Raadsvoorstel 9.3 Voortgang bouw nieuwe scholen - SOL Admiraal - en wijziging financiering IHP

Zaaknummer

2022-0159876

Agendapunt

9.3

Datum vergadering

woensdag 7 december 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Voortgang bouw nieuwe scholen - SOL Admiraal - en wijziging financiering IHP

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Ten behoeve van de sloop/nieuwbouw van basisschool SOL Admiraal (onderwijs en kinderopvang) een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 5.310.670, in vervolg op het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 153.250. Van het totaalbedrag (€ 5.463.920) wordt € 5.423.920 ter beschikking gesteld van SOL. Het restant is voor gemeentelijke projectkosten. Ten behoeve van de vernieuwing van de gemeentelijke gymzaal een investeringsbudget ter beschikking te stellen van € 1.085.713. De onder 1 genoemde investering van in totaal € 5.463.920 voor € 906.009 te dekken door een bijdrage die SOL betaalt voor het realiseren van kinderopvang in de school en hiervoor een leningovereenkomst aan te gaan met SOL. Het restant van € 4.557.911 af te schrijven in 50 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten van € 103.254 te dekken uit de daarvoor gereserveerde stelpost, en het resterende deel van deze stelpost ad € 21.870 te laten vrijvallen. De onder 2 genoemde investering voor de vernieuwing van de gymzaal van € 1.085.713 af te schrijven in 50 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten van € 24.595 te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo.

Een reserve kapitaallasten 'nieuwbouw 3e en 4e school' te vormen, aan deze reserve een bedrag van € 314.250 toe te voegen ten laste van de tijdelijke bestemmingsreserve IHP, en de afschrijvingen van de voorbereidingskredieten van De Klimboom en De Meander uit deze reserve kapitaallasten te dekken en het rentedeel van de kapitaallasten te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo. De tijdelijke bestemmingsreserve IHP, die nu 6,7 miljoen groot is, met 4,3 miljoen op te hogen en deze ophoging voor 2,15 miljoen te dekken uit de reserve Strategische Investeringen en voor 2,15 miljoen uit de Algemene Reserve.

Beknopte samenvatting In februari 2020 heeft de raad het IHP 2020 e.v. vastgesteld. Dit IHP voorziet o.a. in de sloop/nieuwbouw van SOL Admiraal. Het ingediende plan voor de vernieuwing van de school is in overeenstemming met de uitgangspunten van het IHP. Om de nieuwe school te kunnen realiseren en tegelijkertijd de gemeentelijke gymzaal die aan de school vastzit te kunnen vernieuwen zijn investeringsbudgetten benodigd van in totaal € 6.396.383. Dit bedrag wordt gedekt uit een bijdrage van SOL in de te realiseren kinderopvang (€ 906.009). Het restant (€ 5.490.374) wordt afgeschreven in 50 jaar ten laste van bestaande en nog te creëren stelposten. Tegelijk wordt voorgesteld de tijdelijke bestemmingsreserve IHP met € 4,3 miljoen te verhogen t.b.v. de derde en vierde school IHP.

1

Toelichting Inleiding In februari 2020 heeft de raad het 'Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2020 en verder' (IHP) vastgesteld. Dit IHP, dat tot stand gekomen is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen, voorziet in de bouw van vijf nieuwe basisscholen, waaronder SOL Admiraal. De netto investering die met deze operatie gemoeid is, is daarbij geraamd op € 14.690.000 (inclusief BTW, op prijspeil 2019). Dit bedrag valt in werkelijkheid aanmerkelijk hoger uit. Zie daarvoor de paragraaf Financiën. Na het raadsbesluit van februari 2020 zijn met de schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties gesprekken gestart hoe daaraan uitvoering te geven. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal afspraken. Eén daarvan is dat de schoolbesturen optreden als bouwheer. Van de gemaakte afspraken heeft de raad kennisgenomen bij het besluit dat zij in februari 2021 genomen heeft over het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten van in totaal € 668.000 voor de uitwerking van de bouwplannen. In de achterliggende periode zijn de schoolbesturen bezig geweest met het ontwikkelen van hun bouwplannen. Hierover is en wordt veelvuldig overlegd met de gemeente. De raad heeft in zijn vergadering van 3 oktober jl. ingestemd met de plannen van VVOGG voor de sloop/nieuwbouw van basisschool Stadhouder Willem III en daarvoor het benodigde investeringskrediet ter beschikking gesteld.

