Raadsvoorstel 8.1 - Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 2021-2030 buitenbad Zwembad De Louwert

Zaaknummer

2021-0124396

Agendanummer

8.1

Datum vergadering

maandag 6 december 2021 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

MJOP 2021-2030 buitenbad zwembad "De Louwert"

Portefeuillehouder

S. van Die

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van het Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2030 voor buitenbad "De Louwert". 2. Een voorziening te vormen voor het onderhoud aan het buitenbad. 3. De kosten voortvloeiende uit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) van het buitenbad ten laste te brengen van de voorziening onderhoud buitenbad 4. In 2021 éénmalig € 520.000 te storten in de voorziening onderhoud buitenbad ten laste van de begroting 2021. 5. € 90.000 uit de reserve groot onderhoud zwembad, gereserveerd voor onderhoud aan het buitenbad, over te boeken naar de nieuw te maken voorziening onderhoud buitenbad. 6. Het besluit over de extra jaarlijkse toevoeging van € 20.000 aan de voorziening voor het onderhoud buitenbad mee te nemen bij de afwegingen in de kadernota 2023. 7. De jaarlijkse dotatie van € 45.000 in de reserve groot onderhoud zwembad vanaf 2022 te storten in de voorziening buitenbad.

Beknopte samenvatting Voor het onderhoud aan het buitenbad van zwembad "De Louwert" is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor de periode 2021-2030. Voorgesteld wordt om de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Toelichting ______________________________________________________________________________________

Inleiding In opdracht van de gemeente is een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld voor het onderhoud aan het buitenbad van zwembad "De Louwert" voor de periode 2021-2030. In deze MOP is beschreven welke onderhoudsmaatregelen en budgetten de komende jaren nodig zijn om het zwembad in stand te houden. In de overeenkomst met Sportfondsen en de gemeente is overeengekomen dat Sportfondsen in opdracht van de gemeente verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in het MOP. De gemeente vergoedt de kosten voor het onderhoud aan Sportfondsen op basis van werkelijke kosten. Vóór het voorjaar van 2022 moet het leidingennetwerk en in verband met gewijzigde wet- en regelgeving ook de chemicaliën opslag worden vernieuwd. Deze werkzaamheden moeten voor de openstelling van het buitenbad volledig zijn afgerond. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. Om op tijd gereed te zijn moet opdrachtverstrekking uiterlijk in november van dit jaar plaatsvinden.

Beoogd effect Het duurzaam in standhouden van het buitenzwembad "De Louwert".

Argumenten De maatregelen zijn nodig om het buitenzwembad duurzaam in stand te houden In overleg met de gemeente is door Sportfondsen een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opgesteld om het planmatig onderhoud tot 20230 uit te kunnen voeren. Er is extra geld nodig om leidingwerk en chemicaliën opslag te vervangen In 2021 zijn er problemen geweest door lekkages aan het leidingwerk. Door inspecties met camera's is geconstateerd de het leidingwerk op meerdere plaatsen verzakt en aangetast is. Daarnaast moet in verband met nieuwe wet- en regelgeving de chemicaliën opslag worden vervangen. Daarom is het voorstel om in 2021 éénmalig een extra storting te doen in de nieuw te vormen voorziening voor het groot onderhoud aan het buitenbad. Om grip te houden op de uitgaven ten laste van de voorziening worden de plannen jaarlijks vastgesteld De gemeente blijft verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor groot onderhoud aan het buitenbad. Door jaarlijks de onderhoudsplannen vooraf vast te laten stellen door het college, heeft het college de mogelijkheid om bij te sturen en keuzes te maken.

