Raadsvoorstel 8.5 meerjarig beleidsplan sportpark schildman gew. exp
Tekst van het document
Zaaknummer
2023-0057505
Agendanummer
8.5
Datum vergadering
maandag 2 oktober 2023 om 20:00 uur
Aan
Gemeenteraad
Betreft
Vervangingsplan toekomstbestendig Sportpark Schildman 2023-2027
Portefeuillehouder
S. van Die
Vertrouwelijk:
Nee
Voorgesteld besluit 1. Het vervangingsplan toekomstbestendig Sportpark Schildman 2023-2027 vast te stellen. 2. Een bedrag van €121.410 beschikbaar te stellen voor de eenmalige afschrijving van de resterende boekwaarde van veld 6 in 2023. 3. Voor het lopende boekjaar 2023 een investeringsbudget van € 850.630,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 6. 4. Voor de jaren 2024 en verder de investeringsbudgetten beschikbaar te stellen zoals weergegeven
Beknopte samenvatting Het coalitieakkoord benadrukt het belang van sport voor de gezondheid van onze inwoners. Om dit te bevorderen en de kwaliteit van het sportcomplex te waarborgen, stellen we een vervangingsplan voor sportpark Schildman op dat tegemoetkomt aan de wens van de raad om een financiële doorkijk te geven voor de komende jaren. Het vervangingsplan richt zich op het aanbieden van hoogwaardige sportvelden met een focus op capaciteitsbehoefte, zodat sport toegankelijk is voor elke inwoner. We zullen bestaande ruimte benutten bij het creëren van extra capaciteit. Dit voorstel behandelt het eerste deel van het vervangingsplan, dat specifiek gericht is op korfbal- en voetbalverenigingen, waarbij andere sportverenigingen buiten beschouwing worden gelaten.
Toelichting Inleiding Wij hechten veel waarde aan het mogelijk maken van sport en beweging voor al onze inwoners. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. In het coalitieprogramma is bepaald dat er een nieuw beleidsplan voor sportpark Schildman wordt opgesteld. Dit komt voort uit het verzoek van de raad om een financiële doorkijk te geven voor de komende jaren en omdat de voetbalverenigingen aangegeven hebben dat er onvoldoende veldcapaciteit is om iedereen te laten sporten. Momenteel is er bijna geen ruimte meer voor groei van het aantal leden bij sportpark Schildman, en er dreigt zelfs een ledenstop. Met dit vervangingsplan toekomstbestendig sportpark Schildman geven wij hier invulling aan. Dit vervangingsplan heeft als doel om ervoor te zorgen dat inwoners hier zowel op korte als lange termijn kunnen blijven sporten. Daarom is de huidige capaciteitsbehoefte en die van de komende jaren onderzocht op basis van de verwachte ledengroei in de komende jaren. Het vervangingsplan bevat investeringen om de capaciteit van Sportpark Schildman de komende jaren te vergroten en om velden die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen te vernieuwen.
1
Beoogd effect Het vervangingsplan voor Sportpark Schildman heeft als doel om de veldcapaciteit te optimaliseren en aan te passen aan de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte. Deze behoefte is gebaseerd op het bestaande ledenbestand en de verwachte ledengroei als gevolg van de afronding van de Volgerlanden. Op dit moment sluit de capaciteitsbehoefte van de verenigingen niet aan bij het beschikbare capaciteitsaanbod. Om te voorkomen dat er een ledenstop moet worden ingesteld, dient in de komende jaren extra capaciteit te worden gerealiseerd, zodat sporten voor alle inwoners van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht mogelijk blijft. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord, dat gericht is op het aanbieden van sportmogelijkheden aan elk inwoner binnen de gemeente. Door het vaststellen van dit vervangingsplan en het opnemen van de benodigde investeringen in de begroting heeft de gemeente de middelen om dit doel de komende jaren te verwezenlijken. Het vervangingsplan bevat een overzicht van alle geplande investeringen en maatregelen ter vergroting van de veldcapaciteit tot en met 2027.
Argumenten Toekomstbestendigheid verenigingen & voorkomen ledenstop Het damesvoetbal blijft aan populariteit winnen en de verenigingen willen graag nieuwe (vrouwelijke) leden verwelkomen. Als gevolg van de beperkte veldcapaciteit en de groeiende capaciteitsbehoefte dreigen de verenigingen een ledenstop in te moeten voeren. Met de investeringen uit het vervangingsplan kan extra capaciteit gecreëerd worden, waardoor een ledenstop wordt voorkomen en de verenigingen nieuwe leden kunnen verwelkomen. Behoefte aan duidelijkheid De raad heeft het college gevraagd om een financiële doorkijk te geven voor sportpark Schildman in de komende jaren. Daarnaast is er geregeld onduidelijkheid omtrent veldverdelingen, capaciteit, onderhoudstaken en onderhoudskosten tussen de verenigingen en de gemeente. Het vervangingsplan heeft het doel om helderheid te verschaffen op deze gebieden. Met het vaststellen van het vervangingsplan wordt het gedurende de komende jaren helder wat de te verwachten kosten voor sportpark Schildman zijn. Bovendien zal het vervangingsplan voor duidelijkheid zorgen over de verantwoordelijkheden van de verschillende taken en de verdeling van speelvelden tussen beide verenigingen.
Europose wetgeving De Europese Commissie heeft recentelijk nieuwe wetgeving ingevoerd met het verbod vanaf 2031 op de verkoop van plastic en rubber infill voor kunstgrasvelden, met als doel om de verspreiding van microplastics tegen te gaan. Het vervangingsplan zet in op het uitgangspunt om per veldrenovatie de laatste innovaties omtrent infill materialen te bekijken. Tijdens een veldrenovatie kunnen we voldoen aan de nieuwe wetgeving van de Europese Commissie tegen de verspreiding van microplastics door dit uitgangspunt toe te passen. SPUK-subsidie (specifieke uitkering stimulering sport) loopt af Aftrek van btw op investeringen in sport zijn niet mogelijk voor gemeenten. Om investeringen in de sportsector te blijven stimuleren, is er de SPUK-subsidie. In de afgelopen jaren heeft de gemeente ongeveer 17% aan subsidies ontvangen voor sport gerelateerde uitgaven. De SPUK-subsidie eindigt in 2023, door veld 6 nog dit jaar te renoveren, kan gebruik worden gemaakt van deze subsidie, wat een aanzienlijk financieel voordeel met zich meebrengt.
Kanttekeningen Groencompensatie Het vervangingsplan voor Sportpark Schildman richt zich op het vergroten van de veldcapaciteit, onder andere door grasvelden om te vormen naar kunstgras. Deze omvorming leidt tot het verdwijnen van groen in de gemeente, wat eigenlijk niet in lijn is met het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord vereist compensatie voor het verdwijnen van groen in de openbare ruimte. Groencompensatie is echter niet meegenomen in het vervangingsplan vanwege de beperkte ecologische waarde van een grasvoetbalveld.
2
Financiën Aangezien het vervangingsplan inzet op een aanzienlijke investering voor sportpark Schildman, wordt in dit voorstel verzocht om budget beschikbaar te stellen voor de investeringen in de eerste jaren van het vervangingsplan. In dit raadsvoorstel wordt geen financiering aangevraagd voor capaciteit vergrotende maatregelen aan het einde van het vervangingsplan . In een later stadium zal worden beoordeeld, op basis van de werkelijk ledengroei en de capaciteitsbehoefte op dat moment, of deze capaciteit vergrotende maatregelen alsnog noodzakelijk zijn en zal eventueel extra budget worden aangevraagd. De investeringen voor voetbalvelden die gedurende de looptijd van het vervangingsplan het einde van de levensduur bereiken zijn wel opgenomen. Daarom zijn voor enkele velden twee bedragen opgenomen in de overzichtstabel.
Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja
Duurzaamheid Het vervangingsplan legt de basis om bij veldrenovaties rekening te houden met duurzame innovaties omtrent infill materiaal met als doel om de verspreiding van microplastic tegen te gaan.
Financiën De onderstaande tabel toont de geplande investeringen per jaar voor veldrenovaties met het oog op capaciteitsvergroting en voor renovaties als gevolg van het bereiken van het einde van de levensduur van een voetbalveld. Veldnaam
2023-2024 2024-2025 2025-2026
2026-2027 2027-2028 2028-2029
ASWH 1
€0
€0
€ 569.910
€0
€0
€0
IFC 1
€0
€0
€ 543.080
€0
€0
€0
Veld 2
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Veld 3
€0
€0
€0
€ 917.180
€ 60.000
€0
Veld 4
€0
€0
€0
€ 917.180
€ 60.000
€0
Veld 5
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Veld 6
€ 850.630
€0
€0
€0
€0
€0
Veld 7
€0
€0
€0
€ 350.000
€ 917.180
€0
Veld 8
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Veld 9
€0
€ 30.250
€0
€0
€0
€0
Veld 10
€0
€ 30.250
€0
€0
€0
€0
Veld 11
€0
€ 917.180
€0
€0
€0
€0
Totaal
€ 850.630
€ 977.680
€ 1.112.990 € 350.000
€ 120.000
€0
Kapitaallasten/jaar
€0
€0
€ 130.571
€ 222.581
€ 259.535
€ 264.949
Afboeken boekwaarde
€ 121.410
€0
€ 120.946
€0
€ 28.907
€0
* De kapitaallasten van een veldrenovatie worden opgenomen in de begroting in het jaar na afronding van de werkzaamheden. Veldrenovatie in het teken van capaciteitsvergroting, budgetaanvraag wel meegenomen in dit voorstel
3
