Raadsvoorstel 9.2 Grondexploitatie 2024 De Volgerlanden

Zaaknummer

2024-0045082

Agendanummer

9.2

Datum vergadering

maandag 8 juli 2024 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie De Volgerlanden 2024

Portefeuillehouder

L.P. Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie De Volgerlanden 2024 vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie De Volgerlanden wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat met ca. € 0,56 miljoen is verslechterd tot een tekort van € 7,9 miljoen op eindwaarde. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 1,3 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moeten elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie De Volgerlanden zijn per 1-1-2024 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

1

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2024 bedragen de totaal geraamde nominale investeringen € 317 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 361 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente heeft de grondexploitatie aan het einde een verwacht negatief resultaat van € 7.927.500,-. Ten opzichte van de herziening 2023 is dit een verslechtering van ca. € 0,56 miljoen. Dit komt onder andere door het aanpassen van de raming voor de plankosten. Voor de resterende planperiode is de inzet van de projectorganisatie per functie opnieuw ingeschat. De geraamde kosten zijn op basis hiervan verhoogd. Ook het budget voor het opstellen van bestekken en VTU is naar boven bijgesteld. Daarnaast hebben het aanpassen van de civieltechnische raming en de gestegen marktrente geleid tot een toename van de kosten. In tegenstelling tot wat er in de grex 2023 werd verwacht, zijn de grondprijzen gestegen, waardoor ook de geraamde opbrengsten zijn toegenomen. Het risicoprofiel bedraagt per 1 januari 2024 ca. € 1,3 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Project De Volgerlanden.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2024-0045082

besluit:

De grondexploitatie De Volgerlanden 2024 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 8 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

Drs. Ing. G.H. Logt

mr. P. van der Giessen

3