Document · PDF

Raadsvoorstel 7.1 begrotingswijziging als gevolg van collegewerkprogramma

raadsvergadering openbaar 16 januari 2023, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Begrotingswijziging als gevolg collegewerkprogramma1.622 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zaaknummer

2022-0177396

Agendapunt

7.1

Datum vergadering

maandag 16 januari 2023 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

begrotingswijziging als gevolg van collegewerkprogramma

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. voor het realiseren van een woonzorgvisie voor 2023 incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo; 2. voor het opstellen van een sportvisie voor 2023 incidenteel een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo; 3. a. voor de inrichting van het kernteam duurzaamheid voor 2023 incidenteel een bedrag van € 343.280 beschikbaar te stellen; b. de structurele kosten van € 343.280 voor de inrichting van dit kernteam te verwerken in de reguliere P&C cyclus; c. de bovengenoemde kosten te dekken uit de reeds ontvangen en nog te ontvangen Rijksmiddelen 4. a. voor het opstellen van het omgevingsplan voor 2023 incidenteel een bedrag van € 350.000 beschikbaar te stellen; b. bovengenoemde kosten met een bedrag van € 240.000 te dekken uit de reserve Omgevingswet; c. de resterende kosten voor 2023, ad € 110.000, te dekken via het begrotingssaldo; d. de meerjarige kosten, ad € 250.000 per jaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026, te verwerken in de reguliere P&C cyclus; 5. voor het herijken van het hondenbeleid voor 2023 incidenteel een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo; 6.

voor het opstellen van een beleidskader kwaliteit buitenruimte voor 2023 incidenteel een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo; 7. voor het opstellen van een groenbeleidsplan ten behoeve van het stimuleren van de biodiversiteit voor 2023 incidenteel een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo; 8. a. voor het aanstellen van een participatiecoach voor 2023 incidenteel een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo; b. de incidentele kosten van € 50.000 per jaar voor de jaren 2024 en 2025 te verwerken in de reguliere P&C cyclus; 9. voor de integrale aanpak dienstverlening/herinrichting gemeentehuis voor 2023 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo; 10. a. voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit voor 2023 incidenteel een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen; b. voor de uitbreiding van de BOA capaciteit voor 2024 en 2025 jaarlijks een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen; c. voor de uitbreiding van de BOA capaciteit vanaf 2026 jaarlijks een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen; d. de kosten vanaf 2023 deels te dekken uit de toegekende Rijksmiddelen ad € 34.000; e. in 2024 en 2025 het restant ad € 116.00 te verwerken in de reguliere P&C cyclus; f.

vanaf 2026 het restant ad € 41.000 te verwerken in de reguliere P&C cyclus; 11. de gevolgen van de septembercirculaire algemene uitkering meerjarig te verwerken in deze begrotingswijziging. 1

Beknopte samenvatting Het college heeft de ambities uit het coalitieprogramma uitgewerkt in een collegewerkprogramma. Het uitvoeren van de acties brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.

Toelichting Inleiding Met de raadsinformatiebrief van 7 november 2022 hebben we u het collegewerkprogramma voor de periode 2022-2026 toegestuurd. In dit collegewerkprogramma hebben we de ambities uit het coalitieprogramma 'Samen voor Ambacht' vertaald in acties. Het uitvoeren van het collegewerkprogramma brengt kosten met zich mee. Deze kosten hebben wij nog niet kunnen verwerken in de begroting voor 2023 die recent door u is vastgesteld. Voor een aantal acties geldt echter dat wij hier op korte termijn (2023) mee willen starten. Deze onderdelen hebben wij verwerkt in de nu voorliggende begrotingswijziging. De kosten voor de andere acties uit het werkprogramma nemen wij mee bij de behandeling van de reguliere P&C-documenten. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de onderdelen van het collegewerkprogramma die zijn opgenomen in deze begrotingswijziging.

Beoogd effect Het uitvoeren van de ambities uit het coalitieprogramma 'Samen voor Ambacht'

Argumenten De begroting voor 2023 is reeds vastgesteld In de begroting voor 2023 zijn de nieuwe ambities en acties uit het collegewerkprogramma niet verwerkt. Om te kunnen starten met het uitvoeren van de ambities voor 2023, is een begrotingswijziging noodzakelijk. In deze begrotingswijziging verwerken we de septembercirculaire 2022 De effecten van de septembercirculaire zijn tevens verwerkt in deze begrotingswijziging.

Kanttekeningen Met dit voorstel neemt uw raad een besluit over de effecten van het collegewerkprogramma voor 2023. Een aantal van deze besluiten heeft echter meerjarige effecten. Daarnaast zullen enkele ambities later in deze bestuursperiode beslag krijgen. Deze effecten verwerken we in de reguliere P&C cyclus.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid n.v.t.

Financiën Algemene uitkering In deze begrotingswijziging is tevens de septembercirculaire verwerkt. De hoofdlijn in deze circulaire is, dat voor de vrij besteedbare middelen een positieve ontwikkeling te melden is vanaf 2023. Deze is echter bijna volledig toe te schrijven aan de aanpassing van de loon- en prijsindex 2023 van 3,1% naar 4,1%. Daarnaast is voor 2026 het "financiële ravijn" éénmalig deels gedempt omdat het kabinet heeft besloten tot het toevoegen van circa € 1 miljard aan het gemeentefonds. Dit in afwachting van de uitkomsten van het proces tot aanpassing van de financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Nadat we € 650.000 hebben afgezonderd voor indexatie, blijft een netto mutatie over van: 2

2023

2024

2025

2026

13.000 V

477.000 N

845.000 N

72.000 V

Recapitulatie Wanneer we voorgaande beslispunten optellen en de effecten van de septembercirculaire verwerken, heeft dat het volgende tot gevolg voor de begroting 2023-2026: 2023 begroting 2023

2024

2025

2026

1.443.000 3.847.000 4.471.000 985.000 V V V V

collegewerkprogramma 561.000 N 661.000 N 696.000 N 651.000 * N septembercirculaire

13.000 V 477.000 N 845.000 N 72.000 V

saldo

895.000 V 2.709.000 2.930.000 406.000 V V V

(*) -

netto bedragen (kosten minus dekking) in de kolommen 2024-2026 zijn vooralsnog alleen de bedragen opgenomen vanuit dit voorstel. De overige ambities die in het collegewerkprogramma staan, maar nog uitwerking behoeven, zijn hierin niet opgenomen.

Juridisch n.v.t.

Communicatie en participatie Deze begrotingswijziging is rechtstreeks gekoppeld aan het collegewerkprogramma. Hierin staan de acties benoemd die het college in deze bestuursperiode wil uitvoeren. We willen onze inwoners hierover informeren aan de hand van een infographic.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Na vaststelling van deze begrotingswijziging, zullen de effecten op de begroting 2023 worden verwerkt.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering De afdeling Bestuurszaken

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0177396 besluit: 1.

voor het realiseren van een woonzorgvisie voor 2023 incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo; 2. voor het opstellen van een sportvisie voor 2023 incidenteel een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo; 3. a. voor de inrichting van het kernteam duurzaamheid voor 2023 incidenteel een bedrag van € 343.280 beschikbaar te stellen; b. de structurele kosten van € 343.280 voor de inrichting van dit kernteam te verwerken in de reguliere P&C cyclus; c. de bovengenoemde kosten te dekken uit de reeds ontvangen en nog te ontvangen Rijksmiddelen; 4. a. voor het opstellen van het omgevingsplan voor 2023 incidenteel een bedrag van € 350.000 beschikbaar te stellen; b. bovengenoemde kosten met een bedrag van € 240.000 te dekken uit de reserve Omgevingswet; c. de resterende kosten voor 2023, ad € 110.000, te dekken via het begrotingssaldo d. de meerjarige kosten, ad € 250.000 per jaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026, te verwerken in de reguliere P&C cyclus; 5. voor het herijken van het hondenbeleid voor 2023 incidenteel een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo; 6.

vanaf 2026 het restant ad € 41.000 te verwerken in de reguliere P&C cyclus; 11. de gevolgen van de septembercirculaire algemene uitkering meerjarig te verwerken in deze Begrotingswijziging. Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 16 januari 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12135481/1