Raadsvoorstel 8.1 Preventieplan jaarverslag 2022 en actieprogramma 2023

Zaaknummer

2023-0014862

Agendanummer

7.1

Datum vergadering

maandag 3 april 2023 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Preventieplan jaarverslag 2022 en actieprogramma 2023

Portefeuillehouder

S. van Die

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Het jaarverslag 2022 van het preventieplan sociaal domein voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het actieprogramma 2023, als onderdeel van het preventieplan sociaal domein, voor kennisgeving aan te nemen. 3. Kennis te nemen van de bestuurlijke beleidsreactie op het rapport van onderzoeksbureau Lysias en hun bevindingen. 4. Vanuit de reserve sociaal domein een bedrag van € 383.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de geplande activiteiten in 2023. 5.De resterende middelen vanuit het preventieplan sociaal domein te storten in de reserve sociaal domein zodat deze gebruikt kunnen worden in 2023.

Beknopte samenvatting Het preventieplan kent een meerjarig actieprogramma waaruit jaarlijks een actielijst wordt samengesteld. Hierin is opgenomen welke acties en maatregelen we in een jaar willenuitvoeren. Dit voorstel geeft een: • Terugblik over de uitvoering van het preventieplan 2022 • Financieel overzicht 2022 • Actieprogramma 2023 • Verwachte uitgaven 2023 • Beleidsreactie op het rapport van Lysias Daarnaast hebben we aan onderzoeksbureau Lysias gevraagd een monitor voor ons op te stellen en de resultaten tot nu toe te meten. Dit alles wordt ter kennisname aangeboden aan de Raad.

Toelichting Inleiding Met het voorliggende voorstel presenteren wij het jaarverslag 2022 over het preventieplan en voorzien wij de gemeenteraad van een procesmatige terugblik over 2022. We geven aan wat de behaalde resultaten zijn, inclusief een financiële paragraaf. Naast de presentatie van het jaarverslag doen we een voorstel voor een actieprogramma inclusief begroting voor 2023. Het actieprogramma bestaat uit de maatregelen uit 2022 die doorlopen en een aantal nieuwe maatregelen dat in 2023 opgepakt wordt. Wij hebben ondanks dat we pas twee jaar uitvoering geven aan het Preventieplan op verzoek van de Raad een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Lysias. De rapportage hiervan is toegevoegd als bijlage bij het jaarverslag. Bij deze rapportage hebben wij een bestuurlijke reactie gevoegd. De bestuurlijke reactie als methode wordt doorgaans gebruikt bij rekenkameronderzoeken. Echter, om de rapportage voldoende te kunnen duiden, wilde het college toch gebruik maken van deze manier van werken. Wel doen wij dat hier in een aangepaste vorm. Bij rekenkameronderzoeken wordt de bestuurlijke reactie immers ingevoegd bij de rapportage. Dat is hier niet het geval; hij is apart bij de stukken gevoegd.

Beoogd effect Het doel van het preventieplan is om de inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht zo veel mogelijk zelfstandig en volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken wordt ingezet op zo vroeg mogelijke signalering van hulpvragen. Met het preventieplan willen we als gemeente een ombuiging realiseren in de werk- en denkwijzen in het sociaal domein, waarbij de focus komt te liggen op het voorkomen van problemen en zware hulpvragen. Het nu voorliggende jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de tot nu toe gerealiseerde maatregelen en een voorstel te doen voor een actieprogramma voor 2023.

Argumenten Jaarverslag 2022 Het jaarverslag bevat een uitgebreid overzicht van de maatregelen per opgave die zijn uitgevoerd en de (waar al zichtbaar) resultaten daarvan. Belangrijke stappen zijn gezet bijvoorbeeld binnen thema's als het convenant vroegsignalering, de meedenkcoach, de huiskamers van de wijk, de Praktijkondersteuning Huisarts (POH) en de doorontwikkeling van HI5Ambacht en het sociaal wijkteam en jeugdteam. Sommige maatregelen zijn in 2022 opgestart en lopen door in 2023. Daarom wordt aan de Raad gevraagd opnieuw voor 2023 middelen ter beschikking te stellen. Actieprogramma 2023 We blikken in het jaarverslag niet alleen terug, maar kijken ook vooruit naar 2023. Jaarlijks bepalen we vanuit ons meerjarig preventieplan welke acties en maatregelen doorlopen en we gaan oppakken. Het actieprogramma 2023 in het jaarverslag 2022 bestaat voor een deel uit acties die in 2022 in gang zijn gezet en in 2023 doorlopen. Ook bestaat het uit nieuwe acties die we in 2023 willen oppakken. Het actieprogramma 2023 is onderdeel van het jaarverslag. Onderzoek Lysias Om meer inzicht te krijgen over de voortgang van het preventieplan over de eerste twee jaar, is aan een externe partij (Lysias) gevraagd om onderstaande onderzoeksvraag nader te onderzoeken. De opdracht heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1.

Een kwalitatieve beoordeling op de geselecteerde activiteiten, of en in hoeverre deze bijdragen aan de doelen en beoogde effecten van bovenliggende maatregelen en opgaven; 2. Een kwantitatieve beoordeling op de geselecteerde activiteiten, door vergelijking van relevante beschikbare data uit de ‘foto’[1], de in het Preventieplan benoemde indicatoren en actuele cijfers, waar mogelijk inclusief vertaling naar financiële effecten; 3. Aanbevelingen, waarin vanuit een analyse van de bevindingen geadviseerd wordt over verdere uitvoering en monitoring van het Preventieplan, waar mogelijk vertaald tot op activiteitniveau (voor wat betreft de geselecteerde activiteiten) voor het jaar 2023. De bestuurlijke beleidsreactie op het onderzoeksrapport is als bijlage bij het jaarverslag gevoegd. [1] De "foto" is de nulmeting met cijfers en data die is opgesteld bij de totstandkoming van het preventieplan. Hierin zijn de indicatoren waarop gemeten kan worden opgenomen. Deze zijn gebruikt in het onderzoeksrapport van Lysias. Zie bijlage 4.

Kanttekeningen Niet alle acties zijn in 2022 gerealiseerd Een deel van de in 2022 ingezette maatregelen uit het actieprogramma 2022 hebben een langere looptijd of zijn nog niet gestart. Daarnaast zijn er acties die vanwege hun complexiteit meer tijd vragen voor realisatie. Deze acties worden daarom meegenomen in het actieprogramma voor 2023. Niet alle budgetten voor 2022 zijn besteed Voor de periode 2022 was een budget vastgesteld van € 437.000,-. Van dat bedrag is een bedrag van € 135.243,- nog niet besteed. Daarvoor zijn meerdere redenen: • Een aantal acties waren beoogd om in 2022 uit te voeren, maar zijn doorgeschoven voor uitvoering in 2023. De vooraf verwachte uitgaven hebben op die onderdelen daardoor niet plaatsgevonden.

•

Sommige kosten zijn uit andere (interne) budgetten bekostigd. Het gaat om de volgende budgetten: 1. € 26.000 buurtgezinnen: bekostigd uit lokale impuls 2. € 32.000 meedenkcoach: bekostigd uit restant koplopersgemeente[1] 3. 40% van de kosten voor onderzoeksbureau Lysias worden in 2023 geboekt[2]

[1] Er is een aparte subsidie aangevraagd en ontvangen voor een meedenkcoach als onderdeel van het Preventieplan. [2] De eindafrekening van Lysias volgt in 2023 en wordt daarom geboekt in 2023. Innoveren gaat met vallen en opstaan Vernieuwen gaat niet zonder vallen en opstaan. Niet alles verloopt planmatig, er zullen zich onvoorspelbare ontwikkelingen voordoen en op sommige plekken zal er eerder resultaat zijn dan elders. Daarom monitoren we jaarlijks de voortgang van het preventieplan en rapporteren we hierover naar uw college en informeren de raad. Dat is tevens het moment waarop we om middelen zullen vragen voor de activiteiten in het volgende jaar. Eind 2023 informeren we de raad over de resultaten die in 2023 zijn behaald. Na afronding van het Preventieplan eind 2024 zal opnieuw een effectmeting en eindevaluatie worden gedaan.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Nee

Duurzaamheid Met het preventieplan willen we in het sociaal domein een duurzame beweging tot stand brengen. Dat vraagt om een cultuurverandering en om een andere wijze van denken en handelen. Dat geldt voor zowel voor inwoners als voor professionals.

Financiën We stellen voor alle resterende middelen die beschikbaar waren voor de uitvoering van het actieprogramma 2022, te storten in de reserve sociaal domein. Bij de kadernota 2021 heeft de raad besloten de reserve sociaal domein in te zetten voor de kosten van het preventieplan. De totale kosten voor de acties van 2023 komen uit op € € 403.000,- Van dit bedrag is € 20.000,- gedekt vanuit het landelijk ondersteuningsprogramma voor lokale preventieakkoorden. Wij vragen de Raad het resterende bedrag ad € 383.000,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve sociaal domein. Voor de nu geraamde acties hebben we in 2023 voldoende in de reserve zitten om dit te bekostigen. Na afloop van de beleidsperiode zullen we de reserve overigens opnieuw in beschouwing nemen. De impact van onze eigen budgetten willen we vergroten door waar mogelijk deze te bundelen met investeringen van partners. Daarnaast zijn we attent op subsidiemogelijkheden vanuit andere overheden.

Juridisch Op grond van artikel 8a van de Verordening Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo is deze adviesraad gevraagd te reageren op het preventieplan toen deze van start ging. De adviesraad onderschreef de beweging die we met het preventieplan inzetten.

Communicatie en participatie Het preventieplan sociaal domein is destijds gezamenlijk tot stand gekomen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarnaast zijn gesprekstafels georganiseerd door de gemeente en Lysias in het kader van het onderzoek naar de effecten en monitoring. Aan de hand van deze gesprekstafels hebben maatschappelijke partijen hun inbreng gegeven op de effecten van de ingezette maatregelen.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Na vaststelling van het jaarverslag en voorgesteld actieprogramma 2023 wordt met de uitvoering van het actieprogramma 2023 gestart. Eind 2023 informeren we de raad over de resultaten die in 2023 zijn behaald. Na afronding van het Preventieplan eind 2024 zal opnieuw een effectmeting en eindevaluatie worden gedaan.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Team sociaal domein.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders voorstelnr. 2023-0014862

besluit:

1. Het jaarverslag 2022 van het preventieplan sociaal domein voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het actieprogramma 2023, als onderdeel van het preventieplan sociaal domein, voor kennisgeving aan te nemen. 3. Kennis te nemen van de bestuurlijke beleidsreactie op het rapport van onderzoeksbureau Lysias en hun bevindingen. 4. Vanuit de reserve sociaal domein een bedrag van € 383.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de geplande activiteiten in 2023. 5. De resterende middelen vanuit het preventieplan sociaal domein te storten in de reserve sociaal domein zodat deze gebruikt kunnen worden in 2023.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 3 april 2023

De griffier,

De voorzitter,

Drs. Ing. G.H. Logt

J. Heijkoop