Raadsvoorstel 9.3 grondexploitatie 2023 De Volgerlanden

Zaaknummer

2023-0061820

Agendanummer

9.3

Datum vergadering

maandag 3 juli 2023 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie 2023 De Volgerlanden

Portefeuillehouder

A.Flach

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie 2023 De Volgerlanden vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie De Volgerlanden wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat is verslechterd met ca. € 7,7 miljoen tot € 7,4 miljoen negatief op eindwaarde. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 1,4 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moeten elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie De Volgerlanden zijn per 1-1-2023 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

1

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2023 bedragen de totaal geraamde nominale investeringen € 315 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 361 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente heeft de grondexploitatie aan het einde een verwacht negatief resultaat van € 7.369.852,-. Ten opzichte van de herziening 2022 is dit een verslechtering van ca. € 7,7 miljoen. Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door de verslechterde marktomstandigheden. De kosten voor de civieltechnische werkzaamheden zijn hard gestegen, terwijl de opbrengsten naar verwachting juist minder hard zullen stijgen dan eerder ingeschat. Ook de geraamde financieringslasten zijn aanzienlijk toegenomen. Daarnaast zijn er ook verschillende keuzes gemaakt die het resultaat beïnvloeden. Zo worden er minder woningen rond het Perenlaantje in De Hofjes gebouwd, wat de kwaliteit van dit gebied verhoogt. Ook is de grondprijs voor de school in De Hofjes verlaagd naar de grondprijs voor maatschappelijke doeleinden. Het risicoprofiel van de grex De Volgerlanden bedraagt per 1 januari 2023 ca. € 1,4 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2023-0061820

besluit:

De grondexploitatie 2023 De Volgerlanden vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 3 juli 2023

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

3