Raadsvoorstel 5 Begroting 2023 - 2026 gew. exp

Zaaknummer

2022-0139619 Gewijzigde Expeditie

Agendanummer

5

Datum vergadering

maandag 7 november en donderdag 10 november 2022

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Begroting 2023-2026

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Begroting van het dienstjaar 2023 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. 3. De kredieten voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de financiële begroting onder 'investeringen'. 4. De in de begroting 2023 opgenomen éénmalige bijdrage in de woonlasten van 2023 van € 63 per huishouden: • uit te keren aan iedereen die op 1 januari 2023 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing en ook daarvoor de aanslag ontvangt, met dien verstande dat deze éénmalige bijdrage per huishouden één keer wordt verstrekt; • apart te vermelden op en te verrekenen met de aanslag gemeentelijke belastingen. • Aan belastingplichtigen waarvan de gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden, wordt deze € 63,- overgemaakt op het IBAN

Beknopte samenvatting Voor u ligt de begroting 2023-2026. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor uw raad. De raad stuurt en autoriseert het college op het niveau van taakvelden. Voor het college is de begroting het richtinggevende kader bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Toelichting Inleiding Voor u ligt de eerste begroting van deze nieuwe collegeperiode. Wij hadden u die graag aangeboden met daarin de ambities van de nieuwe coalitie verwerkt. Maar dat is vanwege de lange formatieperiode niet gelukt. Dit is dus een beleidsarme begroting. Deze begroting is door ons opgesteld in de maanden juli en augustus 2022. Toen moest het gesprek met uw raad over ons coalitieprogramma nog plaatsvinden. Wij werken onze ambities uit in een collegewerkprogramma. De financiële consequenties van deze ambities hebben we niet meer in deze begroting kunnen verwerken en zullen we u via een begrotingswijziging aanbieden. In de teksten is wel al ingespeeld op het nieuwe coalitieprogramma, ondanks het feit dat dit nog niet in de cijfers is verwerkt c.q. gedekt. Ondanks het feit dat de begroting beleidsarm is, willen we toch een aantal ontwikkelingen aanstippen.

Oorlog in Oekraïne en vluchtelingenstroom Sinds eind februari woedt er een oorlog in Europa. De inval door Rusland in Oekraïne heeft onze wereld danig op zijn kop gezet. Daarbij is het menselijke drama natuurlijk altijd het ergste. We dragen in Ambacht ons steentje bij aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We zien inspanningen op dit vlak van onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en onze eigen organisatie. Onze waardering is groot voor al dit harde werken. Naast de toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne, neemt het aantal vluchtelingen uit andere landen ook toe. En ook hier vraagt het Rijk aan de gemeenten om een inspanning voor de opvang van deze groep mensen. Het helpt ons als college als we van uw raad de financiële ruimte krijgen om hier in de ons

gevraagde rol te pakken.

Prijsstijgingen en inflatie Wereldwijd stijgen de grondstof- en energieprijzen fors. Deze stijging zette al in voor de oorlog in Oekraïne, maar de oorlog gaf deze prijsstijgingen nog eens een extra zetje. Dit leidt allereerst tot onzekerheid en stijging van de dagelijkse kosten bij onze inwoners en ondernemers. Als gemeente blijven we hier oog voor hebben. We zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van deze prijsstijgingen enigszins dragelijk te houden. Aan de andere kant hebben deze prijsstijgingen ook effect op onze gemeentelijke begroting. Zowel op onze reguliere (exploitatie)budgetten, als op onze (toekomstige) investeringen. We ontkomen er dan ook niet aan om in deze begroting een hogere indexatie toe te passen dan dat we in het verleden gewend waren te doen.

Financiën Meer nog dan in andere jaren is er onzekerheid over de inkomsten die wij van het Rijk ontvangen. Dat bemoeilijkt het opstellen van een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief. Voor de jaren 2022-2025 krijgen we extra accres. In 2026 echter wordt dat bijna geheel tenietgedaan. Dat betekent dat we de extra middelen eigenlijk nauwelijks kunnen inzetten voor structurele zaken die een langdurige dekking van beheers- en onderhoudslasten vragen. Nog afgezien van mogelijke nieuwe opdrachten vanuit het Rijk ten laste van het accres. Zoals we al in ons coalitieprogramma stelden, moeten we soms inventief zijn op financieel gebied, maar ook voorzichtig. Aan de kostenkant zijn er grote onzekerheden rondom de forse prijsstijgingen van materialen en de hoge kosten van energie voor de gemeente zelf en voor onze inwoners. Hiervoor hebben we voor de hogere gasprijs een extra stelpost van € 100.000 in 2023 opgenomen. In deze begroting zijn de belastingtarieven conform de CPI index met 6,2% aangepast, met dien verstande dat we éénmalig ieder huishouden een bijdrage in de woonlasten 2023 willen verstrekken. Om dit bedrag op een efficiënte wijze aan ieder huishouden uit te keren is verrekening via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen het meest voor de hand liggend.

Wij stellen u dan ook voor deze uit te keren aan iedereen die op 1 januari 2023 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing en ook daarvoor de aanslag ontvangt, met dien verstande dat deze bijdrage per huishouden één keer wordt verstrekt. Aan belastingplichtigen waarvan de gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden, wordt deze € 63,- overgemaakt op het IBAN. Vanzelfsprekend is de (financiële) vertaling van het coalitieprogramma in het collegewerkprogramma nog niet verwerkt in deze meer technische meerjarenbegroting. De hieraan verbonden kosten zullen we middels begrotingswijziging gaan verwerken. Uiteindelijk ontstaat het volgende saldo: (miljoen)

2023

2024

2025

2026

Saldo

1,7 V

3,9 V

4,4 V

0,8 V

Incidentele baten en lasten 0,3 N

0,1 N

0,1 V

0,2 V

Structureel saldo

3,8 V

4,5 V

1,0 V

1,4 V

Beoogd effect Het vaststellen van de begroting 2023-2026 binnen de kaders van de BBV en provinciaal toezicht.

Argumenten Rechtmatigheid Door het vaststellen van de begroting is het college geautoriseerd het uitgestippelde beleid uit te voeren en daarvoor uitgaven te doen.

Kanttekeningen -

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Financiën Zie hiervoor de begroting 2023.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Gelijktijdig met de verzending van de begroting naar de raad wordt een persbericht meegestuurd (onder embargo tot aan het persgesprek). In het persbericht is aangegeven wat het college de belangrijkste onderwerpen uit de begroting vindt. Op dinsdag 20 september (Prinsjesdag) presenteert de wethouder Financiën de begroting. Tevens is een infographic opgesteld, waarin op 1 pagina de hoofdlijnen van de begroting zichtbaar zijn gemaakt. De infographic verschijnt op 21 september in de Brug.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Op vrijdag 16 september wordt de begroting aan de gemeenteraad verzonden.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering BZ/ P&C

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0139619

besluit:

1. Begroting van het dienstjaar 2023 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. 3. De kredieten voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de financiële begroting onder 'investeringen'. 4. De in de begroting 2023 opgenomen éénmalige bijdrage in de woonlasten van 2023 van € 63 per huishouden: • uit te keren aan iedereen die op 1 januari 2023 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing en ook daarvoor de aanslag ontvangt, met dien verstande dat deze éénmalige bijdrage per huishouden één keer wordt verstrekt; • apart te vermelden op en te verrekenen met de aanslag gemeentelijke belastingen. • Aan belastingplichtigen waarvan de gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden, wordt deze € 63,- overgemaakt op het IBAN Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 10 november 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop