Raadsvoorstel 9.4 Laan van Welhorst

Zaaknummer Datum vergadering Aan Betreft Portefeuillehouder Vertrouwelijk:

2025-0009387 dinsdag 6 mei 2025 om 20:00 Gemeenteraad Uitvoeringskrediet aanpak verkeersveiligheid Laan van Welhorst Oelfke-ten Seldam Nee

Voorgesteld besluit 1. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet op te hogen met het benodigde uitvoeringskrediet van € 3.601.250,00 (excl. btw) 2. gebruik te maken van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland als tegemoetkoming in de kosten voor het vergroten van de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst. 3. De begroting 2025-2028 te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging. 4. de stelpost kapitaallasten Laan van Welhorst van € 103.000 vrij te laten vallen vanaf 2026. Het voordeel van € 20.928 ten opzichte van de nu geraamde kapitaallasten komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Toelichting Beknopte samenvatting Op 5 februari 2024 heeft de gemeenteraad het VO (voorlopig ontwerp) vastgesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst in de omgeving van Hoogambacht. We hebben als contractvorm voor de realisatie gekozen voor een bouwteamconstructie. Inmiddels hebben we samen met de aannemer het VO uitgewerkt in een DO en een kostenraming gemaakt. Wij stellen voor om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen zodat we opdracht kunnen verstrekken om de werkzaamheden uit te voeren.

Inleiding Op 5 februari 2024 heeft de raad ingestemd met het VO (voorlopig Ontwerp) voor de herinrichting van de Laan van Welhorst om de verkeersveiligheid rondom winkelcentrum Hoogambacht te verbeteren. We hebben voor de verdere uitwerking en realisatie als contractvorm gekozen voor een bouwteamovereenkomst. Door middel van een aanbesteding hebben we hiervoor een aannemer geselecteerd die gezamenlijk met de gemeente het vastgestelde voorlopig ontwerp uitwerkt naar een uitvoeringsontwerp. Inmiddels is de financiële doorrekening voor de realisatie afgerond. Om opdracht te kunnen verstrekken moeten de benodigde uitvoeringskredieten beschikbaar worden gesteld. In de meerjarenbegroting 2025-2027 is een stelpost voor de dekking van de kapitaallasten opgenomen van € 103.000 per jaar. De werkelijke kapitaallasten die voortvloeien uit dit voorstel passen binnen dit financiële kader.

Beoogd effect Het beschikbaar stellen van het benodigde uitvoeringskrediet om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Laan van Welhorst ter hoogte van en rondom winkelcentrum Hoogambacht met een kwalitatief goede uitstraling.

Argumenten Het uitvoeringskrediet is noodzakelijk om het verbeteren van de verkeersveiligheid te realiseren Voor de realisatie hebben we gekozen voor een bouwteamconstructie. Middels een aanbestedingsprocedure hebben we KWS Infra geselecteerd als aannemer. Samen met de aannemer is het VO uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp (UO) en is hiervoor een kostenraming gemaakt voor de realisatie van de werkzaamheden. Na een positief besluit van de raad om het uitvoeringskrediet

beschikbaar te stellen zullen wij middels een bouwteamovereenkomst opdracht verstrekken aan KWS Infra voor realisatie. De kapitaallasten passen binnen de in de meerjarenbegroting opgenomen stelpost als dekking voor de kapitaallasten. In de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 is een stelpost opgenomen van € 103.000/jaar voor dekking van de kapitaallasten. Het benodigde uitvoeringskrediet is lager dan waar we eerder mee hebben gerekend. De werkelijke kapitaallasten zijn daarom lager dan de stelpost die in de meerjarenbegroting is opgenomen. We hebben een positief besluit op onze ingediende subsidieaanvraag bij de PZH Bij de Provincie Zuid-Holland (PZH) hebben we een subsidie aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Op basis van onze aanvraag hebben we een beschikking ontvangen dat een subsidie is toegekend van € 950.000. De hoogte van de voorlopig toegekende subsidie is gebaseerd op de kostenraming bij het VO.

Kanttekeningen Het uit te keren subsidiebedrag kan lager zijn dan het in de beschikking toegezegde bedrag De subsidieaanvraag is gebaseerd op een kostenraming bij het VO. Op basis van deze kostenraming hebben we een beschikking ontvangen voor toekenning van een subsidie van maximaal € 950.000. Definitieve vaststelling van de hoogte van het uit te keren subsidiebedrag vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte realisatiekosten. Wanneer de realisatiekosten lager uitvallen dan de kostenraming die bij de aanvraag is ingediend, zal het uit te keren subsidiebedrag naar beneden worden bijgesteld. De kostenraming bij het UO is lager dan de kostenraming bij het VO. In de financiële doorrekening en in de begrotingswijziging hebben we daarom het te ontvangen subsidiebedrag voorzichtigheidshalve verlaagd naar € 800.000. We onderzoeken of aanvullende beheermaatregelen gecombineerd worden uitgevoerd In overleg met de beheerders wordt onderzocht of er buiten de scope van het project aanvullende beheermaatregelen in deze omgeving moeten worden uitgevoerd. Het afsluiten van de Laan van Welhorst heeft een grote impact en het is daarom wenselijk om gedurende de afsluiting zoveel mogelijk werkzaamheden waar mogelijk te combineren zodat een langdurige afsluiting de komende jaren voorkomen kan worden.

Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat deze werkzaamheden zijn en wat de impact op de planning is. De financiering van deze maatregelen zullen vanuit de beheerbudgetten worden gedaan en heeft daarom geen consequenties voor het uitvoeringskrediet voor dit project.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid In het definitieve ontwerp zijn de aspecten met betrekking tot duurzaamheid verder uitgewerkt. Naast de wettelijke duurzaamheidsaspecten zoals vastgelegd in de RAW systematiek (zoals hergebruik van vrijkomende materialen en gebruik van gerecyclede materialen) worden voor dit project de volgende specifieke duurzaamheidsmaatregelen genomen: • Voor de herinrichting van het gebied moet een aantal bomen worden verwijderd. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk bomen tijdelijk te verplanten en later weer terug te planten in het projectgebied. • Door de herinrichting verdwijnt er ca. 2.500 m2 verharding (o.a. busbanen) en komt er meer groen terug. We kiezen voor een diversiteit aan beplanting die zowel een bijdrage levert aan de biodiversiteit als aan de kwalitatief hoge uitstraling van de omgeving.

•

In het projectgebied kiezen we voor toepassing van geluidsreducerend asfalt

Financiën Voorgesteld wordt om het benodigde aanvullende uitvoeringskrediet voor de realisatie beschikbaar te stellen en de financiële consequenties te verwerken in de begroting. In de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 is een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten van € 103.000 per jaar, gebaseerd op een afschrijftermijn van 50 jaar en 1% rente.

Omschrijving

Bedrag (excl. Btw)

Investeringsraming aannemer € bouwteamovereenkomst Risico/onvoorzien (7,5%) € Proceskosten (voorbereidingskosten om te komen tot een bouwteamovereenkomst, € projectleiding, directievoering en toezicht, aanvullende onderzoekskosten) Voorbereidende groen werkzaamheden buiten bouwteamovereenkomst: € verplanten, terugplanten en kappen van bomen Stelpost toegankelijkheid en blinde geleidelijnen € Sophiapromenade Stelpost nog nader uit te werken: - hogere kwaliteit beplantingsmateriaal € inrichtingselementen rondom terras Sophiahal en omgeving winkels Stelpost: aanpassen openbare € verlichting Totaal benodigd aanvullend € uitvoeringskrediet realisatie Eerder beschikbaar gestelde € voorbereidingskrediet Totaal krediet (incl. € voorbereidingskrediet) Subsidie PZH € Totaal krediet (na aftrek € subsidie)

Rente

Afschrijftermijn Kapitaallasten/jr (jaren) (excl. BTW)

2.750.000 206.250

270.000

105.000

45.000

175.000

50.000 3.601.250 150.000 3.751.2501,50% 50

€ 107.179,53

-800.000 2.951.2501,50% 50

€ 84.322

(1) In de kostenraming bij het UO (basis voor de bouwteamovereenkomst) is gerekend met standaard (beplantings)materiaal. Het beplantingsplan en de detailuitwerking van de inrichting rondom de winkels en de Sophiapromenade moet nog plaatsvinden en zal in overleg met belanghebbenden worden uitgewerkt. We willen in deze omgeving een kwalitatief hoge en

biodiverse invulling en uitstraling realiseren. Deze stelpost is opgenomen om hier invulling aan te kunnen geven.

Juridisch Dit voorstel is in overeenstemming met de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hendrik-Ido-Ambacht 2024 (art. 212 Gemeentewet) Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de lasten en de baten per programma voor het volgende begrotingsjaar en neemt kennis van de meerjarenraming. 2. Voor investeringen groter dan € 1.000.000, die geen reguliere vervangingsinvesteringen zijn, worden, voordat er verplichtingen voor deze investeringen worden aangegaan, separate voorstellen aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De overige investeringskredieten worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd. 3. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college, voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.

Communicatie en participatie Gedurende het ontwerp proces is er steeds overleg geweest met belanghebbenden. Door de intensieve participatie is het mogelijk geweest om zoveel mogelijk ideeën mee te nemen en af te wegen om uiteindelijk te komen tot een haalbare oplossing. Ook in de realisatiefase zullen we met direct belanghebbenden de participatie voortzetten en zorgdragen voor goede en tijdige communicatie naar de omgeving en naar onze inwoners. Over de werkzaamheden communiceren wij via het gemeentenieuws in De Brug en op de projectpagina https://www.onzeopenbareruimte.nl/laan-van-welhorst Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor ‘Updates’ op deze projectenpagina.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Besluitvorming Na een positief besluit van de raad op 6 mei 2025 om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen, geven we door het ondertekenen van de bouwteamovereenkomst opdracht aan KWS Infra om het project te realiseren. Realisatie Start werkzaamheden medio 2025 en oplevering eind 2025/begin 2026

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Team Buitenruimte

Bijlagen 1. BIJLAGE Begrotingswijziging Laan van Welhorst.pdf

Niet digitale bijlagen Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders , voorstelnr. 2025-0009387

besluit:

1. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet op te hogen met het benodigde uitvoeringskrediet van € 3.601.250,00 (excl. btw) 2. gebruik te maken van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland als tegemoetkoming in de kosten voor het vergroten van de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst. 3. De begroting 2025-2028 te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging. 4. de stelpost kapitaallasten Laan van Welhorst van € 103.000 vrij te laten vallen vanaf 2026. Het voordeel van € 20.928 ten opzichte van de nu geraamde kapitaallasten komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 mei 2025

De griffier,

De voorzitter,