De tweede school waarvan de plannen nu gereed zijn is SOL Admiraal. De verwachting bestaat dat voor de nieuwbouw van de Klimboom en de sloop/nieuwbouw van de Meander de raad in de loop van 2023 gevraagd zal worden de daarvoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Het bestuur van SOL Admiraal heeft eind juli zijn plannen voor de sloop/nieuwbouw afgerond en aansluitend vergunningaanvragen gedaan. De nieuwe school krijgt een omvang van 1.206 m2 voor het 8-klassige onderwijsgedeelte en 242 m2 voor de kinderopvang. Het gebouw wordt in twee lagen gebouwd binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Tegelijk met de sloop/nieuwbouw van de school zal de bestaande aula en de kelder gerenoveerd worden. De kosten van deze renovatie, die vooralsnog geraamd worden op € 561.168 inclusief BTW, betaalt SOL zelf. De plannen van SOL Admiraal voor de school zijn aanleiding geweest om ook naar de gemeentelijke gymzaal te kijken. Deze gymzaal zit aan de school vast en vormt daarmee één geheel, zowel bouwkundig als wat betreft installaties. Het ligt voor de hand om tegelijk met de sloop/nieuwbouw van de school de gymzaal te vernieuwen. Vernieuwen betekent dat de gymzaal grotendeels wordt gesloopt en dat alleen de fundering, begane grondvloer, draagconstructie en dakconstructie gehandhaafd blijven.

Dit heeft als consequentie dat de zaal tijdens de sloop/nieuwbouw van de school (circa anderhalf jaar) niet gebruikt kan worden. Met de gebruikers van de gymzaal (scholen en verenigingen) wordt overleg gevoerd over de consequenties van het tijdelijk buiten gebruik zijn van de gymzaal en hoe deze het beste kunnen worden opgevangen. Hierover zal een apart voorstel worden voorgelegd. Over de plannen van SOL Admiraal heeft op 5 juli jl. een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst zijn geen opmerkingen gemaakt over het ontwerp (massa, bouwhoogte, uitstraling) van het gebouw. Wel zijn opmerkingen gemaakt over het parkeren bij de school, zowel overdag als de school open is, als 's-avonds wanneer de gymzaal gebruikt wordt door verenigingen. De omwonenden hebben hierbij aangegeven vanwege het gebrek aan voldoende parkeerruimte de nodige overlast te ervaren. Om dit probleem het hoofd te bieden zullen bij de kop van de gymzaal circa tien parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Zo wordt ook voldaan aan de gemeentelijke parkeernota uit 2018 die aangeeft dat bij een school per lokaal 0,8 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, plus drie plaatsen i.r.t. de kinderopvang. Deze parkeerplaatsen kunnen in de avonduren benut worden door de verenigingen die dan van de gymzaal gebruik maken.

De strook voor 'kiss & ride', die al aanwezig is langs de Evertsenstraat, blijft gehandhaafd. Tijdens 2

de informatieavond hebben de omwonenden ook vragen gesteld over de bij de school (in principe) te realiseren woningbouw. Hiervoor ontstaat ruimte omdat de nieuwe SOL Admiraal kleiner zal zijn dan de bestaande. Aangegeven is dat daarvoor nog plannen ontwikkeld moeten worden. Ook is aangegeven dat daarvoor het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd en dat, los van de formele procedure, een participatietraject gevolgd zal worden. Het bestuur van SOL Admiraal gaat ervan uit in het voorjaar van 2023 te kunnen starten met de sloop/nieuwbouw. Een exacte datum is nog niet aan te geven omdat de start afhankelijk is van het resultaat van de aanbestedingen. Deze moeten nog plaatsvinden. SOL Admiraal wil, net zoals bij SOL Villa Ambacht aan de Jan Wissenslaan in 2018/2019 gebeurd is, zelf de regie houden op het proces van sloop/nieuwbouw en daarvoor zelf de verschillende onderdelen aanbesteden, met weer betrokkenheid van zoveel mogelijk lokale partijen. Uitgangspunt is dat de renovatie van de gymzaal onderdeel is van dit proces en dat SOL dit in opdracht van de gemeente doet. Hierover is nog overleg gaande met SOL. Ten tijde van de sloop/nieuwbouw zullen de leerlingen van de school voor een groot deel op de kavel in tijdelijke huisvesting onderwijs krijgen. De bovenbouw verhuist tijdelijk naar SOL Krommeweg.

