Raadsvoorstel 9.1 Grondexploitatie 2022 Bedrijvenpark Ambachtsezoom fase 1

Zaaknummer

2022-0067691

Agendapunt

9.1

Datum vergadering

maandag 4 juli 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie 2022 Bedrijvenpark Ambachtsezoom fase 1

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie 2022 Bedrijvenpark Ambachtsezoom Fase 1 vast te stellen. ______________________________________________________________________________________

Beknopte samenvatting Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie zijn de kosten- en opbrengstenraming, de parameters en fasering opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen is dat het financiële resultaat per 1-1-2022 is verbeterd met circa € 51.000,- tot € 3,3 miljoen positief (op eindwaarde). Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 1,5 miljoen.

Toelichting Inleiding Grondexploitaties dienen jaarlijks herzien en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Bij de herziening worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beschouwd en aangepast aan actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie Ambachtsezoom Fase 1 zijn per 1-1-2022 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt een duurzaam en circulair bedrijventerrein, waarbij het hergebruik van materialen het uitgangspunt is. Kavelkopers dienen ten minste te voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals opgenomen in het Handboek Circulariteit. Daarnaast kan per kavel een korting van maximaal 10% op de grondprijs verkregen worden wanneer aan verschillende aanvullende duurzaamheidswensen voldaan wordt.

Financiën In de grondexploitatie 2022 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 30,9 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 37,5 miljoen. Hierbij meegerekend de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente bedraagt het saldo op eindwaarde € 3.285.388,- voordelig. Ten opzichte van de herziening 2021 is dit verbetering van € 50.817,-. Het saldo op contante waarde bedraagt per 1-1-2022 € 2.917.330,- voordelig. Ten opzichte van de herziening 2021 is het saldo met € 101.441,-toegenomen. Binnen de ramingen zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd die per saldo ongeveer tegen elkaar wegvallen. Zo zijn de plankosten verhoogd en de kosten voor bouw- en woonrijp maken naar beneden bijgesteld. Vanwege de vele grondreserveringen en de naar verwachting op korte termijn te sluiten grondverkoopovereenkomsten is ook de fasering van de grondopbrengsten aangepast. Hierdoor wordt een deel van de ingerekende grondprijzenstijging niet gerealiseerd. Het risicoprofiel van het project Ambachtsezoom bedraagt per 1-1-2022 ca. € 1,5 miljoen. Ten opzichte van de grex 2021 is het risico afgenomen. Door de voortgang van het project zijn de nog te maken kosten over het algemeen afgenomen, waardoor ook de algemene risico's lager zijn geworden. Een groot deel van de (civieltechnische) werkzaamheden is uitgevoerd, waardoor het risico op kostenoverschrijding is afgenomen.

Ook zijn er grondverkoopovereenkomsten getekend waardoor de opbrengsten voor die kavels zeker zijn. Het niet-gekwantificeerde risico vanwege de in 2020 ingestelde COVID19-maatregelen, is aangepast. De maatregelen zijn inmiddels komen te vervallen, maar de onzekere marktomstandigheden met hoge materiaal- en energiekosten, zijn nog steeds actueel. Gezien de mogelijke impact is het van belang dat het risico wordt benoemd.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Het hoofd van de afdeling Beleid & Ontwikkeling

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0067691

besluit:

De grondexploitatie 2022 Bedrijvenpark Ambachtsezoom Fase 1 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 4 juli 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop