Raadsvoorstel 8.1 Zienswijze begrotingswijziging 2022 DG&J

Zaaknummer

2021-0173500

Agendanummer

8.1

Datum vergadering

maandag 7 februari 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Zienswijze begrotingswijziging 2022 DG&J

Portefeuillehouder

S. van Die

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De concept zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van DG&J vast te stellen. 2. Het financiële nadeel van € 458.200,- voor jeugdhulp en Veilig Thuis voor 2022 te dekken uit de stelpost 'toekomstige ombuigingen' en dit, evenals de overige jaren, te verwerken in de kadernota 2023.

Beknopte samenvatting De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) heeft in haar brief van 16 november 2021 gemeenteraden gevraagd hun zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2022. Daarnaast heeft de gemeenteraad ter informatie de 2de Bestuursrapportage DG&J en de 2de Bestuursrapportage SOJ ontvangen. De wijzigingen in de begroting 2022 hebben betrekking op jeugdhulp, Veilig Thuis en jeugdgezondheidszorg. Bijgevoegd is de concept zienswijze. ______________________________________________________________________________________

Toelichting Inleiding In hun brief van 16 november 2021 heeft het DB van DG&J gemeenteraden verzocht om een zienswijze op de begrotingswijziging 2022. Daarnaast heeft de raad ter informatie de 2 e Bestuursrapportage DG&J en de 2de Bestuursrapportage SOJ ontvangen. DG&J heeft verder ter informatie de nota van reactie op de zienswijzen op de begrotingswijziging 2021 toegestuurd. In de beoogde begrotingswijziging 2022 vinden op drie onderdelen wijzigingen plaats: de jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en de jeugdhulp. Voor de jeugdgezondheidszorg betreft het een uitbreiding van wettelijke taken (uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma) en de realisatie van prenataal huisbezoek bij kwetsbaren, waar vanuit het Rijk extra middelen tegenover staan. Voor Veilig Thuis omvat de wijziging voortzetting van de huidige taken in het eerste halfjaar van 2022 omdat deze nu nog onvoldoende overgedragen kunnen worden aan gemeenten. Bij jeugdhulp zijn de wijzigingen het gevolg van de doorwerking van de begrotingswijziging 2021 van de SOJ, het feit dat het nieuwe inkoopkader en contractmanagement pas in 2022 van start gaat en de impact van de adviesnota jeugdhulp op school.

Beoogd effect Doel van dit voorstel is om de concept zienswijze vast te stellen en aan het Algemene Bestuur van DG&J te sturen.

Argumenten Een gezonde financiële huishouding is nog altijd niet bereikt De zienswijze schetst de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten, SOJ, jeugdteams en aanbieders als het gaat om kwalitatief goede en financieel gezonde jeugdhulp. De

zienswijze constateert op basis van de begrotingswijziging 2022 dat een gezonde financiële huishouding nog altijd niet bereikt is.

Nog geen zichtbare ombuiging gerealiseerd in de stijgende kosten De zienswijze benoemt de teleurstelling van de raad dat in de nog steeds stijgende kosten geen ombuiging is gerealiseerd. Alhoewel de raad tevreden is over de meer realistische begroting, maakt zij zich grote zorgen over de lagere inschattingen van de verwachte besparingen, zeker in het licht van het feit dat de extra middelen vanuit het Rijk een afbouwende reeks vormen. De zienswijze benadrukt sterk het belang dat de raad hecht aan het duurzaam realiseren van beheersbare kosten en eist van de SOJ dat zij hier hard aan blijft werken. Het Aanjaagplan sluit aan op de hervormingsagenda van VNG en Rijk De zienswijze gaat kort in op de hervormingsagenda, die naar verwachting in februari 2022 gereed is. Eerste contouren van deze agenda zijn inmiddels gepubliceerd op de site van de VNG. Meer informatie over de hervormingsagenda is te vinden op www.vng.nl/artikelen/hervormingsagendajeugd. De eerste contouren laten zien dat het Aanjaagplan op delen vooruitloopt op de hervormingsagenda. Inzet op inkoop en administratieve lasten krijgt in het Aanjaagplan een plek in de vorm van het nieuwe inkoopkader en contractmanagement. Toegang, reikwijdte en preventie wordt geadresseerd door de afbakening van de jeugdhulp en jeugdhulp naar voren.