SOL heeft aangegeven de kosten van deze tijdelijke huisvesting zelf te betalen. De plannen van het schoolbestuur van SOL Admiraal zijn aanleiding voor het doen van dit voorstel aan de raad. Zonder financiering vanuit de gemeente (vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs (WPO)) kan de sloop/nieuwbouw immers niet plaatsvinden. De WPO geeft aan dat de gemeente de zorgplicht heeft om bij nieuwbouw te financieren tot aan het niveau van het vigerende Bouwbesluit. Voor het bouwplan van SOL Admiraal en de gemeentelijke gymzaal wordt verwezen naar de bijlagen met tekeningen en gevelaanzichten. Opgemerkt wordt dat de Welstandscommissie hiermee heeft ingestemd.

Beoogd effect Conform het vastgestelde IHP 2020 e.v. via een proces van sloop/nieuwbouw en renovatie komen tot de bouw van een nieuwe SOL Admiraal (inclusief vernieuwing van de gemeentelijke gymzaal), waarbij een stuk grond van circa 2.700 m2 vrijkomt ten behoeve van (in principe) woningbouw.

Argumenten Plannen passen in het IHP 2020 e.v. De sloop/nieuwbouw van SOL Admiraal is voorzien in het door de raad vastgestelde IHP 2020 e.v. Ruimte voor toekomstige ontwikkelingen In het IHP 2020 e.v. wordt ervan uitgegaan dat de scholen op sloop/nieuwbouw locaties kleiner worden teruggebouwd, zodat ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van (in principe) woningen. De plannen voor de nieuwe SOL Admiraal spelen hierop in. Aan de zuidzijde van de locatie komt langs de Evertsenstraat straat circa 2.700 m2 vrij. Op dit perceel zouden, afhankelijk van type, omvang en hoogte, circa 20 tot 30 woningen gerealiseerd kunnen worden. Intern en in overleg met de regio wordt onderzocht welke type woningen gewenst zijn gelet op de lokale en regionale woningbehoefte. Zodra dit bekend is en hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal aan de hand van de daarbij bepaalde uitgangspunten de markt benaderd worden. Voor het hier bouwen van woningen is overigens een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Omvang van de school op basis van de meest recente leerlingenprognoses In het IHP 2020 e.v. is de omvang van de nieuw te bouwen scholen gebaseerd op de toen geldende leerlingenprognoses. Deze wezen uit dat de nieuw te bouwen SOL Admiraal een omvang zou moeten hebben van 8 lokalen.

Om de omvang van de nieuwe scholen zo goed mogelijk af te stemmen op de meest recente ontwikkelingen en inzichten zijn per 1 januari 2022 nieuwe leerlingenprognoses gemaakt. Deze geven aan dat SOL Admiraal en SOL Krommeweg nu 24 lokalen nodig hebben. Over een reeks van jaren treedt voor de gezamenlijke scholen SOL Admiraal en SOL Krommeweg een lichte afname van het aantal leerlingen op, wat leidt tot een afname van een of twee lokalen. Afgesproken is bij SOL Admiraal uit te blijven gaan van een school van 1.206 m2 / 8 lokalen (exclusief kinderopvang). Daarmee wordt een volwaardige basisschool gerealiseerd. Bij de start van de sloop/nieuwbouw van SOL Krommeweg, die gepland staat in 2026/2027, zullen nieuwe prognoses 3

