Raadsvoorstel 7.2 Kadernota 2024

Zaaknummer

2023-0069046

Agendanummer

7.2

Datum vergadering

maandag 3 juli 2023 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Kadernota 2024

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De Kadernota 2024 - 2027 vast te stellen inclusief: 1. De in deze Kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; 2. De in deze Kadernota opgenomen actualisaties en beleidsvoornemens; 3. De in de bijlage opgenomen staat van reserves en voorzieningen 2. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2023 uit deze Kadernota door middel van een begrotingswijziging inclusief een aanpassing van de renteomslag. 3. In te stemmen met een eenmalige bijdrage voor ieder huishouden van € 76 in de woonlasten van 2024 en dit te verwerken in de begroting 2024. 4. In te stemmen om het subsidieplafond voortaan te indexeren met de CPI van februari T-1.

Beknopte samenvatting De Kadernota is de start van de Planning & Control cyclus en dient als uitgangspunt voor de op te stellen meerjarenbegroting 2024. In de Kadernota wordt tevens ingegaan op de financiële voortgang van het lopende jaar. Deze Kadernota 2024 vormt niet alleen een regulier P&C-document waarin wij vooruitkijken naar de komende jaren. Het is ook het document waarin we voor het eerst rapporteren over de voortgang van de activiteiten uit het collegewerkprogramma 2022-2026 'Samen voor Ambacht'. In deze Kadernota is daarom per onderdeel van het collegewerkprogramma te lezen wat de stand van zaken is.

Toelichting Inleiding Met de voorliggende Kadernota 2024 breekt een ander tijdsgewricht aan. Een tijdsgewricht waarin, met de huidige vooruitzichten, financiële stabiliteit niet vanzelfsprekend is. Ons meerjarenperspectief laat een kentering zien. Onze komende begroting kent met de inzichten en informatie van dit moment nog voor alle jaren een positief resultaat. Het resultaat ziet er op dit moment als volgt uit:

Structureel en reëel resultaat

2023

2024

2025

2026

2027

595 V

2.110 V

2.591 V

77 V

337 V

In dit saldo is de eenmalige bijdrage in de woonlasten voor 2024 van € 76 per huishouden niet verwerkt.

1

De gevolgen van de meicirculaire zijn echter nog niet verwerkt en mede op basis van die meicirculaire, moeten nog keuzes gemaakt worden in ambities uit het collegewerkprogramma. Uiteraard zal ons streven altijd zijn om u een sluitende begroting te presenteren. Met het perspectief dat wij nu kennen, betekent dat keuzes maken.

Beoogd effect Op grond van de verordening artikel 212 wordt een kadernota opgesteld als begin van het nieuwe begrotingsproces. In de kadernota wordt een evenwicht gezocht tussen ambities en meerjaren financieel beleid aan de hand van de actuele financiële prognose. Na vaststelling van de kaders kan dit verder worden uitgewerkt in de komende meerjarenbegroting.

Argumenten De Kadernota zorgt voor rechtmatigheid van afwijkingen in het lopende jaar Via de Kadernota neemt de raad kennis van de afwijkingen in het actuele begrotingsjaar en worden door middel van begrotingswijzigingen de budgetten aangepast / geactualiseerd. Dit is volgens de afspraak in de verordening art. 212 en zorgt voor rechtmatigheid van afwijkingen. De Kadernota is het vertrekpunt voor de nieuwe begroting De Kadernota is volgens de verordening art. 212 het instrument om de raad vroegtijdig bij de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting te betrekken.

Kanttekeningen Nog niet alle ambities zijn vertaald naar middelen Het komende jaar zullen en moeten wij benutten om te onderzoeken welke scenario’s we zien, welke onzekere factoren daarop van invloed zijn en welke keuzes te maken zijn. In het perspectief dat wij u voor 2024 bieden, zijn de gevolgen van de meicirculaire nog niet verwerkt en heeft het college, mede op basis van die meicirculaire, nog keuzes te maken in ambities uit het collegewerkprogramma. Het voordelige resultaat kan daarom nog veranderen. Daarnaast wordt de raad via een raadsinformatiebrief voor de behandeling van de Kadernota in de raad, geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2023.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën De financiële informatie is in de Kadernota opgenomen.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Via een persbericht en/ of een persgesprek

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen De Kadernota is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2024-2027.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Bedrijfsvoering/ P&C

2

Bijlagen Kadernota 2024 BW 30 mei.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

3

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2023-0069046

besluit:

1. De Kadernota 2024 - 2027 vast te stellen inclusief: 1. De in deze Kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; 2. De in deze Kadernota opgenomen actualisaties en beleidsvoornemens; 3. De in de bijlage opgenomen staat van reserves en voorzieningen 2. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2023 uit deze Kadernota door middel van een begrotingswijziging inclusief een aanpassing van de renteomslag. 3. In te stemmen met een eenmalige bijdrage voor ieder huishouden van € 76 in de woonlasten van 2024 en dit te verwerken in de begroting 2024. 4. In te stemmen om het subsidieplafond voortaan te indexeren met de CPI van februari T-1

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 3 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

4