Raadsvoorstel 9.4 Grondexploitatie Genietterrein Waterpbusplein 2025

Zaaknummer

2025-0039171

Datum vergadering

maandag 2 juni 2025 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2025

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit 1. De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2025 vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat is verslechterd met ca. € 155.000,tot € 4,7 miljoen negatief op eindwaarde. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 0,03 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moeten elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie GenieterreinWaterbuisplein zijn per 1-1-2025 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing aan het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2025 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 9,95 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 5,40 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente heeft de grondexploitatie aan het einde een verwacht negatief resultaat van € 4.745.840,-. Ten opzichte van de grondexploitatie 2024 is dit verslechtering van € 155.459,-. De verslechtering komt voornamelijk doordat de kosten voor de aanleg van de parkeerplaatsen op het Citadelterrein hoger zijn uitgevallen dan geraamd, voornamelijk door extra kosten voor bodemsanering en vertragingskosten. Ook de rentekosten zijn toegenomen omdat de kavel aan het Frankepad niet in 2024 uitgegeven kon worden. Het risicoprofiel van het project bedraagt per 1-1-2025 ca. € 29.000,-.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Niet digitale bijlagen

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2025-0039171

besluit:

1. De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2025 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 2 juni 2025

De griffier,

H.M. van 't Westeinde

De voorzitter,

mr. P. van der Giessen