Raadsvoorstel 7.2 Kaderbrief 2023 en voorjaarsnota 2022

Zaaknummer

2022-0078149

Agendanummer

7.2

Datum vergadering

maandag 4 juli 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Kaderbrief 2023 en voorjaarsnota 2022

Portefeuillehouder

A.J. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2023-2026 2. In de Kaderbrief genoemde actualisaties inclusief de decembercirculaire vast te stellen 3. De indexatie voor het subsidieplafond vast te stellen op 3% 4. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen 5. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen kredieten beschikbaar te stellen: I. Havenhoofd extra netto krediet van € 84.000 II. Nieuwe mollen (ondergrondse afvalcontainers) De Volgerlanden € 100.000 6. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen kredieten te laten vervallen: I. Gemeentehuis: vervangen kozijnen, ramen en deuren € 419.350 II. Gemeentehuis: vervangen buitenzonwering € 126.420 7. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen voorzieningen beschikbaar te stellen: I. Voorziening onderhoud (gemeentelijke) gebouwen II. Voorziening groot onderhoud wegen 8. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen reserves af te sluiten: I. Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen II. Egalisatiereserve wegbeheer 9. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2022 uit de Voorjaarsnota door middel van een begrotingswijziging. ______________________________________________________________________________________

Beknopte samenvatting De Kadernota is de start van de Planning & Control cyclus 2022 en dient normaal gesproken als uitgangspunt voor de op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Dit keer bestaat de Kadernota uit twee documenten, een Kaderbrief en een Voorjaarsnota. De Kaderbrief is beleidsarm. Ze bevat dus geen beleidskeuzes, maar alleen noodzakelijke ontwikkelingen. De Voorjaarsnota 2022 heeft aandacht voor het lopende begrotingsjaar.

Toelichting Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2023-2026. Dit keer in de vorm van een Kaderbrief. We hebben voor deze vorm gekozen, omdat deze Kaderbrief beleidsarm is. Ze bevat dus geen beleidskeuzes, maar alleen noodzakelijke ontwikkelingen. Het feit dat we u een beleidsarme Kadernota voorleggen heeft 2 oorzaken. Ten eerste was er tijdens het opstellen van deze Kadernota een demissionair college. Het

1

doorvertalen van het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden. Dit doen we richting de begroting. Daarnaast hopen we over een aantal maanden een beter zicht te hebben op de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor alle gemeenten. Dat geeft ons een beter beeld over onze eigen structurele financiële positie. We bieden u natuurlijk ook een Voorjaarsnota aan met daarin aandacht voor de financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar.

Beoogd effect Op grond van de verordening art. 212 wordt een kadernota opgesteld als begin van het nieuwe begrotingsproces.

Argumenten Via de voorjaarsnota neemt de raad kennis van de afwijkingen in het actuele begrotingsjaar en worden door middel van begrotingswijziging de budgetten aangepast/geactualiseerd. Dit is van belang voor de bestuurlijke transparantie, is volgens de afspraak in de verordening art 212 en zorgt voor rechtmatigheid van afwijkingen. De Kadernota is volgens verordening art 212 het instrument om de raad vroegtijdig bij de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting te betrekken. Omdat het college nog demissionair is, is deze Kaderbrief dit jaar beleidsarm. Voor de organisatie is dit het vertrekpunt voor de nieuwe begroting.

Kanttekeningen Vanwege de vele onzekerheden moeten met name de cijfers voor 2023 e.v. heel voorzichtig worden gelezen. De meicirculaire 2022 (die in juni komt!), zal grote verschuivingen te zien geven: - dan weten we waarschijnlijk welke extra middelen het Rijk echt gaat geven- dan is ook pas de verdeelsleutel van die extra middelen bekend - dan komen er nieuwe cijfers mbt de herijking van het gemeentefonds.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën Zie Kaderbrief en Voorjaarsnota

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Via persbericht

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen De Kaderbrief is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026.

2

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Bestuurszaken/ P&C

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

3

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0078149

besluit:

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2023-2026 2. In de Kaderbrief genoemde actualisaties inclusief de decembercirculaire vast te stellen 3. De indexatie voor het subsidieplafond vast te stellen op 3% 4. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen 5. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen kredieten beschikbaar te stellen: I. Havenhoofd extra netto krediet van € 84.000 II. Nieuwe mollen (ondergrondse afvalcontainers) De Volgerlanden € 100.000 6. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen kredieten te laten vervallen: I. Gemeentehuis: vervangen kozijnen, ramen en deuren € 419.350 II. Gemeentehuis: vervangen buitenzonwering € 126.420 7. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen voorzieningen beschikbaar te stellen: I. Voorziening onderhoud (gemeentelijke) gebouwen II. Voorziening groot onderhoud wegen 8. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen reserves af te sluiten: I. Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen II. Egalisatiereserve wegbeheer 9. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2022 uit de Voorjaarsnota door middel van een begrotingswijziging

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 4 juli 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

4