gemaakt worden. Als die prognoses dan nog steeds wijzen op een lager aantal van 22-23 lokalen totaal, zal daarmee rekening gehouden worden bij het bepalen van de omvang van de nieuwe SOL Krommeweg. Gymzaal Admiraal vernieuwen, tegelijk met de sloop/nieuwbouw van de school Aan het voorstel de gymzaal tegelijk met de sloop/nieuwbouw van de school te vernieuwen liggen meerdere overwegingen ten grondslag. De eerste is de constatering dat de gymzaal een noodzakelijke en te handhaven voorziening is. In de gymzaal wordt overdag bewegingsonderwijs gegeven aan leerlingen van de Stadhouder Willem III en SOL Admiraal. Elders in de gemeente is geen capaciteit aanwezig om deze vraag op te vangen. Dit capaciteitsprobleem wordt versterkt door een verandering van de wet, die tot gevolg heeft dat vanaf de start van het schooljaar 2023-2024 het aantal uren bewegingsonderwijs dient toe te nemen. Ook dat maakt handhaving van de gymzaal noodzakelijk. Overigens wordt opgemerkt dat de gymzaal ook in de avonduren intensief gebruikt wordt door verenigingen. De tweede overweging is dat het vernieuwen van de gymzaal gelijktijdig tegelijk met de sloop/nieuwbouw van de school en de renovatie van de aula en de kelder de minste verstoring oplevert in het aanbod van voorzieningen voor beweging(sonderwijs) en sport.

Sloop/nieuwbouw heeft tot gevolg dat de gymzaal ten tijde van deze bouwactiviteiten (circa anderhalf jaar) niet gebruikt kan worden. Dit komt doordat de gymzaal installatie-technisch één geheel vormt het de school. Sloop/nieuwbouw van de school betekent dat de gymzaal in die periode zonder verwarming, water, elektra en luchtbehandeling komt te zitten. Dat maakt dat het nú het moment is om de gymzaal te vernieuwen en dit onderdeel te laten zijn van het totale bouwproces. Nu de school slopen en nieuw bouwen en op een ander moment de gymzaal vernieuwen leidt ertoe dat de gymzaal tweemaal een langere periode niet gebruikt kan worden, waarmee het aanbod van voorzieningen voor sport en beweging dus tweemaal verstoord wordt. De derde overweging is dat de gymzaal, die net als de rest van het complex dateert uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, een energieverspillende voorziening is. De installaties verbruiken veel energie en de gevels en het dak hebben nauwelijks een isolerende waarde. Met de vernieuwing van de zaal kunnen (en zullen) duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden waardoor het gebouw in principe energieneutraal wordt. De vierde overweging is dat met de vernieuwing en daarmee ook uiterlijk aanpassen van de gymzaal het totale bouwwerk zich als één samenhangend geheel blijft presenteren.

Anders gezegd, het wel vernieuwen van het schoolgedeelte van het complex zonder vernieuwing van de gymzaal leidt tot de spreekwoordelijke 'vlag op een modderschuit'. Wel bouwen ondanks kostenstijgingen In het IHP 2020 e.v. zijn, naast de sloopkosten van € 225.000, de kosten van een nieuwe 8-klassige SOL Admiraal geraamd op € 2.665.000 (op prijspeil 2019, inclusief BTW, exclusief investering in kinderopvang). Door de huidige marktomstandigheden komt de raming op basis van het definitieve ontwerp aanmerkelijk hoger uit. Dit mag geen reden zijn om van de voorgenomen bouwplannen af te zien. Als dat zou gebeuren zou de uitdrukkelijke wens uit het IHP om de huidige verouderde schoolgebouwen te vervangen door nieuwe eigentijdse schoolgebouwen, die duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben, niet gehonoreerd worden. Daarmee zou geen adequate onderwijshuisvesting geboden worden. Uitstel van de bouwplannen in de hoop dat de bouwkosten op korte termijn substantieel en structureel gaan dalen ligt ook niet voor de hand. Signalen die hierop duiden zijn er niet.

In de bestuurlijke overleggen die de afgelopen jaren gevoerd zijn met de schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties is overigens ook steeds aangegeven dat de gemeente, ondanks de marktontwikkelingen, het IHP onverkort en volgens planning wil uitvoeren, zonder in te boeten op de kwaliteit van de nieuwe schoolgebouwen. Met het besluit van de raad van 3 oktober jl. tot de sloop/nieuwbouw van de Stadhouder Willem III is dit standpunt nog eens bekrachtigd. Binnen de begroting zijn aanvullende middelen vrijgemaakt om het IHP te kunnen blijven uitvoeren. Zie voorts bij de paragraaf Financiën.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

