Raadsvoorstel 7.2 Kadernota 2022

Zaaknummer

2021-0050592

Agendanummer

7.2

Datum vergadering

maandag 5 juli 2021 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Kadernota 2022

Portefeuillehouder

Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen inclusief: 1. De in deze Kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; 2. De in deze Kadernota opgenomen actualisaties en beleidsvoornemens; 3. De in de bijlage opgenomen staat van reserves en voorzieningen plus voorgestelde mutaties: 1. kosten van bestemmingsplannen Noordoevers en Citadelterrein, de kosten voormalig Willem de Zwijgerschool en de project Margrietschool dekken uit de algemene reserve grondbedrijf 2. kosten van ICT verandert t.l.v. de algemene reserve 3. vorming van een reserve organisatie ontwikkeling met als doel het dekken van een traineeprogramma in 2022 en 2023 2. De in deze Kadernota opgenomen kredieten beschikbaar te stellen: 1. Skatepark (motie raad december 2020) - € 40.000 2. Brug aan het Jaagpad - € 180.000 3. Nieuwe mollen (ondergrondse afvalcontainers) De Volgerlanden - € 100.000 3. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2021 uit deze Kadernota door middel van een begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting ______________________________________________________________________________________ De Kadernota is de start van de Planning & Control cyclus 2021 en dient als uitgangspunt voor de op te stellen meerjarenbegroting 2022-2025. In de Kadernota wordt tevens ingegaan op de financiële voortgang van de eerste drie maanden in het lopende jaar en de financiële prognose daarvan. Ook worden de te verwachte inhoudelijke ontwikkelingen en stand van zaken per programma in beeld gebracht. Bijgaand treft u ter vaststelling de Kadernota 2022 aan. In de concept Kadernota zijn alle actualisaties inclusief de begrotingen 2022 van de Verbonden Partijen verwerkt.

Toelichting Inleiding Wij bieden u hierbij een kadernota aan met in alle jaren een tekort. De belangrijkste reden hiervoor is dat we te maken hebben met een flinke toename van de uitgaven in het sociale domein. Daar staan op dit moment te weinig middelen vanuit het Rijk tegenover. De afgelopen jaren konden wij de stijgende uitgaven nog grotendeels opvangen, maar dat lukt nu niet meer. Zonder extra rijksmiddelen is het meerjarig sluitend krijgen van deze Kadernota een lastige opgave. Wij gaan er overigens wel vanuit dat er extra middelen zullen komen, maar de omvang en het tijdstip zijn zeer onzeker. Gezien het demissionaire karakter van het kabinet, zou het zo maar eens kunnen zijn dat die duidelijkheid er bij de vaststelling van onze begroting in november 2021 nog steeds niet is.

Beoogd effect Op grond van de verordening art. 212 wordt een Kadernota opgesteld als begin van het nieuwe begrotingsproces. In de Kadernota wordt een evenwicht gezocht tussen ambities en meerjaren financieel beleid aan de de hand van de actuele financiële prognose. Na vaststelling van de kaders kan dit verder worden uitgewerkt in de komende meerjarenbegroting.

Argumenten Als financiële uitkomst ontstaat op hoofdlijnen het volgende meerjarenbeeld: * € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo

193 N

134 N

436 N

446 N

644 N

U bent al jaren een financieel gedegen beleid van ons gewend. Dat is en zal de komende – zeer onzekere - tijd niet anders zijn. Daarom komen we in deze Kadernota ook nog niet met bezuinigingsscenario's uw kant op. Extra rijksmiddelen zullen er in onze optiek moeten komen. Als de hoogte van die middelen bekend is, dan is ook bekend hoe we er daadwerkelijk meerjarig voor staan en of er dan nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Onze reserves zijn gelukkig nog voldoende robuust om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen en onze schuldenpositie is door de verkoop van aandelen Eneco verbeterd. Tegelijkertijd nemen de kosten in het sociaal domein enorm toe, ook landelijk. Ondertussen vindt natuurlijk regionale sturing plaats om de uitgaven zowel inhoudelijk als financieel in de hand te houden en hebben we onze lokale aanpak via het preventieplan.

Kanttekeningen In deze Kadernota hebben we er voor gekozen om enerzijds de stijging van de uitgaven SDD deels in de risicoparagraaf op te nemen (de -2% cumulatief van de bandbreedte rondom de reële raming), en anderzijds vast te houden aan de afgesproken forse ombuigingen bij de SOJ volgens scenario 1. Daarnaast hebben we een aantal gewenste mutaties ook moeten parkeren voor 2023 c.q. de nieuwe collegeperiode. Knelpunten als onvoldoende capaciteit in geld of mensen zullen helaas niet altijd ongemerkt blijven. En dan nog is deze Kadernota niet sluitend. Gezien alle onzekerheden rondom extra rijksmiddelen in het sociaal domein stellen wij voor om via deze Kadernota vooral de ‘richting’ vast te stellen en in het traject van de opstelling van de begroting 2022-2025 toe te werken naar een meer definitief perspectief (onder voorbehoud van nieuwe informatie vanuit het kabinet). Indien bij de opstelling van de begroting nog onvoldoende

zicht is op voldoende rijksmiddelen, zullen we naar technische mogelijkheden zoeken om de begroting 'sluitend' te maken in afwachting van voldoende compensatie door het Rijk.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid niet van toepassing

Financiën Zie hiervoor.

Juridisch niet van toepassing

Communicatie en participatie Via persbericht en/ of persgesprek

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen De Kadernota is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Bestuurszaken/ P&C

Bijlagen 1. Kadernota 2022 definitief.docx

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 2 juni 2021 , voorstelnr. 2021-0050592

besluit:

1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen inclusief: 1. De in deze Kadernota opgenomen financiële uitgangspunten; 2. De in deze Kadernota opgenomen actualisaties en beleidsvoornemens; 3. De in de bijlage opgenomen staat van reserves en voorzieningen plus voorgestelde mutaties: 1. kosten van bestemmingsplannen Noordoevers en Citadelterrein, de kosten voormalig Willem de Zwijgerschool en de project Margrietschool dekken uit de algemene reserve grondbedrijf 2. kosten van ICT verandert t.l.v. de algemene reserve 3. vorming van een reserve organisatie ontwikkeling met als doel het dekken van een traineeprogramma in 2022 en 2023 2. De in deze Kadernota opgenomen kredieten beschikbaar te stellen: 1. Skatepark (motie raad december 2020) - € 40.000 2. Brug aan het Jaagpad - € 180.000 3. Nieuwe mollen (ondergrondse afvalcontainers) De Volgerlanden - € 100.000 3. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2021 uit deze Kadernota door middel van een begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 5 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,

drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop