Raadsvoorstel 5 Begroting 2024-2027
Tekst van het document
Zaaknummer
2023-0120121
Agendapunt
5
Datum vergadering
maandag 6 november 2023 en donderdag 9 november 2023
Aan
Gemeenteraad
Betreft
Begroting 2024-2027
Portefeuillehouder
A. Flach
Vertrouwelijk:
Nee
Voorgesteld besluit 1. De begroting van het dienstjaar 2024 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027 3. De investeringsbudgetten voor het jaar 2024 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de financiële begroting onder 'investeringen'. 4. Een bestemmingsreserve rente te vormen met als doel onverwachte rentelasten door de stijgende rente op korte termijn financieel te kunnen opvangen.
Beknopte samenvatting Voor u ligt de begroting 2024-2027. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor uw raad. De raad stuurt en autoriseert het college op het niveau van taakvelden. Voor het college is de begroting het richtinggevende kader bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
Toelichting Inleiding Voor u ligt een begroting met de plannen voor 2024 en verder in een meerjarig sluitende begroting. Het saldo ziet er als volgt uit: * € 1.000 Saldo
2024
2025 549 V
2026 589 V
2027 12 V
89 V
Dat is op dit moment geen vanzelfsprekendheid. Het financieel perspectief is in algemene zin voor gemeenten onzeker en veel gemeenten hebben moeite om hun begroting sluiten te krijgen. Dat we u een sluitende begroting kunnen presenteren is het gevolg van diverse keuzes die wij nu en al eerder maakten. We komen inmiddels goed op stoom met de uitvoering van ons coalitieprogramma. We werken voortvarend aan de uitvoering van de vastgelegde ambities. Sommige dossiers uit ons collegewerkprogramma bevinden zich nog in de planvormingsfase, maar een aantal van onze inspanningen zal in 2024 echt zichtbaar worden.
Beoogd effect Het vaststellen van de begroting 2024-2027 binnen de kaders van de BBV en provinciaal toezicht.
Argumenten Van Kadernota naar Begroting In de Kadernota presenteerden wij u onze plannen en het voorlopig resultaat voor de komende jaren. Na de opstelling van deze Kadernota hebben we – zoals we bij de bespreking van de Kadernota al aangaven - nog een aantal aanvullende voorstellen opgenomen in deze begroting. Diverse ambities uit het coalitieprogramma zijn inmiddels in de vorm van een stelpost verwerkt in de begroting.
- = Voordelig (*€ 1.000)
2024
2025
2026
2027
Saldo na Kadernota 2024
-2.210
-2.518
98
-275
Algemene uitkering
-1.503
-1.760
-1.238
-886
Storting algemene reserve grondbedrijf
1.500
1.500
Storting bestemmingsreserve rente
500
1.000
Rente
-53
116
46
-9
Afval
-294
-294
-294
-294
Bijdrage woonlasten
974
410
Groen
444
444
444
444
Biodiversiteit
90
90 400
400
163
163
Cascade Laan van Welhorst
163
Ondermijning
50
50
LED verlichting lantaarnpalen
-12
-45
-56
-67
131
223
260
185
185
185
Sportpark Schildman Speelruimteplan Zondag-openstelling zwembad
185 7
Vrijval stelpost IHP
-211
Diversen
-16
-61
17
-10
-549
-589
-12
-89
Saldo begroting 2024-2027
Een toelichting per onderdeel is te vinden in de Begroting 2024, tabel 1, deel III financiële begroting, pagina 106. Van de voorstellen in de bovenstaande tabel die we in de vorm van een stelpost in deze begroting hebben opgenomen, ontvangt u als raad nog separate voorstellen over. Uit behoedzaamheid vullen we de Algemene reserve grondbedrijf met totaal € 3 miljoen. En als gevolg van de significante stijging in de rente stellen we een bestemmingsreserve rente in en vullen we die naar € 1,5 miljoen. Rechtmatigheid Door het vaststellen van de begroting is het college geautoriseerd het uitgestippelde beleid uit te voeren en daarvoor uitgaven te doen.
Kanttekeningen Toekomstbeeld Dat we u een sluitende begroting kunnen presenteren, is het gevolg van diverse keuzes die wij nu en al eerder maakten. Zo kennen wij al jaren de gewoonte van behoedzaam en gedisciplineerd begroten. Dat maakt dat onze (financiële) meerjarenpositie nu robuust is. We kiezen er daarbij bewust voor om ambities niet direct in financiële claims te vertalen, maar dit pas te doen als
plannen goed zijn uitgewerkt en we met u als raad de keuzes kunnen maken binnen de financiële mogelijkheden die we op dat moment hebben. We kijken met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de vorming van een nieuw kabinet. En de consequenties die nieuw rijksbeleid met zich mee zullen brengen als het gaat om de ontwikkeling van rijksuitkeringen en verschillende compensaties. Dit maakt de kans groot dat we u in de volgende jaren andere begrotingssaldi presenteren dan die we nu kunnen voorspellen. Dit is dan ook het perspectief waarin u het begrotingssaldo wat we u nu aanbieden, moet zien.
Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja
Duurzaamheid Niet van toepassing.
Financiën Zie hiervoor de begroting 2024.
Juridisch Niet van toepassing.
Communicatie en participatie Gelijktijdig met de verzending van de begroting naar de raad wordt een persbericht meegestuurd (onder embargo tot aan het persgesprek). In het persbericht is aangegeven wat het college de belangrijkste onderwerpen uit de begroting vindt. Op dinsdag 19 september (Prinsjesdag) presenteert de wethouder Financiën de begroting.
Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Op vrijdag 15 september wordt de begroting aan de gemeenteraad verzonden.
Verantwoordelijkheid voor uitvoering Bedrijfsvoering/ P&C
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,
De burgemeester,
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders , voorstelnr. 2023-0120121
besluit:
1. De begroting van het dienstjaar 2024 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027 3. De investeringsbudgetten voor het jaar 2024 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de financiële begroting onder 'investeringen'. 4. Een bestemmingsreserve rente te vormen met als doel onverwachte rentelasten door de stijgende rente op korte termijn financieel te kunnen opvangen.
Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 9 november 2023.
De griffier,
De voorzitter,
Drs. ing. G.H. Logt CMC
J. Heijkoop