4

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid De nieuwe SOL Admiraal wordt een gasloos schoolgebouw. Conform het uitgangspunt van Frisse Scholen wordt de luchtbehandeling voorzien van een geïntegreerde koeling en/of verwarming. Door regeling van temperatuur en CO2-regelaars wordt per lokaal het ventilatiedebiet gereguleerd. Hierdoor wordt niet meer dan benodigd geventileerd en staat de luchtbehandelingsinstallatie alleen naar behoefte te draaien. De installatie wordt uitgevoerd met een lucht-water warmtepomp. Hierdoor is er minder energie benodigd om te verwarmen en/of te koelen. Alle ruimten, behoudens verkeersruimten en techniekruimten, worden voorzien van aanwezigheidsdetectie op de verlichting, waardoor verlichting niet onnodig lang blijft branden zonder aanwezigheid van personen. Verlichting wordt uitgevoerd in LED-armaturen. Het gebouw wordt minimaal conform bouwbesluit geïsoleerd, zodat de warmte- en/of koudevraag in het gebouw minder is. Hierdoor is er minder energie benodigd voor verwarmen en koelen. De gevelopeningen die aanwezig zijn in zonbeschenen gevels worden voorzien van zonwering of zonwerend glas. Doordat er zo minder opwarming plaatsvindt hoeft er minder gekoeld te worden, waardoor het energieverbruik ook minder is. Met genoemde maatregelen voldoet de school, conform het huidige bouwbesluit, aan de BENGnorm.

Vanwege de hoge energieprijzen en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het schoolbestuur aangegeven om, net als bij SOL Villa Ambacht, zeer serieus te overwegen op eigen kosten aanvullende maatregelen te treffen (lees: meer zonnepanelen op het dak te installeren) zodat het gebouw geheel energieneutraal wordt. Het renoveren van de gymzaal gaat ook gepaard met de nodige duurzaamheidsmaatregelen. Deze bestaan o.a. uit het isolerend maken van de gevel door de oude geheel te vervangen, het aanbrengen van zonnepanelen en het plaatsen van een warmtepomp. Met deze maatregelen wordt voor de gymzaal in principe ook energieneutraal.

Financiën Bij de vaststelling van het IHP 2020 e.v. in februari 2020 is ervan uitgegaan dat met de bouw van de vijf scholen een investering gemoeid is van € 18.540.000 (inclusief BTW, op prijspeil 2019 en exclusief kosten eventuele kinderopvang/IKC). De 'netto last' voor de gemeente is daarbij geraamd op € 14.690.000, omdat rekening gehouden is met een opbrengst van € 3.850.000 (door ontwikkeling van terug te geven grond). Het aandeel van SOL Admiraal in deze raming van kosten en opbrengsten is daarbij als volgt: sloopkosten € 225.000, kosten bouw nieuwe school € 2.665.000 (totale kosten daarmee € 2.890.000), ontwikkelingspotentieel door herontwikkeling terug te geven grond (2.700 m2) € 1.125.000. De raming van kosten en opbrengsten waarvan is uitgegaan in het raadsbesluit van februari 2020 is niet houdbaar gebleken. Een veelheid aan complexe (inter)nationale ontwikkelingen heeft geleid tot een forse stijging van de bouwkosten. In een presentatie over de stand van zaken van de ontwikkeling van de schoollocaties IHP in de raadscommissie RZ van 21 september 2021 is, met de wetenschap van dat moment, een verwachte kostenstijging van circa 30% genoemd, waarbij uitdrukkelijk is aangegeven dat het niet uitgesloten is dat de kosten verder stijgen. Mede door de Oekraïnecrises die nadien is opgetreden blijkt hiervan sprake.

De kosten van sloop/nieuwbouw blijken nu circa 46 % hoger uit te komen ten opzichte van de geraamde bedragen in het IHP (geïndexeerd naar prijspeil 2023). Deze kostenstijging ligt in lijn met die waarvan sprake was bij het besluit over de sloop/nieuwbouw van de Stadhouder Willem III.

