Raadsvoorstel Kadernota 2026-2029 gewijzigde expeditie

Zaaknummer

2025-0046974

Datum vergadering

maandag 7 juli 2025

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Kadernota 2026-2029

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit 1. De Kadernota 2026 vast te stellen inclusief: • De in deze kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; • De in deze kadernota opgenomen ontwikkelingen. 2. Een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van het toiletgebouw De Schoof en dit af te schrijven in 25 jaar. 3. De incidentele ontwikkelingen voor 2026 te onttrekken uit de algemene reserve: a. Relatieloket € 45.000; b. Jeugdhulp op School € 126.000; c. HI5Ambacht € 32.000; d. Compensatie aanbestedingsresultaat doelgroepenvervoer € 66.000; e. Regisseur uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie € 20.000; f. Serviceorganisatie Jeugd € 1.400.000; g. Detailhandelsvisie € 25.000; h. Opstellen volkshuisvestingsprogramma 2026 € 35.000; i. Mobiele milieustraat € 17.000; j. Voortzetten traineeprogramma € 125.000; k. Ondermijning € 55.000. 4. De incidentele ontwikkelingen voor 2027 te onttrekken uit de algemene reserve: a. Regisseur uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie € 20.000; b. Voorzetten traineeprogramma € 100.000. 5. De begroting 2026 en verder te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting

De Kadernota 2026-2029 is de start van de Planning & Control-cyclus 2026. Deze nota biedt het kader van de opstelling van de meerjarenbegroting 2026-2029.

Toelichting Inleiding De Kadernota is de start van de Planning & Control cyclus. Op 19 maart 2024 hebben we met uw raad gesproken over de transitie van onze P&C-cyclus. We hebben vorig jaar de voorjaarsnota omgevormd tot de 1e bestuursrapportage en de winternota tot de 2e bestuursrapportage. Onze (meerjaren)begroting hebben we transparanter gemaakt. De laatste stap is de omvorming van de kadernota naar een beleidsrijke kadernota, waarin u nu zowel financiële als beleidsmatige kaders kunt meegeven aan het college. Dit in tegenstelling tot de voorgaande kadernota’s waarin uw raad alleen de financiële kaders meegaf. Dit past bij ons voornemen om uw raad meer aan de voorkant te betrekken bij belangrijke onderwerpen, zoals door ons ook is aangegeven in het coalitieprogramma. Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: 2026

Saldo begroting tot en met raad mei 2025

Programma 1

2027

2028

2029

1.026.577

1.014.790

88.182

889.351

1.025.500

775.500

516.500

825.500

44.000

38.414

38.414

38.414

-

-

-

Programma 2 Programma 3

93.000

61.000

61.000

61.000

Programma 4 2.320.997

2.115.997

387.997

494.997

1.334.679

2.207.262

875.488

661.701

Saldo

Beoogd effect Op grond van de verordening artikel 212 wordt een kadernota opgesteld als begin van het begrotingsproces. In de kadernota wordt een evenwicht gezocht tussen ambities en meerjaren financieel beleid aan de hand van de actuele financiële prognose. Na vaststelling van de kaders kan dit verder worden uitgewerkt in de komende meerjarenbegroting.

Argumenten De kadernota is het vertrekpunt voor de nieuwe begroting De kadernota is volgens de verordening art. 212 het instrument om de raad vroegtijdig bij de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting te betrekken. Beleidsrijke kadernota voor een beleidsarm jaar We zijn ons bewust dat deze eerste beleidsrijke kadernota geldt voor een beleidsarm jaar. Toch willen we graag met uw raad in gesprek over de beleidsmatige kaders voor de komende jaren. We willen zeker niet over ons graf heen regeren, maar we willen wel dat onze mooie gemeente op een kwalitatief goede manier bestuurd kan blijven worden. En dat is een ambitie die in onze optiek raadsbreed leeft. Dat willen we mogelijk maken door enerzijds voldoende financiele middelen beschikbaar te houden voor het volgende college. En anderzijds door bouwstenen aan te leveren aan de hand waarvan een nieuw college haar beleidsmatige ambities kan realiseren. Bouwstenen in

de vorm van uitkomsten van evaluaties van trajecten, resultaten van uitgevoerd onderzoek of opbrengsten uit opiniërende of strategische bijeenkomsten met uw raad. Algemene beschouwingen We willen u met deze kadernota dan ook in de gelegenheid stellen om uw algemene beschouwingen te houden. Dat stelt ons in de gelegenheid om daar waar mogelijk deze beschouwingen te vertalen in beleidsmatige kaders en die verder uit te werken in onze komende begroting. Waarbij wij niet alleen willen besturen puur op basis van meerderheidsbesluiten, maar waarbij wij ook veel waarde hechten aan een breed draagvlak en consensus in uw raad. Dit laatste is wat onze gemeente door de jaren heen zoveel goeds heeft gebracht. En dat is ook te zien in ons mooie dorp.

Kanttekeningen Alleen voor 2026 en 2027 zijn er via de Voorjaarsnota van het Rijk meer middelen naar de gemeente gekomen Voor de jaren 2026 en 2027 zijn er extra middelen vanuit het Rijk naar de gemeente gekomen. Voor de jaren erna blijft het onzeker. De financiële relatie tussen Rijk en gemeenten blijft onzeker. Het lukt het Rijk maar niet om een stabiele en structureel zekere middelenstroom op gang te krijgen die past bij het takenpakket van gemeenten. Geen bezuinigingen, wel keuzes maken en prioriteren Vanaf 2026 ontvangen ook wij ruim 3 miljoen minder uit het gemeentefonds. Echter, door het robuuste financiële beleid dat we van oudsher gevoerd hebben, maakt dat we er relatief gezien goed voor staan. Dat maakt dan ook dat we in tegenstelling tot andere gemeenten geen bezuinigingsvoorstellen aan u hoeven voor te leggen. Wel kan het betekenen dat we - zeker in de jaren na 2027 - keuzes moeten maken in onze ambities of daarin moeten gaan prioriteren in de tijd.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid n.v.t.

Financiën De financiële informatie is in de Kadernota opgenomen.

Juridisch n.v.t.

Communicatie en participatie Er zal een persbericht worden opgesteld.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen De kadernota is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2026-2029. Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2025-0046974

besluit:

1. De Kadernota 2026 vast te stellen inclusief: • De in deze kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; • De in deze kadernota opgenomen ontwikkelingen. 2. Een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van het toiletgebouw De Schoof en dit af te schrijven in 25 jaar. 3. De incidentele ontwikkelingen voor 2026 te onttrekken uit de algemene reserve: a. Relatieloket € 45.000; b. Jeugdhulp op School € 126.000; c. HI5Ambacht € 32.000; d. Compensatie aanbestedingsresultaat doelgroepenvervoer € 66.000; e. Regisseur uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie € 20.000; f. Serviceorganisatie Jeugd € 1.400.000; g. Detailhandelsvisie € 25.000; h. Opstellen volkshuisvestingsprogramma 2026 € 35.000; i. Mobiele milieustraat € 17.000; j. Voortzetten traineeprogramma € 125.000; k. Ondermijning € 55.000. 4. De incidentele ontwikkelingen voor 2027 te onttrekken uit de algemene reserve: a. Regisseur uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie € 20.000; b. Voorzetten traineeprogramma € 100.000. 5. De begroting 2026 en verder te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 juli 2025 De griffier,

De voorzitter,

H.M. van ’t Westeinde

mr. P. van der Giessen