Raadsvoorstel 8.1 Preventieplan jaarverslag 2023 en actieprogramma 2024

Zaaknummer

2023-0163113

Agendanummer

8.1

Datum vergadering

maandag 5 februari 2024 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Preventieplan jaarverslag 2023 en actieprogramma 2024

Portefeuillehouder

S. van Die

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Het jaarverslag 2023 van het preventieplan sociaal domein voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het actieprogramma 2024, als onderdeel van het preventieplan sociaal domein, voor kennisgeving aan te nemen. 3. Een bedrag van € 341.500,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de geplande activiteiten in 2024, waarvan maximaal € 284.769 (naargelang het saldo van de reserve per 1-1-2024) te onttrekken aan de reserve sociaal domein, € 26.660 uit de subsidie Koplopersgemeente Cliëntondersteuning en het resterende bedrag van ca € 30.000,- te verwerken in het voorjaarsdeel van de Kadernota 2025. 4. De begroting 2024 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting Het preventieplan kent een meerjarig actieprogramma waaruit jaarlijks een actielijst wordt samengesteld. Hierin is opgenomen welke acties en maatregelen we in een jaar willen uitvoeren. Dit voorstel geeft een terugblik over de uitvoering van het preventieplan 2023, een financieel overzicht 2023, een actieprogramma 2024 en de verwachte uitgaven 2024. Ook informeren wij u over de eindevaluatie over de hele looptijd van het preventieplan.

Toelichting Inleiding Met het voorliggende voorstel presenteren wij het jaarverslag 2023 over het preventieplan en voorzien wij de gemeenteraad van een procesmatige terugblik over 2023. We geven aan wat de behaalde resultaten zijn, inclusief een financiële paragraaf. Naast de presentatie van het jaarverslag doen we een voorstel voor een actieprogramma inclusief begroting voor 2024. Het actieprogramma bestaat uit de maatregelen uit 2023 die doorlopen in 2024. In 2024 vindt, naast de uitvoering van de acties, een eindevaluatie van het hele preventieplan plaats over 4 jaar. Voor de eindevaluatie van het preventieplan hanteren we de in het plan geschetste foto uit 2019 als nulmeting. Het eerder uitgevoerde tussentijdse onderzoek door Lysias maakt onderdeel uit van de eindevaluatie. Het streven is te komen tot een eindevaluatie inclusief effectenrapportage over de totale looptijd van het preventieplan die recht doet aan de wens van de gemeenteraad inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van de maatregelen in het preventieplan over de periode 2021 tot en met 2024.Op het moment dat het preventieplan eind 2024 eindigt moet ook een besluit worden genomen over het al dan niet voortzetten van de acties uit het plan. Acties die voortgezet worden moeten beleidsmatig en financieel geborgd worden in of buiten de organisatie. In een

1

borgingsplan leggen we per maatregel vast of en hoe het geborgd gaat worden inclusief de hiervoor benodigde kosten. Het opstellen van een borgingsplan is onderdeel van de eindevaluatie. De opdracht voor de eindevaluatie luidt: 'Komen tot een effectmeting en eindevaluatie over de verwachte en onverwachte maatschappelijke en financiële effecten van het Preventieplan over de periode 2019 tot en met 2024'. Onderdeel van de opdracht zijn bijeenkomsten met maatschappelijke partners en een bijeenkomst met de gemeenteraad. De opdracht voor het borgingsplan luidt: 'Opstellen van een borgingsplan waarin inzichtelijk is gemaakt welke voorzieningen we borgen na 1 januari 2025, wat zetten we voort (en bij wie) en wat niet (en waarom) en wat zijn de financiële consequenties' Voor het uitvoeren van de eindevaluatie en het borgingsplan gaan wij de opdracht uitbesteden. Het eindresultaat zijn twee (digitaal) in samenhang met elkaar eindrapporten (eindevaluatie en borgingsplan) die uiterlijk eind 2024 aan college en raad worden aangeboden.

Beoogd effect Het doel van het preventieplan is om de inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht zo veel mogelijk zelfstandig en volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken wordt ingezet op zo vroeg mogelijke signalering van hulpvragen. Met het preventieplan willen we als gemeente een ombuiging realiseren in de werk- en denkwijzen in het sociaal domein, waarbij de focus komt te liggen op het voorkomen van problemen en zware hulpvragen. Het nu voorliggende jaarverslag 2023 heeft tot doel inzicht te geven in de tot nu toe gerealiseerde maatregelen en een voorstel te doen voor een actieprogramma voor 2024.

Argumenten Het jaarverslag bevat een uitgebreid overzicht van de maatregelen per opgave die zijn uitgevoerd en de (waar al zichtbaar) resultaten daarvan. Belangrijke stappen zijn gezet bijvoorbeeld binnen thema's als de vroeg erop af aanpak bij schulden, de huiskamers van de wijk, Sophia Sociaal Team, HI5 Ambacht en het relatieloket. Sommige maatregelen zijn in 2023 opgestart en lopen door in 2024. Daarom wordt aan de Raad gevraagd opnieuw voor 2024 middelen ter beschikking te stellen. We blikken in het jaarverslag niet alleen terug, maar kijken ook vooruit naar 2024. Jaarlijks bepalen we vanuit ons meerjarig preventieplan welke acties en maatregelen doorlopen en we gaan oppakken. Vanwege de eindevaluatie in 2024 en het borgingsplan zijn er geen nieuwe acties voor 2024 opgenomen. Het actieprogramma 2024 is onderdeel van het jaarverslag. Met de voorliggende opdrachtformulering krijgen we inzicht in de effectiviteit van de ingezette maatregelen, het borgingsplan verzekert de toekomst Het doel van de eindevaluatie is inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maatregelen in het preventieplan. Met de formulering van de opdracht bereiken we dit doel omdat het alle noodzakelijke vragen op hoofdlijn bevat. Met het borgingsplan geven we aansluitend aan welke maatregelen we doorzetten na 1 januari 2025 en wat hier beleidsmatig en financieel voor nodig is.