5

Kosten sloop/nieuwbouw SOL Admiraal inclusief gemeentelijke kosten De kosten van sloop/nieuwbouw van de school zijn ontleend aan het overzicht van investeringskosten dat is opgesteld door Cools Bouwmanagement. Zij komen uit op een investeringsbudget van in totaal € 5.423.920 inclusief BTW (€ 4.517.911 voor de sloop/nieuwbouw van de school en € 906.009 voor de kinderopvang). Voor de gemeentelijke projectkosten wordt een bedrag van € 40.000 geraamd, waardoor de totale kosten uitkomen op € 5.463.920. Het geraamde investeringsbudget komt voort uit een nauwkeurige doorrekening van het definitief ontwerp. Er liggen nog geen aanbestedingen aan ten grondslag. Net als bij de bouw van SOL Villa Ambacht in 2018/2019 gebeurd is kiest het bestuur van SOL Admiraal ervoor zelf nauw betrokken te zijn bij het proces van sloop/nieuwbouw en deelopdrachten te verstrekken aan via aanbestedingsprocedures nog te selecteren aannemers. De financiële doorrekening van het definitief ontwerp, dat gebaseerd is op de gerealiseerde kwaliteit bij de Villa Ambacht en de Willem de Zwijgerschool, is daarbij leidend en wordt gehanteerd als toetsingsonderdeel in het selectieproces. In het doorgerekende definitief ontwerp zijn bezuinigingen ten opzichte van het eerdere voorlopige ontwerp verdisconteerd. De doorgevoerde bezuinigingen komen voort uit bijvoorbeeld het toepassen van andere goedkopere materialen.

Ook is bezuinigd op de inrichting door bijvoorbeeld af te zien van uitgebreide kastenwanden en voor de interieurarchitect uit te gaan van een taakstellend budget. Deze aanpassingen tasten het afgesproken kwaliteitsniveau, met genoemde nieuw gebouwde scholen als referentiepunt, niet aan. Kosten kinderopvang Zoals hierboven is opgemerkt blijkt uit het investeringsoverzicht van Cools Bouwmanagement dat de kosten voor de ruimte voor kinderopvang in SOL Admiraal inclusief BTW € 906.009 bedragen. Deze kosten worden door SOL volledig vergoed. Voor dit bedrag wordt een leningovereenkomst afgesloten met SOL. De bijdrage wordt in één keer ten gunste van het investeringsbudget geboekt. Op de balans wordt deze vordering als lening u/g opgenomen onder de financiële vaste activa. Over de uitgangspunten van de leningovereenkomst zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties. Deze afspraken zijn onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn over de uitvoering van het IHP. De raad is hierover geïnformeerd op 1 maart 2021, als onderdeel van de besluitvorming over het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten. Kredietaanvraag nieuwbouw SOL Admiraal inclusief gemeentelijke kosten Op 1 maart 2021 heeft de raad ter voorbereiding van de nieuwbouw van SOL Admiraal een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 153.250.

Onder aftrek van gemeentelijke projectkosten is hiervan € 133.250 ter beschikking gesteld van SOL Admiraal. Dit bedrag is nog niet aan SOL uitbetaald. Het aan te vragen krediet bedraagt in totaal € 5.310.670 (= totale projectkosten € 5.463.920 minus het voorbereidingskrediet van € 153.250). Wanneer het college heeft ingestemd met het bouwplan en de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld, wordt hiervan € 5.423.920 (gefaseerd) ter beschikking gesteld van SOL. Het restant dient ter dekking van gemeentelijke projectkosten. Dekking kosten school en kinderopvang De eerste twee i.h.k.v. het IHP te bouwen scholen (Stadhouder Willem III en SOL Admiraal) worden door afschrijving gedekt. Voor de dekking van deze kapitaallasten is een stelpost opgenomen van € 185.000. In verband met de zich aftekenende kostenstijgingen is bij de Kadernota 2023 op deze stelpost m.i.v. 2024 € 60.000 bijgeraamd, waardoor de totale stelpost € 245.000 bedraagt. Van deze stelpost resteert na de besluitvorming over de sloop/nieuwbouw van de Stadhouder Willem III - zie besluit raad van 3 oktober jl. - nog € 125.124. De totale investering in de sloop/nieuwbouw van SOL Admiraal bedraagt, inclusief gemeentelijke projectkosten, € 5.463.920. Voor een bedrag van € 906.009 wordt dit gedekt door de bijdrage die het schoolbestuur (via een leningovereenkomst) betaalt voor het realiseren van kinderopvang in de school.