Veldrenovatie in het teken van einde levensduur voetbalveld, budgetaanvraag wel meegenomen in dit voorstel Veldrenovatie in het teken van capaciteitsvergroting, budgetaanvraag niet meegenomen in dit voorstel De investeringen in de tabel zijn inclusief btw, aangezien de gemeente op sportuitgaven geen btwaftrek kan toepassen. Bij het vaststellen van de kapitaallasten wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gebruikt voor toplaagrenovaties, terwijl voor een volledige veldrenovatie een termijn van 30 jaar wordt gehanteerd voor de onderlaag. Vanwege het intensieve gebruik van de velden komen de gehanteerde afschrijvingstermijnen van sommige velden niet overeen met de daadwerkelijke levensduur. Dit betekent dat sommige velden nog niet volledig zijn afgeschreven wanneer ze in de praktijk het einde van hun levensduur bereiken. Hierdoor moet bij een veldrenovatie rekening worden gehouden met een eenmalige afboeking van de resterende boekwaarde. Het is echter ook mogelijk dat dit positief uitvalt, hoewel een veld in de boeken is afgeschreven het in de praktijk nog aan de geldende normen voldoet en nog een langere tijd kan worden benut. De benodigde investeringen van de komende jaren zijn reeds opgenomen als stelpost in de conceptbegroting 2024 t/m 2027. De afgelopen jaren zijn de kosten van een voetbalveld flink duurder geworden.
Hierbij een kostenoverzicht voor de renovatie van veld 6 als voorbeeld: Kostenopbouw nieuw veld
Eenheid
Aantal
Kosten/eenheid
Totaal
Constructierenovatie kunstgras (+ drainage)
m2
7668
€ 78
€ 595.405
Bermen reinigen
Veld
1
€ 4.025
€ 4.025
Infill keering
Veld
1
€ 15.468
€ 15.468
Element verharding
m2
101
€ 60
€ 6.098
Voetbaldoelen kooimodel vervangen
Stuks
2
€2.691
€ 5.382
Veldafrastering vervangen met leunbuis
m
130
€ 81
€10.505
Toegangspoort veld
Stuks
1
€ 1.783
€ 1.783
Combi ballenvangers
m
238
€ 191
€ 45.571
Wekelijks onderhoud
Veld
1
€ 11.098
€ 11.098
Veldkeuring
Veld
1
€ 1.144
€ 1.144
Voorbereiding & uitvoering
Aantal
1
€ 27.920
€ 27.920
Aanpassing damwand
Aantal
1
€ 32.775
€ 32.775
Onvoorzien
Aantal
1
€ 93.457
€ 93.457
Totaal
€ 850.630
Juridisch N.v.t.
Communicatie en participatie Om het vervangingsplan op te stellen zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de verenigingen. Er is overleg geweest met de vrijwilligers van de verenigingen die de planning van trainingen en wedstrijddagen verzorgen, om een realistisch beeld van de capaciteit te krijgen. Daarna zijn er besprekingen geweest met adviesbureau B.A.S. en de verenigingen, die het vervangingsplan hebben 4
kunnen bekijken en erop hebben gereageerd. De verenigingen hebben benadrukt dat er dringend behoefte is aan capaciteitsuitbreiding en onderstrepen de noodzaak van investeringen voor sportpark Schildman en ondersteunen het vervangingsplan Sportpark Schildman.
Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Om te zorgen dat de veldcapaciteit voor het voetbalseizoen 2023-2024 aan de behoefte voldoet, is het belangrijk om snel te beginnen met de renovatie van veld 6. Zodra het vervangingsplan is vastgesteld zullen de voorbereidingen voor de realisatie van veld 6 van start gaan. Veldrenovaties uit het vervangingsplan worden jaarlijks beoordeeld aan de hand van onder andere de veldkeuringen. De noodzakelijke investeringen worden tijdens de zomerstop gepland om de capaciteit aan te laten sluiten bij de behoefte.
Verantwoordelijkheid voor uitvoering De afdeling beheer openbare ruimte Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,
De burgemeester,
P.J.J. Kalkman
J. Heijkoop
5
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2023-0057505
besluit:
1. Het vervangingsplan toekomstbestendig Sportpark Schildman 2023-2027 vast te stellen. 2. Een bedrag van €121.410 beschikbaar te stellen voor de eenmalige afschrijving van de resterende boekwaarde van veld 6 in 2023. 3. Voor het lopende boekjaar 2023 een investeringsbudget van € 850.630,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 6. 4. Voor de jaren 2024 en verder de investeringsbudgetten beschikbaar te stellen zoals weergegeven in de financiële overzichtstabel in de paragraaf "Financiën".
Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 2 oktober 2023
De griffier,
De voorzitter,
Drs. ing. G.H. Logt
J. Heijkoop
6