Raadsvoorstel 9.3 Grondsexploitatie 2024 Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Zaaknummer

2024-0045083

Agendanummer

9.3

Datum vergadering

maandag 8 juli 2024 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2024

Portefeuillehouder

L.P. Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2024 vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat is verslechterd met ca. € 436.000,tot € 3,7 miljoen positief op eindwaarde. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 0,7 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moet elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie Ambachtsezoom zijn per 1-1-2024 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

1

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt een duurzaam en circulair bedrijventerrein, waarbij het hergebruik van materialen het uitgangspunt is. Kavelkopers dienen ten minste te voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals opgenomen in het Handboek Circulariteit. Daarnaast kan per kavel een korting van maximaal 10% op de grondprijs verkregen worden wanneer aan verschillende aanvullende duurzaamheidswensen voldaan wordt.

Financiën In de grondexploitatie 2024 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 31,4 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 38,8 miljoen. Hierbij meegerekend de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente bedraagt het saldo op eindwaarde € 3.708.527,- voordelig. Ten opzichte van de grex 2023 is het verwachte resultaat verslechterd met € 435.526,-. Het saldo op contante waarde bedraagt per 1-1-2024 € 3.426.106,- voordelig. Ten opzichte van de grex 2023 betekent dit een verslechtering van het resultaat met € 327.291,-. De verslechtering komt voornamelijk doordat de geraamde plankosten zijn gestegen en ook de raming voor beheer en onderhoud, onder andere vanwege benodigde herstelwerkzaamheden en groenonderhoud, verhoogd is. Door het verhogen van de grondprijs voor de niet verkochte kavels, nemen de grondopbrengsten toe, maar het aanpassen van de fasering resulteert weer in een verslechtering van het resultaat. Bij grondexploitaties met een verwacht positief resultaat is de gemeente verplicht om, naargelang de voortgang van het project, een deel van de winst alvast te nemen en in de reserve grondbedrijf te storten. Per 1-1-2024 is € 2,0 miljoen van de verwachte € 3,7 miljoen aan winst al genomen en in de reserve gestort. Hierdoor resteert nog € 1,7 miljoen aan winst. Het risicoprofiel van het project Ambachtsezoom bedraagt per 1-1-2024 ca. € 0,7 miljoen.

Ten opzichte van de grex 2023 is het risicoprofiel met ca. € 0,4 miljoen afgenomen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2024-0045083

besluit:

De grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2024 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 8 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

Drs. Ing. G.H. Logt

P. van der Giessen

3