Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2025

Zaaknummer

2025-0045713

Datum vergadering

maandag 7 juli 2025 om 16:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

1e Bestuursrapportage 2025

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2025: a. Een bedrag van € 6.105 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Waalhof (vrijval) en te storten in de Algemene Reserve. b. Het investeringsbedrag van € 170.000 voor de aanschaf van elektrische bussen op te heffen. c. Zowel het investeringsbudget voor de voorbereiding revitalisering Cascade (bouwkundig) als het subsidiebedrag van DUMAVA te verlagen met een bedrag van € 272.956. 3. In te stemmen met het opheffen van de Bestemmingsreserve Waalhof. 4. De begroting 2025 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2025. Via deze 1e Bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over zowel de financiële afwijkingen als de afwijkingen in het beleid of planning.

Toelichting Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025. Vorig jaar zijn we een nieuwe werkwijze gestart, waarin we niet meer de stand van zaken rapporteren, maar alleen afwijkingen op planning, beleid en/of financiën. Op de informatieavond van 19 maart 2024 is deze nieuwe werkwijze besproken. Dit is dan ook de 1e afwijkingenrapportage van 2025. De 1e Bestuursrapportage 2025 geeft een geprognosticeerd nadelig resultaat van € 1.552.248.

Beoogd effect Het informeren van de raad over de afwijkingen 2025.

Argumenten De 1e bestuursrapportage zorgt voor rechtmatigheid van de afwijkingen in het lopende jaar. Via de 1e Bestuursrapportage neemt de raad kennis van de afwijkingen in het actuele begrotingsjaar en worden door middel van begrotingswijzigingen de budgetten aangepast / geactualiseerd. Dit is volgens de afspraak in de verordening art.212 en zorgt voor rechtmatigheid van afwijkingen. 2 a. De bestemmingsreserve Waalhof was bestemd voor het renoveren van graven. Dit project is afgerond. Het voorstel is om het resterende saldo van € 6.105 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

2 b. In januari gaven we in Raadinformatiebrief aan dat we twee nieuwe werkbussen Buitendienst willen gaan leasen van de gemeente Rotterdam in plaats van deze zelf te aanschaffen. Voor de aanschaf van twee werkbussen is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 170.000. Omdat leasen van de gemeente Rotterdam een betere optie is, stellen we voor om het investeringsbudget op te heffen. 2 c. Bij het verwerken van het krediet-voorstel van Cascade is de gehele subsidie opnieuw geraamd en ook de daarbij behorende de kosten die gedekt worden door de subsidie. Echter was bij de 2e Burap 2024 al een deel van de subsidie begroot alsmede de daarbij behorende de kosten. De dubbel geraamde bedragen van € 272.956, zowel de inkomsten als de uitgaven, worden nu afgeraamd bij het bouwkundig krediet. 3. We stellen voor om na de vrijval van het bedrag de Bestemmingsreserve Waalhof op te heffen.

Kanttekeningen Het financiële resultaat van deze 1e Bestuursrapportage is gebaseerd op prognoses. De prognose zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten over het 1e kwartaal 2025 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2025. Hierdoor kan het resultaat bij de 2e Bestuursrapportage 2025 nog wijzigen.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2025.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen -

Niet digitale bijlagen

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2025-0045713

besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2025: a. Een bedrag van € 6.105 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Waalhof (vrijval) en te storten in de Algemene Reserve. b. Het investeringsbedrag van € 170.000 voor de aanschaf van elektrische bussen op te heffen. c. Zowel het investeringsbudget voor de voorbereiding revitalisering Cascade (bouwkundig) als het subsidiebedrag van DUMAVA te verlagen met een bedrag van € 272.956. 3. In te stemmen met het opheffen van de Bestemmingsreserve Waalhof. 4. De begroting 2025 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 juli 2025 De griffier,

De voorzitter,

H.M. van ’t Westeinde

mr. P. van der Giessen