Raadsvoorstel 9.5 Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2025

Zaaknummer

2025-0039173

Datum vergadering

maandag 2 juni 2025 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2025

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit 1. De grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2025 vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt elk jaar geactualiseerd. Door de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat verslechterd met ca. € 72.000,- tot € 3,64 miljoen positief op eindwaarde. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 0,4 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moet elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie Ambachtsezoom zijn per 1-1-2025 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt een duurzaam en circulair bedrijventerrein, waarbij het hergebruik van materialen het uitgangspunt is. Kavelkopers dienen ten minste te voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals opgenomen in het Handboek Circulariteit. Daarnaast kan per kavel een korting van maximaal 10% op de grondprijs verkregen worden wanneer aan verschillende aanvullende duurzaamheidswensen voldaan wordt.

Financiën In de grondexploitatie 2025 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 31,8 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 39,5 miljoen. Wanneer ook rekening gehouden wordt met de toekomstige kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente bedraagt het saldo op eindwaarde € 3.636.434,- voordelig. Ten opzichte van de grex 2023 is het verwachte resultaat verslechterd met € 435.526,-. Het saldo op contante waarde bedraagt per 1-1-2024 € 3.426.106,- voordelig. Ten opzichte van de grondexploitatie 2024 is dit verslechtering van € 72.093,-. De verslechtering komt voornamelijk doordat de budgetten voor beheer en onderhoud, onder andere vanwege benodigde herstelwerkzaamheden en aanpassingen aan kavelopritten, en de ecopremie, voor de begeleiding van kavelkopers in het realiseren van duurzaamheidseisen, zijn verhoogd. Ook de geraamde plankosten zijn verhoogd. Daarnaast zijn er veel grondprijsafspraken gemaakt waardoor de geraamde opbrengstenstijging is afgenomen. Hier staat tegenover dat de geraamde korting op de grondprijs, die gegeven wordt wanneer kavelkopers aan aanvullende duurzaamheidseisen voldoen, naar beneden is bijgesteld. Bij grondexploitaties met een verwacht positief resultaat is de gemeente verplicht om, naargelang de voortgang van het project, een deel van de winst alvast te nemen en in de reserve grondbedrijf te storten.

Per 1-1-2025 is € 2,3 miljoen van de verwachte € 3,6 miljoen aan winst al genomen en in de reserve gestort. Hierdoor resteert nog € 1,3 miljoen aan winst. Het risicoprofiel van het project Ambachtsezoom bedraagt per 1-1-2025 ca. € 0,4 miljoen. Ten opzichte van de grex 2024 is het risicoprofiel met ca. € 0,3 miljoen afgenomen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Niet digitale bijlagen

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2025-0039173

besluit:

1. De grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2025 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 2 juni 2025

De griffier,

De voorzitter,

H.M. van 't Westeinde

mr. P. van der Giessen