Om een integrale afweging te kunnen maken wordt besluitvorming over de structurele toevoegingen meegenomen bij de afwegingen in de kadernota Op grond van de berekeningen in het MOP moet naast de eenmalige toevoeging in 2021 ook de jaarlijkse toevoeging verhoogd worden om voldoende middelen beschikbaar te hebben om de maatregelen uit het MOP uit te kunnen voeren. De MOP's van de andere gemeentelijke gebouwen worden dit jaar ook geactualiseerd. In de te actualiseren MOP's worden ook duurzaamheidsmaatregelen opgenomen om te voldoen aan lokale en landelijke doelstellingen om toe te werken naar het energie-neutraal maken van de gebouwen. Op dit moment is nog niet bekend wat de financiële consequenties hiervan zijn. Daarom wordt het besluit over de structurele toevoeging aan de voorziening onderhoud buitenbad meegenomen bij de afwegingen in de kadernota 2023.

Kanttekeningen De werkelijke kosten kunnen afwijken van de bedragen in de MOP De MOP is opgesteld op basis van de huidige stand van onderhoud, theoretische levensduur en kengetallen voor onderhoudsbedragen. Jaarlijks wordt op basis van inspecties in overleg met de gemeente en Sportfondsen bepaald welke werkzaamheden in het volgende jaar uitgevoerd moeten worden. Dit kan betekenen dat werkzaamheden naar achteren kunnen worden geschoven. Maar ook kan het noodzakelijk zijn om werkzaamheden naar voren te halen. Daarnaast kunnen de werkelijke kosten hoger of lager uitvallen dan de bedragen vanuit het MOP. Daarom zal jaarlijks bepaald worden of de stand van de voorziening voldoende is om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren en of de storting verlaagd of verhoogd moet worden.

De kosten in deze MOP zijn hoger dan in de vorige MOP van 2017 Een aantal zaken zoals het spraypark met de bijbehorende speeltoestellen en de buitenkleedaccommodaties zaten niet in het eerder opgestelde MOP. Sinds het opstellen van de MOP eind 2017 zijn de prijzen behoorlijk gestegen, bovendien zijn afschrijvingstermijnen van sommige onderdelen aangepast wegens voortschrijdend inzicht. Extra kosten door gewijzigde regelgeving met betrekking tot opslag van chemicaliën stond niet in het eerder opgestelde MOP omdat dit toen nog niet bekend was. Waterverlies in het oude buitenbad In het MOP is op blz. 4 het aandachtspunt opgenomen dat waterverlies plaatsvindt in het oude buitenbad (recreatiebad met glijbaan). Het vermoeden was dat dit te maken heeft met de bassinwandelementen. Omdat het visueel niet waarneembaar was is dit buiten beschouwing gelaten in de MOP. Inmiddels is het bad leeg en is geconstateerd dat er geen grondwater in het bad komt. Het vermoeden is daarom dat er geen sprake is van lekkage door de bassinwanden maar dat lekkage veroorzaakt wordt door het leidingwerk. De kosten hiervoor zijn wel opgenomen in de MOP en deze werkzaamheden zullen voor het zwemseizoen van 2022 worden uitgevoerd.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën We vormen een nieuwe voorziening van waaruit de kosten voor het onderhoud aan het buitenbad worden gedekt. We boeken € 90.000 van de reserve groot onderhoud zwembad, bestemd voor het onderhoud aan het buitenbad, over naar de nieuwe voorziening onderhoud buitenbad. We storten in 2021 incidenteel een bedrag van € 520.000 om de kosten voor onderhoud aan leidingwerk en chemicaliën-opslag te kunnen betalen. Wanneer we in 2021 eenmalig € 520.000 storten moet in de jaren daarna € 20.000 extra worden gestort om gedurende de looptijd van het MOP voldoende middelen in de voorziening te hebben. De jaarlijkse dotatie van € 45.000 in de reserve groot onderhoud zwembad, bestemd voor het onderhoud aan het buitenbad, storten we vanaf 2022 in de voorziening buitenbad. De afweging voor de structurele verhoging van € 20.000 nemen we mee in de afwegingen bij de kadernota 2023. 2021 Storting vanuit reserve groot onderhoud zwembad Stand van voorziening op 1/1 Toevoeging aan de voorziening (conform huidige begroting) Extra storting Onttrekking o.b.v. MOP Stand van voorziening op 31/12

