Raadsvoorstel 9.1 - Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2021

Zaaknummer

2021-0043350

Agenda nummer

9.1

Datum vergadering

Maandag 7 juni 2021 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2021

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Bijlage

Voorgesteld besluit 1. De grondexploitatie 2021 Bedrijvenpark Ambachtsezoom Fase 1 vast te stellen.

Beknopte samenvatting Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie zijn de kosten- en opbrengstenraming, de parameters en fasering opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen is dat het financiële resultaat per 1-1-2021 is verslechterd met circa € 57.000,- tot € 3,2 miljoen positief (op eindwaarde). Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 2,0 miljoen.

Toelichting Inleiding Grondexploitaties dienen jaarlijks herzien en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Bij de herziening worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beschouwd en aangepast aan actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie Ambachtsezoom Fase 1 zijn per 1-1-2021 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bedrijvenpark Ambachtsezoom woordt een duurzaam en circulair bedrijventerrein, waarbij het hergebruik van materialen het uitgangspunt is. Kavelkopers dienen ten minste te voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals opgenomen in het Handboek Duurzaamheid. Daarnaast kan per kavel een korting van maximaal 10% op de grondprijs verkrijgen worden wanneer aan verschillende aanvullende duurzaamheidswensen voldaan wordt.

Financiën In de grondexploitatie 2021 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 31,3 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 37,2 miljoen. Hierbij meegerekend de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente bedraagt het saldo op eindwaarde € 3.234.571,- voordelig. Ten opzichte van de herziening 2020 is dit verslechtering van € 57.060,-. Het saldo op contante waarde bedraagt per 1-1-2021 € 2.815.889,- voordelig. Ten opzichte van de herziening 2020 is het saldo met € 6.514,- toegenomen. Binnen de ramingen zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd die per saldo ongeveer tegen elkaar wegvallen. Zo zijn de plankosten verhoogd en de kosten voor bouw- en woonrijp maken naar beneden bijgesteld. Verder is de fasering van de grondopbrengsten aangepast vanwege de vele grondreserveringen en de naar verwachting op korte termijn te sluiten grondverkoopovereenkomsten, waardoor een deel van de ingerekende grondprijzenstijging niet gerealiseerd wordt. De omslagrente is daarentegen verlaagd waardoor de geraamde rentekosten aanzienlijk zijn gedaald. Het risicoprofiel van het project bedraagt per 1-1-2021 ca. € 2,0 miljoen. Ten opzichte van de grondexploitatie 2020 is het risico afgenomen.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Het hoofd van de afdeling Beleid & Ontwikkeling

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2021-0043350

besluit:

1. De grondexploitatie 2021 Bedrijvenpark Ambachtsezoom Fase 1 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 juni 2021.

De griffier,

De voorzitter,

G.H. Logt

J. Heijkoop