Raadsvoorstel 7.4 Kadernota 2025

Zaaknummer

2024-0044712

Agendapunt

7.4

Datum vergadering

maandag 8 juli 2024 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Kadernota 2025

Portefeuillehouder

L.P. Platschorre

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De Kadernota 2025 vast te stellen inclusief: 1. De in deze Kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; 2. De in deze Kadernota opgenomen actualisaties. 2. De volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: 1. € 272.900 voor het ondergronds brengen van containers voor papier en karton 2. € 500.000 voor het ondergronds brengen van containers voor glas 3. € 170.000 voor de aanschaf van twee nieuwe (duurzame) werkbussen. 3. De begroting 2025 en verder te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting De Kadernota is de start van de Planning & Control cyclus en dient als uitgangspunt voor de op te stellen meerjarenbegroting 2025.

Toelichting Beknopte samenvatting De Kadernota is de start van de Planning & Control cyclus en dient als uitgangspunt voor de op te stellen meerjarenbegroting 2025.

Inleiding De Kadernota 2025-2028 is de start van de Planning & Control-cyclus 2025. Deze nota biedt het kader van de opstelling van de meerjarenbegroting 2025-2028. Zoals we op de informatieavond (19 maart 2024) over de vernieuwing van de P&C-cyclus met u hebben besproken, zullen we dit jaar het voorjaarsnotadeel uit de kadernota halen en die aan u apart aan bieden als de 1e bestuursrapportage 2024. Dit is een eerste stap in de transitie van onze P&C-cyclus. We zijn halverwege onze collegeperiode. Een aantal ambities uit ons coalitieprogramma zijn reeds uitgevoerd. Of zijn in uitvoering. In deze Kadernota willen we ingaan op de ambities uit ons coalitieprogramma waar we in de komende jaren onze focus op willen leggen. Ambities die we in deze Kadernota benoemen en die we richting onze meerjarenbegroting financieel zullen vertalen. Het meerjarenperspectief voor deze ambities ziet er als volgt uit: 2025

2026

2027

2028

1.540.514 N

93.527 N

740.163 V

983.064 V

Onzekere tijden Een inmiddels terugkerend onderdeel in onze Kadernota, is de onzekerheid waarin we als gemeenten verkeren. Onzekerheden veroorzaakt door een pandemie, door geo-politieke ontwikkelingen of door onzeker en onduidelijk rijksbeleid. Wij zijn dit inmiddels als een constante 1

gaan beschouwen en u mag van ons dan ook in deze tijden een gedegen financieel beleid verwachten, waarin we investeren daar waar nodig, een gezonde reservepositie houden en ons bewust blijven van risico’s die op ons afkomen. Richting de programmabegroting 2025-2028 hopen we een begrotingsscan te hebben uitgevoerd en deze resultaten met u te kunnen delen.

Beoogd effect Op grond van de verordening artikel 212 wordt een kadernota opgesteld als begin van het nieuwe begrotingsproces. In de kadernota wordt een evenwicht gezocht tussen ambities en meerjaren financieel beleid aan de hand van de actuele financiële prognose. Na vaststelling van de kaders kan dit verder worden uitgewerkt in de komende meerjarenbegroting.

Argumenten De Kadernota is het vertrekpunt voor de nieuwe begroting De Kadernota is volgens de verordening art. 212 het instrument om de raad vroegtijdig bij de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting te betrekken.

Kanttekeningen De gemaakte afspraken zijn met het demissionair kabinet gemaakt We merken op dat we op dit moment uitgaan, voor de Voorjaarsnota van het Rijk, van de cijfers die gebaseerd zijn op afspraken die we als gemeenten gemaakt hebben met het huidige demissionaire kabinet. Als er een nieuw kabinet aantreedt, kan het nieuwe kabinet die afspraken herzien en/of aanpassen.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën De financiële informatie is in de Kadernota opgenomen.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Er zal een persbericht worden opgesteld.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen De Kadernota is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Bedrijfsvoering/ P&C Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

Bijlagen 1. Kadernota 2025.docx

2

3

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders , voorstelnr. 2024-0044712

besluit:

1. De Kadernota 2025 vast te stellen inclusief: 1. De in deze Kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; 2. De in deze Kadernota opgenomen actualisaties. 2. De volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: 1. € 272.900 voor het ondergronds brengen van containers voor papier en karton 2. € 500.000 voor het ondergronds brengen van containers voor glas 3. € 170.000 voor de aanschaf van twee nieuwe (duurzame) werkbussen. 3. De begroting 2025 en verder te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 8 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

mr. P. van der Giessen

4