Raadsvoorstel grondexploitatie De Volgerlanden 2025

Zaaknummer

2025-0039174

Datum vergadering

maandag 7 juli 2025 om 16:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie De Volgerlanden 2025

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit 1. De grondexploitatie De Volgerlanden 2025 vast te stellen.

Beknopte samenvatting

De grondexploitatie De Volgerlanden wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat met ca. € 2,3 miljoen is verbeterd tot een tekort van € 5,6 miljoen op eindwaarde. Het risicoprofiel is licht toegenomen en bedraagt nu circa € 1,4 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moeten elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie De Volgerlanden zijn per 1-1-2025 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing het gemeentelijke beleid.

Financiën De totaal geraamde nominale investeringen bedragen € 318 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 365 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente heeft de grondexploitatie aan het einde een verwacht negatief resultaat van € 5.626.450,-. Ten opzichte van de grex 2024 is dit een verbetering van ca. € 2,3 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de grondwaarde van zelfbouwkavels en projectmatige woningen is gestegen. Met name de kavels die in 2025 in verkoop gaan, hebben bij de daarvoor uitgevoerde taxatie een aanzienlijk hogere waarde gekregen. Ook het rentepercentage is naar beneden bijgesteld wat een positief effect heeft op het verwachte resultaat. Hier staan ook enkele tegenvallers tegenover. Voor de resterende planperiode is de inzet van de projectorganisatie per functie opnieuw ingeschat. De geraamde plankosten zijn op basis hiervan verhoogd. Ook het budget voor het opstellen van bestekken en VTU is naar boven bijgesteld. Bij het aanpassen van de civieltechnische kostenraming zijn verschillende mee- en tegenvallers verwerkt. Per saldo nemen de kosten echter toe. De boekwaarde (de in totaal gemaakte kosten minus de in totaal gerealiseerde opbrengsten) is afgenomen van € 44.249.852,- naar € 37.039.846,-, wat een iets sterkere daling is dan vooraf geraamd.

Ten opzichte van de begroting in de grex 2024 zijn de kosten € 3,7 miljoen lager uitgevallen, voornamelijk doordat verschillende civieltechnische werkzaamheden nog uitgevoerd of afgerekend moeten worden. De opbrengsten zijn € 2,0 miljoen lager uitgevallen. De planontwikkeling van project Kantonniers is iets vertraagd waardoor de opbrengsten pas in 2025 ontvangen worden. Ook is er 1 zelfbouwkavel minder overgedragen en zijn de grondopbrengsten van De Klimboom nog niet verrekend. Het risicoprofiel van de grex De Volgerlanden bedraagt per 1 januari 2025 ca. € 1,4 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Project De Volgerlanden

Niet digitale bijlagen

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2025-0039174

besluit:

1. De grondexploitatie De Volgerlanden 2025 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 juli 2025

De griffier,

De voorzitter,

H.M. van 't Westeinde

mr. P. van der Giessen