En het expertteam en de perspectiefbenadering zijn onderdeel van het thema 'kennis, leren en ontwikkelen'. In de zienswijze benoemt dat dit de noodzaak voor de raad versterkt om de doelstellingen uit het Aanjaagplan te realiseren. SOJ zet in op inkoop en contractmanagement De zienswijze schetst de toepassing van het nieuwe inkoopkader en de stappen op het gebied voor contractmanagement 3.0 door de SOJ. De raad spreekt de verwachting uit dat de SOJ gemeenten ondersteunt door kennisoverdracht op deze onderwerpen naar gemeenten. Dit is van belang omdat gemeenten zelf ook steeds meer contracten en relaties met aanbieders aangaan (denk aan Stichting Jeugdteams en de contracten in het kader van Jeugdhulp naar Voren). In onze eigen begroting 2022 is rekening gehouden met stijgende kosten in het sociaal domein Vanwege de onzekerheden in het sociaal domein, de dreigende korting in de Algemene uitkering en de aflopende extra Rijksvergoeding jeugd, is in onze eigen begroting voor 2022 rekening gehouden met toekomstige ombuigingen. Gezien de noodzakelijke voorbereidingstijd bij eventuele toekomstige ombuigingen is een stelpost ('toekomstige ombuigingen') opgenomen van 1,5 mln. in 2022 en 7,5 ton in 2023. In deze stelpost zijn de extra Rijksmiddelen voor jeugdhulp verwerkt.

Nieuwe verordening jeugdhulp nog vóór de verkiezingen Ten aanzien van de afbakening van de jeugdhulp wordt een vernieuwde verordening jeugdhulp opgesteld. Naar verwachting is deze begin 2022 gereed. Streven is om de aangepaste verordening nog vóór de verkiezingen ter vaststelling aan uw raad voor te leggen. Ter voorbereiding op de besluitvorming wordt een informele bijeenkomst met de raad georganiseerd om de vernieuwde verordening toe te lichten.

Kanttekeningen De begrotingswijziging 2022 leidt tot een financieel nadeel van €409.000,- voor onze gemeente voor 2022 op jeugdhulp Het financiële nadeel voor onze gemeente is het gevolg van twee ontwikkelingen: 1. Onze gemeente was altijd een voordeelgemeente als het gaat om de solidariteit in de jeugdhulp. Nu deze solidariteit steeds verder wordt afgebouwd, ondervindt onze gemeente hier nadeel van. Bedroeg de solidariteit in 2021 nog 50%, in 2022 wordt de solidariteit teruggebracht naar 20%. Hierdoor stijgen de kosten voor onze gemeente. 2. Het aandeel van onze gemeente in de kosten voor jeugdhulp stijgt van 6,1% naar 6,4%. De belangrijkste reden hiervoor is de kostenstijging in de categorie jeugdhulp met verblijf. Hier steeg het aantal cliënten van 36 naar 44. Het betreft hier vooral gesloten groepen, woonvoorzieningen en zwarte categorie SGGZ- verblijf.

De effecten van de solidariteitsbijdrage in 2023, 2024 en 2025 op onze begroting moet nog nader worden bezien. Omdat de solidariteit per 1 januari 2023 volledig is afgebouwd, zal het nadeel voor onze gemeente verder toenemen. Als gemeente maken we ons hard om de inkomsten gelijke tred te laten houden met de kosten. Om te kunnen sturen is monitoring noodzakelijk In de zienswijze op de begrotingswijziging wordt (opnieuw) de noodzaak van adequate monitoring benoemd, specifiek waar het gaat om de gerealiseerde besparingen vanuit het Aanjaagplan. In de zienswijze op de begrotingswijziging 2021 heeft de raad verzocht om een tijdspad met betrekking tot de (uitvoering van de) maatregelen. De raad constateert in de huidige zienswijze dat in de voorliggende begrotingswijziging dieper is ingegaan op de inschatting van gemeenten welke besparingen zij denken te realiseren met het Aanjaagplan, maar een tijdpad ontbreekt. Het verzoek wordt gedaan dit tijdpad en de voortgang in de gerealiseerde besparingen standaard onderdeel te laten zijn van de P&C stukken van DG&J en SOJ.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën Omvang van de begrotingswijziging voor Hendrik-Ido-Ambacht De omvang van de begrotingswijziging bedraagt voor de gehele regio per onderdeel: Jeugdhulp: €17.536.000,Veilig Thuis: €615.000,Jeugdgezondheidszorg: € 147.000,Voor onze gemeente betekent dit een toename in de kosten van: Jeugdhulp: €1.122.304,- (bij een aandeel van 6,4%) Veilig Thuis: €49.200,- (bij een aandeel van 8%) Jeugdgezondheidszorg: €11.760,- (bij een aandeel van 8%) Dekking voor jeugdhulp: voorgesteld wordt om het nadeel meerjarig op te vangen bij kadernota 2023 Voorgesteld wordt het nadeel voor jeugdhulp ( € 409.000,-) te dekken uit de stelpost 'toekomstige ombuigingen' en dit, evenals de overige jaren, te verwerken in de kadernota 2023. Op de stelpost 'toekomstige ombuigingen' staat op dit moment € 1,5 mln. Dit is voldoende om het financiële nadeel op te vangen. De begrotingen van 2022 en 2023 laten, mede als gevolg van de extra bijdrage vanuit het Rijk, voldoende ruimte voor het opvangen van de extra kosten. Voor 2024 en 2025 is dit nog niet zeker. Dekking voor Veilig Thuis Voor Veilig Thuis bedraagt het nadeel voor onze gemeente € 49.200,-. Dit is het gevolg van het feit dat Veilig Thuis onvoldoende kan overdragen naar gemeenten en daarom de huidige capaciteit niet kan afbouwen.

Ook voor dit nadeel wordt voorgesteld te dekken uit de stelpost 'toekomstige ombuigingen' en dit te verwerken in de kadernota 2023. Dekking voor jeugdgezondheidszorg De extra kosten voor de jeugdgezondheidszorg worden gedekt vanuit de algemene uitkering.

Juridisch Aan deze begrotingswijziging zijn geen juridische consequenties verbonden.

Communicatie en participatie De directeur van de SOJ, dhr. Ed Magnee, zal in de vergadering van de WOS op 24 januari 2022 aanwezig zijn om een toelichting te geven op de begrotingswijziging 2022.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad zal deze worden verzonden naar het Algemeen Bestuur van DG&J met het verzoek deze zienswijze mee te nemen in de besluitvorming (op 7 april 2022).

Bijlagen 1. Bijlage 1 - Jeugdhulp.pdf 2. Bijlage 2 - Veilig Thuis.pdf 3. Bijlage 3 - Jeugdgezondheidszorg.pdf 4. RIB tweede burap 2021 .pdf 5. RIB 2e Burap II SOJ- bijlage.pdf 6. Brief College aanbieding 2e Burap 2021 DGJ - def.pdf 7. Bijlage 1. Besluit 2e burap DGJ 2021.pdf 8. Bijlage 2. 2de Burap DGJ.pdf 9. 20211223 informatiebrief na zienswijzeprocedure begrotingswijziging SOJ 2021.pdf 10. 20211223 nota van reactie begrotingswijziging SOJ 2021.pdf 11. Brief zienswijze begrotingswijzigingen 2022-Def (1).pdf 12. Concept zienswijze begrotingswijziging 2022.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2021-0173500

besluit:

1. De concept zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van DG&J vast te stellen. 2. Het financiële nadeel van € 458.200,- voor jeugdhulp en Veilig Thuis voor 2022 te dekken uit de stelpost 'toekomstige ombuigingen' en dit, evenals de overige jaren, te verwerken in de kadernota 2023.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 februari 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs.ing. G.H. Logt

J. Heijkoop