Raadsvoorstel 9.1 - De Noordkade - Waterbusplein; vaststellen inrichtingsplan en vaststellen grondexploitatie

Zaaknummer

2020-0152167

Agendanummer

9.1

Datum vergadering

Maandag 1 maart 2021 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

De Noordkade/waterbusplein: vaststellen inrichtingsplan en vaststellen grondexploitatie

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van het als bijlage bijgevoegde inrichtingsplan Noordkade/waterbusplein d.d. november 2020. 2. Vast te stellen de als vertrouwelijke bijlage bijgevoegde grondexploitatie Genieterreinwaterbusplein en daarmee de in de grondexploitatie opgenomen budgetten ter beschikking te stellen. 3. a. Voor de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein een Voorzien verlies Genieterreinwaterplein te ramen ten laste van de volgende posten: 1. € 1.008.736 uit de Reserve Kapitaallasten waterbusplein; 2. € 1.478.613 uit de Reserve Projecten b. De reserve Kapitaallasten waterbusplein op te heffen. c. De aan de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein toegerekende overhead te storten in de Reserve Projecten. d. De kosten die ten laste van het Investeringsbudget waterbusplein zijn geboekt, ten laste te brengen van de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein.

Beknopte samenvatting Op 11 november 2019 heeft uw raad het bestemmingsplan Waterbusplein vastgesteld. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente willen starten met de concrete realisatie en ontwikkeling van het gebied. De ontwikkelaar wil starten met de bouw van de gebouwen; de gemeente wil starten met het saneren, bouwrijp maken en het aanleggen van de openbare ruimte. Omdat de inrichting van de openbare ruimte (het plein en de kade) een zaak is van de gemeente, wil de gemeente de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte overnemen van de ROM-D. Voor de inrichting van het Waterbusplein zullen kosten moeten worden gemaakt. De geraamde kosten en de dekking hiervoor zijn ondergebracht in een grondexploitatie. U wordt nu voorgesteld een grondexploitatie vast te stellen.

Toelichting Inleiding Op 3 december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Financiële verantwoording Antoniapolder. Voor de Noordkade/waterbusplein betekende dit het in beeld van de kosten en de dekking. Destijds werd een tekort ingeschat van circa € 1,2 mln. En werd een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 358.736. Het ging daarbij vooral om te maken plankosten (o.m. het bestemmingsplan). Inmiddels is het inrichtingsplan bijgesteld en is het bestemmingsplan Waterbusplein vastgesteld. Zo is meer bekend geworden over de trappartij, de kadeconstructie, de havenkraan en andere inrichtingsaspecten. U wordt nu voorgesteld het inrichtingsplan vast te stellen. Dit plan dient als basis voor de kostenraming. In het inrichtingsplan wordt uitgegaan van een hoogwaardige openbare ruimte. Zo voorziet het plan in hoogwaardige hardstenen bestrating, een waterelement/fontein, een hardstenen trappartij, een geconserveerde oude havenkraan, zoveel mogelijk groen, klimaatadaptieve bestrating voor de parkeerplaatsen, fiets- en autoparkeerplaatsen voor gebruikers van de waterbus en bijzonder zitmeubilair (banken). Wat betreft de toegankelijkheid van het gebied is rekening gehouden met gebruikers van de waterbushalte en met mindervaliden. Het plan is besproken met de Gehandicaptenadviesraad, die zijn waardering over het plan uitsprak.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een geleiding van mindervaliden vanaf de waterbushalte naar de bushaltes langs de Teunis Stooplaan en het Noordeinde. Kortom, de Noordkade wordt een voor iedereen toegankelijke locatie aan de Noord waar het fijn verblijven is. Het financiële beeld van de inrichting van de Noordkade/waterbusplein is nu beter in beeld gebracht. De kosten voor het realiseren van een hoogwaardige openbare ruimte zijn niet in de exploitatie van de ROM-D opgenomen. Bovendien is het inrichten van de openbare ruimte geen zaak van de ROM-D, maar van de gemeente. Daarom is met de ROM-D gesproken over de overname van (de exploitatie van) het project waterbusplein en de resterende 2 bouwkavels (waarvan er inmiddels 1 is verkocht). Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente de verdere ontwikkeling en realisatie van het waterbusplein zelf ter hand zal nemen. Dit voorstel brengt de te maken kosten in beeld en toont hoe deze in een grondexploitatie zijn ondergebracht. Het exploitatieresultaat is negatief. U wordt daarom voorgesteld reserves aan deze grondexploitatie toe te voegen en de grondexploitatie vast te stellen.