Het restant van € 4.557.911 wordt afgeschreven in 50 jaar. De kapitaallasten bij 50 jaar afschrijven bedragen € 103.254 en kunnen gedekt worden uit de stelpost. Van deze stelpost resteert alsdan nog een bedrag van € 21.870. Voorgesteld wordt dit bedrag te laten vrijvallen.

6

Kosten en dekking vernieuwing gymzaal De kosten van de vernieuwing van de gymzaal zijn gebaseerd op een investeringskostenoverzicht van Cools Bouwmanagement en worden geraamd op een bedrag van € 1.085.713 inclusief BTW. Voor de vernieuwbouw van de gymzaal wordt voorgesteld een afschrijvingstermijn van 50 jaar te hanteren. Dit omdat de vernieuwbouw van De Dukdalf (SOL Villa Ambacht) ook in 50 jaar wordt afgeschreven. De kapitaallasten bij 50 jaar afschrijven bedragen € 24.595. Voorgesteld wordt deze kapitaallasten te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo. Overigens wordt opgemerkt dat de mogelijkheid bestaat dat van de BTW op de investering in de gymzaal (€ 188.430) mogelijk een (klein) deel kan worden teruggehaald via de SPUK Sport. De investering in de gymzaal zal betrokken worden bij de SPUK-aanvraag over 2023. Derde en vierde school IHP Bij de Winternota 2021 is een tijdelijke bestemmingsreserve IHP gevormd van € 6.700.000 voor de derde en vierde school IHP (in principe zijn dat De Klimboom en De Meander). Bij de beschikbaarstelling van de voorbereidingskredieten op 1 maart 2021 zijn de kapitaallasten van alle vier de scholen gedekt uit de stelpost IHP (fase 2). Voorgesteld wordt om de kapitaallasten van de derde en de vierde school, conform het IHP, te dekken uit de tijdelijke bestemmingsreserve IHP in plaats van de stelpost IHP (fase 2).

De beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten voor de nieuwbouw van De Klimboom (€ 153.250) en de nieuwbouw (€ 153.250) en de sloop (€ 7.750) van De Meander bedragen totaal € 314.250. Dit bedrag wordt gestort in de nieuw te vormen reserve kapitaallasten nieuwbouw 3e en 4e school om de aan de voorbereidingskredieten verbonden lasten van te kunnen dekken. Met de kennis van nu is de tijdelijke bestemmingsreserve IHP met zijn huidige omvang van € 6.700.000 niet groot genoeg om de derde en vierde school IHP te kunnen dekken. Ervan uitgaande dat de kostenstijgingen die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan zich voortzetten kan de investering in de te bouwen nieuwe Klimboom, inclusief de kosten van aankoop van grond van De Volgerlanden, circa € 6 miljoen bedragen. De investering in de sloop/nieuwbouw van de Meander, die naar het zich nu laat aanzien nog iets later in de tijd gaat plaatsvinden, kan tegen de circa € 5 miljoen gaan lopen. Tegen de achtergrond hiervan wordt voorgesteld de tijdelijke bestemmingsreserve IHP met € 4,3 miljoen te verhogen en deze ophoging voor € 2,15 miljoen te dekken vanuit de reserve Strategische Investeringen en voor € 2,15 miljoen uit de Algemene Reserve.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanuit zijn bouwheerschap is het bestuur van SOL Admiraal primair verantwoordelijk voor de communicatie over de sloop/nieuwbouw van de school. Het schoolbestuur doet dit in goede samenwerking en afstemming met de gemeente. In de informatie aan de omwonenden trekken school en gemeente gezamenlijk op. Beide partijen spelen hierin een actieve rol, rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid in het proces. Anders dan bij de andere scholen is de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente in dit proces wat groter, gezien de vernieuwing van de gemeentelijke gymzaal. Schoolbestuur en gemeente zetten deze lijn van goede samenwerking en afstemming voort.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Na een positief besluit van de raad worden de financiële middelen ter beschikking gesteld van het schoolbestuur van SOL Admiraal. In combinatie met inzet van eigen middelen voor renovatie van aula en kelder is het bestuur daarmee in staat de partijen die uit de nog te volgen aanbestedingsprocedures gaan komen voor de sloop van de school, de nieuwbouw daarvan en de 7

vernieuwing van de gymzaal te betalen. Het door de gemeente te betalen budget wordt in principe gefaseerd aan SOL beschikbaar gesteld op basis van een te overleggen liquiditeitenplanning. Uitbetaling per fase gebeurt op verzoek van SOL, waarbij SOL dat verzoek onderbouwt met een overzicht van het nog in kas zijnde investeringsbudget, de in de vorige fase gedane betalingen en de verwachte uitgaven in de fase waar het verzoek betrekking op heeft. De gemeente stelt de laatste termijn betaalbaar na ontvangst van de door SOL op te stellen financiële eindafrekening, welke gepaard dient te gaan met een accountantsverklaring. In de beoordeling van de stukken die SOL (en andere gemeentebesturen) in dit kader aan de gemeente overlegt, laat de gemeente zich bijstaan door een extern bureau. Voor en tijdens het bouwproces zal overleg en afstemming met het schoolbestuur plaatsvinden over technische aspecten van het bouwproces (zoals aan- en afvoerroutes bouwverkeer, aansluiting op gemeentelijk riool), de (groene) inrichting van het speelterrein, het teruggeven van het vrijkomende perceel t.b.v. woningbouw e.d. Voor en tijdens het proces van sloop/nieuwbouw zullen de omwonenden actief op de hoogte gehouden worden over het verloop daarvan, hetzij via informatieavonden, hetzij via mailings (schriftelijk en/of digitaal).

De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het schoolbestuur als bouwheer.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Het schoolbestuur is als bouwheer verantwoordelijk voor het proces van sloop/nieuwbouw en renovatie in brede zin. De afdeling Beleid en Ontwikkeling/Projecten is verantwoordelijk voor (de gevolgen van) dit proces voor zover het de gemeentelijke en publieke belangen raakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelen van de wijze waarop het schoolbestuur verantwoording aflegt over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grondoppervlak dat het schoolbestuur teruggeeft aan de gemeente t.b.v. de ontwikkeling van (in principe) woningen. Het houden van toezicht op de uitvoering van de sloop/nieuwbouw en renovatie is, zoals gebruikelijk, de verantwoordelijkheid van BOR/Toezicht en Handhaving. Vanuit BOR/Gebouwenbeheer is er specifieke betrokkenheid met betrekking tot de (vernieuwing van de) gymzaal. Na het gereedkomen daarvan voert BOR/Gebouwenbeheer het technisch beheer en technisch toezicht daarop.

Bijlagen 1. IHP - Admiraal - 21131_VO-OWB-06_vooroverleg exterieur_05-07-2022.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

8

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0159876

besluit:

1. Ten behoeve van de sloop/nieuwbouw van basisschool SOL Admiraal (onderwijs en kinderopvang) een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 5.310.670, in vervolg op het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 153.250. Van het totaalbedrag (€ 5.463.920) wordt € 5.423.920 ter beschikking gesteld van SOL. Het restant is voor gemeentelijke projectkosten. 2. Ten behoeve van de vernieuwing van de gemeentelijke gymzaal een investeringsbudget ter beschikking te stellen van € 1.085.713. 3. De onder 1 genoemde investering van in totaal € 5.463.920 voor € 906.009 te dekken door een bijdrage die SOL betaalt voor het realiseren van kinderopvang in de school en hiervoor een leningovereenkomst aan te gaan met SOL. 4. Het restant van € 4.557.911 af te schrijven in 50 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten van € 103.254 te dekken uit de daarvoor gereserveerde stelpost, en het resterende deel van deze stelpost ad € 21.870 te laten vrijvallen. 5. De onder 2 genoemde investering voor de vernieuwing van de gymzaal van € 1.085.713 af te schrijven in 50 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten van € 24.595 te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo. 6.

Een reserve kapitaallasten 'nieuwbouw 3e en 4e school' te vormen, aan deze reserve een bedrag van € 314.250 toe te voegen ten laste van de tijdelijke bestemmingsreserve IHP, en de afschrijvingen van de voorbereidingskredieten van De Klimboom en De Meander uit deze reserve kapitaallasten te dekken en het rentedeel van de kapitaallasten te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo. 7. De tijdelijke bestemmingsreserve IHP, die nu 6,7 miljoen groot is, met 4,3 miljoen op te hogen en deze ophoging voor 2,15 miljoen te dekken uit de reserve Strategische Investeringen en voor 2,15 miljoen uit de Algemene Reserve.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 december 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

9