De opdrachtverlening sluit aan bij de wensen van het college en de raad De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het preventieplan op 29 september 2020 expliciet aangegeven inzicht te willen krijgen in de effecten van de maatregelen in het preventieplan. Los van deze wens van de gemeenteraad is het ook voor het college en de ambtelijke organisatie essentieel om de effectiviteit van de maatregelen te beoordelen. Met preventieve maatregelen kunnen we immers de noodzakelijke inzet van duurdere zorgvoorzieningen proberen te voorkomen of uit te stellen.

Kanttekeningen Niet alle maatregelen zijn in 2023 gerealiseerd. Een deel van de in 2023 ingezette maatregelen uit het actieprogramma 2023 hebben een langere looptijd of zijn nog niet gestart. Daarnaast zijn er acties die vanwege hun complexiteit meer tijd vragen voor realisatie. Deze acties worden daarom meegenomen in het actieprogramma voor 2024.

2

Niet alle budgetten voor 2023 zijn besteed. Voor de periode 2023 was een budget vastgesteld van € 383.000,-. Van dat bedrag wordt naar verwachting een bedrag van € 95.769,- niet besteed. Daarvoor zijn meerdere redenen: • Een aantal acties waren beoogd om in 2023 uit te voeren, maar zijn doorgeschoven voor uitvoering in 2024. • Sommige uitgaven waren lager dan geraamd.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Met het preventieplan willen we in het sociaal domein een duurzame beweging tot stand brengen. Dat vraagt om een cultuurverandering en om een andere wijze van denken en handelen. Dat geldt voor zowel voor inwoners als voor professionals.

Financiën Bij de kadernota 2021 heeft de raad besloten de reserve sociaal domein in te zetten voor de kosten van het preventieplan. De reserve sociaal domein is per 31-12-2023 niet toereikend om alle kosten van de geplande activiteiten in 2024 te dekken. Na de inzet van de subsidie Koplopersgemeente Cliëntondersteuning en de onttrekking uit de reserve sociaal domein resteert een bedrag van ca € 30.000,-- aan geplande activiteiten in 2024 waarvoor vooralsnog geen dekking is. Voorgesteld wordt dit resterende bedrag eenmalig te verwerken bij het voorjaarsdeel van de Kadernota 2025. Mogelijk kan dekking worden gevonden in de Brede SPUK-regeling door activiteiten uit het preventieplan 2023 ten laste van deze specifieke uitkering te verantwoorden. In dat geval zullen de kosten die ten laste van middelen preventieplan worden gebracht in 2023 lager uitvallen, waardoor een hoger bedrag wordt teruggestort in de reserve sociaal domein. Wanneer dit het geval is, melden we dit bij het voorjaarsdeel van Kadernota 2025. De impact van onze eigen budgetten willen we ook vergroten door waar mogelijk deze te bundelen met investeringen van partners. Daarnaast zijn we attent op subsidiemogelijkheden vanuit andere overheden.

Wij vragen een bedrag van € 341.500,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de geplande activiteiten in 2024, waarvan maximaal € 284.769 (naargelang het saldo van de reserve per 1-12024) te onttrekken aan de reserve sociaal domein, € 26.660 uit de subsidie Koplopersgemeente Cliëntondersteuning en het resterende bedrag van ca € 30.000,- te verwerken in het voorjaarsdeel van de Kadernota 2025.

Juridisch Op grond van artikel 8a van de Verordening Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo is deze adviesraad gevraagd te reageren op het preventieplan toen deze van start ging. De adviesraad onderschreef de beweging die we met het preventieplan inzetten. Wij betrekken de Adviesraad bij de eindevaluatie in 2024.

Communicatie en participatie Het preventieplan sociaal domein is destijds gezamenlijk tot stand gekomen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook de eindevaluatie komt tot stand en in samenwerking met maatschappelijke partners via het houden van interviews. Aan de hand van deze interviews kunnen maatschappelijke partijen hun inbreng geven op de effecten van de maatregelen over de gehele periode van het preventieplan.

3

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Na vaststelling van het jaarverslag en voorgesteld actieprogramma 2024 wordt met de uitvoering van het actieprogramma 2024 gestart. Eind 2024 informeren we de raad over de resultaten die in 2024 zijn behaald en de eindevaluatie van het hele preventieplan.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Team Sociaal Domein.

Bijlagen 1. Jaaroverzicht preventieplan 2023.docx 2. Preventieplan sociaal domein 2020-2024.pdf 3. FINANCIELE BIJLAGEN raad 2 febr Preventieplan.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2023-0163113

besluit:

1. Het jaarverslag 2023 van het preventieplan sociaal domein voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het actieprogramma 2024, als onderdeel van het preventieplan sociaal domein, voor kennisgeving aan te nemen. 3. Een bedrag van € 341.500,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de geplande activiteiten in 2024, waarvan maximaal € 284.769 (naargelang het saldo van de reserve per 1-1-2024) te onttrekken aan de reserve sociaal domein, € 26.660 uit de subsidie Koplopersgemeente Cliëntondersteuning en het resterende bedrag van ca € 30.000,- te verwerken in het voorjaarsdeel van de Kadernota 2025. 4. De begroting 2024 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 5 februari 2024

De griffier,

De voorzitter,

Drs. Ing. G.H. Logt

Mr. P. van der Giessen

5