen I 2.343 Totaal begroot 0

Begroting 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. K2F 226175 RV nr. Raad d.d. 6-7-2026 Omschrijving wijziging: 1e Burap 2026 Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Wijziging ter inzage gelegd d.d.: Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

7-5-2026

Xtra paraaf P&C

BWN 226175 Deel BWN (Alle)

U/I U

Grootboek Omschrijving Grootboeknummer 80100000 Algemene Reserve 89699999 Sluitrekening Onderhoudsvoorzieningen 80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 80301000 Reserve nalatensch. mw. Spoor-v.Tichelt 89741000 Voorziening onderhoud buitenbad 80349000 Tijdelijke bestemmingsreserve IHP Som U I 80199999 Sluitrekening algemene reserves 89699999 Sluitrekening Onderhoudsvoorzieningen 80205000 Bestemmingsres kap last nieuwbouw 3e & 4e school 80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 89741000 Voorziening onderhoud buitenbad Som I Totaal begroot

Kosten 71013 99999 99999 71013 38046 71013 99999 99999 71028 99999 72005

Waarden Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 1.462.126 0 0 0 250.000 0 0 0 100.000 0 0 0 25.000 0 0 0 250.000 0 0 0 100.000 0 0 0 2.187.126 0 0 0 Saldo Balansmutaties 9.0 -1.462.126 0 0 0 Saldo Balansmutaties 9.0 -250.000 0 0 0 Toevoeging aan de reserve t.l.v. exploitatie -100.000 0 0 0 Saldo Balansmutaties 9.0 -125.000 0 0 0 Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen -250.000 0 0 0 -2.187.126 0 0 0 0 0 0 0 Omschrijving kostensoort Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie Onderhoud- en reparatiekosten Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie

Nr. K2F 226175 RV nr. Raad d.d. 6-7-2026 Omschrijving wijziging: 1e Burap 2026 BWN Taakveld BBV

226175 0.11

Omschrijving Deel BWN 1e Burap 2026 Exploitatiesaldo 1e Burap 2026 Reservemutaties Mutatie op saldo na besluiten Raad

Omschrijving BWN 1e Burap 2026 1e Burap 2026

Definitief Saldo begroting 2026-2029 Begrotingssaldo

Nieuwe Begrotingssaldo na besluiten Raad Omschrijving Deel BWN RVS XXX dd 3-11-2025 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd 1-12-25 RVS XXX dd XX-1-26 RVS XXX dd 12-01-26 RVS XXX dd 12-1-26 RVS XXX dd 02-2-26 RVS XXX dd 02-02-2026 RVS XXX dd 2-2-2026 RVS XXX dd 09-03-2026 RVS XXX dd 09-3-26

Omschrijving begrotingsregel Participatienota Ambachtse Aanpak RESULTAAT Conceptraming GBD gem heffingen RESULTAAT Saldo afboeken bestaande kapitaallast Veld 4 toplaag Saldo opboeken kapitaallast Veld 4 Toplaag Saldo opboeken kapitaallast Veld 4 Onderlaag Saldo opboeken rentelast voorbereidkred woningbouw op schoolloc Saldo opboeken rentelast voorbereidkred gebiedsvis omgev gemhuis Maatregelen aanpak jongerenoverlast RESULTAAT SvN rc 9064 starterslening extra beheerskosten en rentelasten ivm verhogen leenbedrag RESULTAAT Storting in Voorziening Wegen ivm verzakking ondergrond Amandelgaarde en Bramengaarde RESULTAAT Gemeenteraadsverkiezingen RESULTAAT Verordening natuurbegraven RESULTAAT IKC De Meander

Waarden Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 -1.979.452 0 0 0 1.000.000 0 0 0 -979.452 0 0 0

2.521.414

3.399.583

1.651.433

1.445.710

1.029.782

3.319.150

1.792.360

1.587.596

Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 140.483 140.483 140.483 140.483 0 0 6.650 6.650 0 -59.100 -59.100 -59.100 0 -14.500 -14.500 -14.500 -1.200 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -210.000 -210.000 0 0 -7.950 -7.950 -7.950 -7.950 -300.000 0 0 0 -56.000 0 0 0 144.205 144.205 144.205 144.205 -155.718 -7.571 -2.861 -1.902