Beoogd effect Het doel van dit voorstel is tweeërlei; enerzijds het vaststellen van het inrichtingsplan en anderzijds het beschikbaar stellen van de financiële middelen om dit plan te kunnen realiseren. Het gevolg daarvan is - en dat is het achterliggende doel - dat de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de regio een prachtige plek aan het water krijgen (die was er nog niet!) waar ze plezierig kunnen verblijven, kunnen genieten van de bewegingen op de Noord, waar de waterbus afvaart en vertrekt en waar bedrijven en horeca een toegevoegde waarde op de leefbaarheid hebben. Verder zal een oude havenkraan de link met de historie van Ambacht versterken en als entree voor Ambacht vanaf het water dienen. Meer indirect dient deze ontwikkeling ook het aantrekkelijk maken van het vervoer over water, hetgeen gunstig is voor het terugdringen van automobiliteit en voor het milieu.

Argumenten 1. 2. 3. 4.

Deze plek is tot nog toe de enige binnen de gemeente waar bewoners aan het water kunnen komen. Deze plek faciliteert maritieme bedrijven in het beschikbaar stellen van moderne kantoorruimte in een prachtig passende omgeving (aan het water). Deze plek biedt bedrijven en inwoners gelegenheid tot gebruik maken van faciliteiten als horeca en sportschool en een aangenaam verblijf aan het water. De waterbushalte wordt in plaats van een afgelegen opstapplaats een happy place to be.

5.

Voorzieningen als een trappartij, een waterpartij/fontein, banken, mooie verlichting, bomen, een oude havenkraan en andere nautische elementen versterken het 'wow'-gevoel van de plek en dragen daarmee bij aan de leefbaarheid van het dorp. 6. Er komt voldoende parkeergelegenheid; iedereen kan op welk tijdstip van de dag ook, gebruik maken van in de nabijheid gelegen parkeerplaatsen. 7. In de directe nabijheid zijn haltes voor openbaar vervoer. 8. Het is niet de core-business van de ROM-D om een dergelijke hoogwaardige publieke ruimte te realiseren. De gemeente is de primair belanghebbende en behoort daarom de regie te voeren. 9. Verschillende andere partijen dragen bij in deze ontwikkeling zoals: het rijk/provincie door middel van beschikbaar stellen van middelen uit de regiodeal, de provincie door middel van een bijdrage Erfgoed Oevers, de ROM-D en er zijn nog andere partijen in beeld die een bijdrage zouden kunnen leveren. 10. Deze ontwikkeling levert een forse bijdrage aan de Groeiagenda van de Drechtsteden (beter wonen (indirect), beter werken, beter bereikbaar).

Kanttekeningen 1. Bij de uitwerking van het inrichtingsplan kunnen nog (kleine) wijzigingen optreden. 2. De geraamde kosten blijken nu, ten opzichte van 2018, na deskundigenramingen hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. 3. De opbrengsten van de twee overige bedrijfskavels op Genieterrein (terrein naast Bolidt en restkavel achter HML) zijn nodig voor de dekking van de kosten. Die twee bedrijfskavels zijn al bouwrijp; er hoeven dus geen kosten meer aan worden gemaakt. 4. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de ROM-D heeft op 10 december 2020 ingestemd met het voorstel tot overname van de exploitatie door de gemeente. 5. De beschikbaarheid van de gevraagde bijdrage van andere partijen (waaronder het CAIfonds) is zeer gewenst, maar nog onduidelijk. 6. Er is voorafgaand aan dit voorstel een voorbereidingskrediet gevraagd voor de dekking van kosten voor saneren en bouwrijp maken (€ 650.000). Dit vanwege de gewenste snelheid om te starten met de bouw, mede met het oog op de voorwaarden vanuit de regiodeal.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid 1. Er wordt zoveel mogelijk met duurzame materialen gewerkt (hout, natuursteen). 2. De parkeerplaatsen worden voorzien van waterdoorlatend materiaal (i.v.m. klimaatadaptie). 3. Er worden historische elementen in het plan teruggebracht (havenkraan en andere nautische elementen). 4. Er wordt, gezien de functie, zoveel mogelijk groen in het plan gebracht (bomen, groene parkeerplaatsen, hagen, etc.). 5. Er wordt een fors aantal laadpalen aangebracht (elektrische auto's). 6. Er wordt bezien of er ook laadpalen voor elektrische fietsen worden aangebracht. 7. Er is voldoende fietsparkeergelegenheid.

Financiën 1.

Om reden dat de kosten en opbrengsten zich over meerdere jaren uitstrekken (al zijn dat er maar enkele) en de gemeente gronden verkoopt en levert dient om financieeltechnische reden een grondexploitatie worden opgesteld. Met dit voorstel wordt gevraagd

die grondexploitatie vast te stellen. De grondexploitatie en bijbehorende toelichting zijn als vertrouwelijke bijlagen bijgevoegd. 2. De geraamde kosten zijn grotendeels gebaseerd op de stichtingskostenramingen van civieltechnische adviseur. Als kostenposten zijn ook opgenomen de afboeking van de boekwaarde (nog openstaande historische kosten) en rentelasten, beide posten voortvloeiend uit de overname van de exploitatie van de ROM-D. 3. In de exploitatie is ook opgenomen het eerder (2018) verstrekte investeringsbudget voor plankosten ter grootte van € 358.736 en het in december 2020 verstrekte krediet voor kosten vanwege saneren en bouwrijp maken van het plangebied waterbusplein ter grootte van € 650.000. Beide bedragen, samen groot € 1.008.736, zijn ondergebracht in de Reserve Kapitaallasten waterbusplein. Het totaalbedrag dient nu te worden ondergebracht in de grondexploitatie. Het geheel geeft een totaalbeeld van alle kosten die zijn geïnvesteerd in de waterbuspleinontwikkeling. 4. De Reserve Kapitaallasten waterbusplein bevat na voormelde overboeking geen middelen meer en kan worden opgeheven. 5. Over de exacte hoogte van de post Afkoop exploitatie van ROM-D wordt nog gesproken met de ROM-D. 6. Onder de post Plankosten is een bedrag van € 115.752 opgenomen vanwege overhead. Overheadkosten worden standaard in iedere grondexploitatie opgenomen.

In onderhavig geval is sprake van een zeer kort lopende exploitatie. Voorgesteld wordt de overheadkosten terug te laten vloeien in de Reserve Projecten. In het ten laste van de Reserve Projecten komende bedrag is dit bedrag reeds ondergebracht. 7. De bijdrage door derden kan nog hoger worden. Momenteel wordt nog met een partij gesproken. De werkelijke dekking vanuit de Reserve Projecten kan daardoor wijzigen en bevindt zich tussen een bandbreedte van € 1,0 mln. en € 2,02 mln. 8. De bijdrage Regiodeal van € 1.625.000 is de bijdrage inclusief BTW die verhaalbaar is op het btw-compensatiefonds (BCF). Er dient nog nader uitgezocht te worden hoe hier (strategisch) mee omgegaan kan worden. Het risico bestaat dat de netto bijdrage in het ergste geval ca. € 282.000 lager zal zijn. Voor de overige (algemene) risico's wordt verwezen naar de risicoanalyse in de grondexploitatie. 9. In het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2034 (IHP) van 3 februari 2020 is gemeld dat bij het eventueel niet doorgaan van de Regiodeal voorgesteld zal worden om een deel van de ontwikkeling van het Waterbusplein te dekken door onttrekking aan de reserve Projecten. In dat geval zal een aanvullende dekking vanuit de algemene reserve nodig zijn.

Hoewel er wel een bijdrage is ontvangen vanuit de Regiodeal is deze niet voldoende om de geraamde kosten te dekken en wordt een onttrekking uit de reserve Projecten voorgesteld. De stand van de reserve Projecten bedraagt na deze onttrekkingen € 665.000. Dit betekent dat voor de investering van 1 school die voor € 3,0 miljoen gedekt zou worden uit de reserve Projecten, een aanvullende dekking vanuit de algemene reserve nodig zal zijn van maximaal € 2.335.000. 10. In de exploitatie is rekening gehouden met een bijdrage van de ROM-D € 500.000 vanuit het project Veerweg. De ROM-D heeft eerder aangegeven zich sterk te willen maken dat deze bijdrage wordt geleverd, echter zij is daarover nog in gesprek met de Provincie. Hoewel men ambtelijk hier positief tegenover staat, is er formeel nog geen duidelijkheid c.q. besluit. Mocht de bijdrage niet kunnen worden geleverd, dan kan worden overwogen de gemeentelijke co-financiering voor het project Veerweg op te heffen. Hiermee valt een bedrag ad. € 1.2 mln. vrij, waaruit het alsdan ontstane tekort ad € 500.000 kan worden gedekt.

In onderstaande tabel is aangegeven wat de totale kosten voor dit project zijn en wat het aandeel van externe bijdragen in het geheel is.

Totale kosten

Externe bijdragen

7.62 miljoen

Regiodeal

1.625

ROM-D

500

Provinciaal erfgoed oevers

70

Bijdrage gemeente

Verkopen

2.487

2.938

Juridisch 1. Het beschikbaar stellen van financiële middelen is een bevoegdheid van de gemeenteraad (art. 156/189 Gemeentewet). 2. Het overnemen van de grondexploitatie van de ROM-D is een privaatrechtelijke aangelegenheid en wordt geëffectueerd door het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en de ROM-D. Het sluiten van een dergelijke overeenkomst is een bevoegdheid van het college (art. 160 Gemeentewet). Echter, de gevolgen van die overeenkomst zijn financieel van aard, zodat ook de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Communicatie en participatie 1. Geen bijzonderheden. Na besluitvorming is het goed actief te communiceren over de concrete start van de ontwikkeling. Daarover zullen afzonderlijke afspraken met de afdeling Communicatie worden gemaakt. 2. Hiervoor is al opgemerkt dat over het inrichtingsplan is gesproken met de Gehandicaptenadviesraad. Verder is in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan via de formele kanalen (inspraak, etc.) gecommuniceerd. Het inrichtingsplan is mede kenbaar gemaakt in het bestemmingsplan, maakt onderdeel uit van de toelichting. Afzonderlijke, nu nog te organiseren, communicatie/participatie is daarom niet nodig. 3. Ook met de waterbusorganisatie is over het plan gesproken.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Februari 2021 - start saneren en bouwrijp maken Januari/februari 2021 - inrichten tijdelijke parkeervoorziening waterbus Februari 2021 - levering gronden aan ontwikkelaar Februari 2021 - start bouw gebouwen Q3/Q4 2021 - trappartij en kadeconstructie Q1/Q2 2022 - inrichting openbare ruimte (woonrijp maken) Q2/Q3 2022 - oplevering

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Verantwoordelijk voor de uitvoering is de afdeling Beleid & Ontwikkeling, in samenwerking met de afdeling Beheer en Openbare Ruimte.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2020-0152167

besluit:

1. Kennis te nemen van het als bijlage bijgevoegde inrichtingsplan Noordkade/waterbusplein d.d. november 2020. 2. Vast te stellen de als vertrouwelijke bijlage bijgevoegde grondexploitatie Genieterreinwaterbusplein en daarmee de in de grondexploitatie opgenomen budgetten ter beschikking te stellen. 3. a. Voor de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein een Voorzien verlies Genieterreinwaterplein te ramen ten laste van de volgende posten: 1. € 1.008.736 uit de Reserve Kapitaallasten waterbusplein; 2. € 1.478.613 uit de Reserve Projecten b. De reserve Kapitaallasten waterbusplein op te heffen. c. De aan de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein toegerekende overhead te storten in de Reserve Projecten. d. De kosten die ten laste van het Investeringsbudget waterbusplein zijn geboekt, ten laste te brengen van de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 1 maart 2021

De griffier,

De voorzitter,

G.H. Logt

J. Heijkoop