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

89.428

297.003

211.086

255.060

186.060

202.302

2.162

30.058

89.935

45.000 520.000 357.424 297.003

45.000 20.000 150.917 211.086

45.000 20.000 21.025 255.060

45.000 20.000 134.000 186.060

45.000 20.000 48.758 202.302

45.000 20.000 265.140 2.162

45.000 20.000 37.103 30.058

45.000 20.000 5.123 89.935

45.000 20.000 96.741 58.194

90.000

572 89.428

Juridisch Tussen de gemeente en Sportfondsen is een huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst gesloten (versie 27 mei 2020), waarbij het planmatig onderhoud van het buitenbad ten laste van de verhuurder (de gemeente) komt. In artikel 12.1 van de huurovereenkomst is met betrekking tot het onderhoud van het buitenbad het volgende opgenomen: Voor rekening van de huurder komen de gehele huurperiode de kosten van alle onderhoudswerkzaamheden aan het buitenbad (met uitzondering van het planmatig onderhoud) zijnde preventief onderhoud en klachtenonderhoud aan accommodatie, installaties, vaste inventaris, het tot het gehuurde behorende omliggende terrein en de terreininrichting. Dit is met inbegrip van de ligweide, de hagen en het dagelijkse onderhoud van de hekken. In artikel 4.4 van de exploitatieovereenkomst is met betrekking tot het onderhoud van het buitenbad het volgende opgenomen: De kosten van alle onderhoudswerkzaamheden (met uitzondering van het planmatig onderhoud), zijnde preventief onderhoud en klachtenonderhoud aan accommodatie, installaties, vaste inventaris van het buitenbad inclusief het tot het gehuurde behorende omliggende terrein en de terreininrichting komen, conform artikel 12 van de huurovereenkomst, voor rekening van de exploitant.

De reële kosten zijn door de exploitant op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan bepaald op € 41.003 euro (prijspeil 2019) en verdisconteerd in de vaste exploitatiebijdrage. Bovenstaande betekent dat de kosten voor het planmatig onderhoud voor rekening van de gemeente komt.

Communicatie en participatie Niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Na instemming van de raad met de eenmalige storting in 2021 wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan leidingennetwerk en chemicaliënopslag. Opdrachtverstrekking voor de werkzaamheden aan leidingwerk en chemicaliënopslag moet uiterlijk begin december 2021 plaatsvinden om op tijd gereed te zijn voor opening van het zwembad in het voorjaar 2022.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Sportfondsen is verantwoordelijk voor de uitvoering. De afdeling Beheer Openbare Ruimte is opdrachtgever en controleert of de werkzaamheden worden uitgevoerd. Afgesproken is dat in overleg tussen Sportfondsen en de gemeente ieder jaar wordt besproken welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. In oktober van het lopende jaar wordt besproken welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd gaan worden, verder worden de werkzaamheden voor het komend jaar besproken.

Bijlagen 1. 20210810 HIA MOP 2021-2030 DEFINITIEF V2.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2021-0124396

besluit:

1. Kennis te nemen van het Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2030 voor buitenbad "De Louwert". 2. Een voorziening te vormen voor het onderhoud aan het buitenbad. 3. De kosten voortvloeiende uit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) van het buitenbad ten laste te brengen van de voorziening onderhoud buitenbad 4. In 2021 éénmalig € 520.000 te storten in de voorziening onderhoud buitenbad ten laste van de begroting 2021. 5. € 90.000 uit de reserve groot onderhoud zwembad, gereserveerd voor onderhoud aan het buitenbad, over te boeken naar de nieuw te maken voorziening onderhoud buitenbad. 6. Het besluit over de extra jaarlijkse toevoeging van € 20.000 aan de voorziening voor het onderhoud buitenbad mee te nemen bij de afwegingen in de kadernota 2023. 7. De jaarlijkse dotatie van € 45.000 in de reserve groot onderhoud zwembad vanaf 2022 te storten in de voorziening buitenbad.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 december 2021

De griffier,

De voorzitter,

drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop