presentatie over kadernota informatieavond 10 juni
Tekst van het document
Kadernota 2026 Informatie avond 10-062025
Waar gaan we het over hebben? Context Uitgangspunten Relevante ontwikkelingen • Landelijke ontwikkelingen • Regionale ontwikkelingen
Opbouw saldo kadernota • Regionale ombuigingen • Ontwikkelingen (incidentele middelen) • Ontwikkelingen structurele middelen • Ontwikkelingen volgend collegeperiode
Overige financiële punten
Context • Verbeterproces de basis op orde: • 1e keer beleidsrijke kadernota; • Algemene Beschouwingen bij kadernota; • Financiële context • Ravijnjaar; • Jeugdzorg
Uitgangspunten • Wens van dit college om ook budgettaire ruimte te geven aan volgende periode; • Uitwerking collegewerkprogramma heeft prioriteit; • Voor iedere portefeuille moeten mogelijkheden zijn; • Incidentele uitgaven, verlopen via de reserve.
Relevante ontwikkelingen
Landelijke ontwikkelingen Samenvatting
Demping terugval gemeentefonds
•
Effect ‘ravijnjaar’ voor onze gemeente is 3 mln euro.
•
Voorjaarsnota van het Rijk wordt verwerkt in meicirculaire (28 mei 2025) • Verwerking in 2e burap en begroting
•
Grote lijnen zijn meegenomen in Kadernota: • Demping gemeentefonds; • Jeugdzorg;
2026
2027
2028
2029
500.000
525.000
535.000
545.000
0
0
-844.000
-852.000
Jeugd tekorten voor rekening rijk
400.000
325.000
300.000
300.000
Verzachting groeipad HV-jeugd
600.000
550.000
1.500.000
1.400.000
-9.000
-7.000
511.000
390.000
390.000
390.000
Jeugd vanaf 2028 HV-agenda in mindering
Totaal HV jeugd aanvullende post (al opgenomen in de begroting)
Regionale ontwikkelingen • Veel gemeenten in de regio moeten bezuinigen; • Circa 45% van alle uitgaven verloopt via verbonden partijen; • Indien andere gemeenten voornemens zijn te bezuinigen langs verbonden partijen, kan dit effect hebben op zowel de verbonden partij als ook de andere deelnemende gemeenten; • Regionale bestuurlijke regiegroep opgericht: • Tijdelijk van aard; • Gericht op proces en verbondenheid; • Besluitvorming altijd lokaal
Opbouw saldo kadernota
Start saldo
Start saldo Saldo begroting tot en met raad mei 2025
Verbonden partijen
Gr Sociaal
88.182
2026
889.351
2027
-799.000
Service organisatie jeugd
-1.400.000
Service organisatie jeugd - onttrekking Algemene Reserve
1.400.000
1.026.577
2028
1.014.790
2029
-585.000
-526.000
-575.000
-36.000
-36.000
-36.000
Dienst Gezondheid & Jeugd
-90.000
OZHZ
-32.000
Waterbus
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
VRZHZ
-87.903
-87.903
-87.903
-87.903
-1.058.903
-758.903
-699.903
-748.903
-970.721
130.448
326.674
265.887
Totaal verbonden partijen
Saldo inclusief verbonden partijen
Opbouw saldo kadernota
Regionale ombuigingen
Regionale ombuigingen
Uitgangspunten voorstel: • Samen trap op_samen trap af: • 45% van onze uitgaven verloopt via verbonden partijen; • Wij ontvangen 3 mln minder van het Rijk • Andere gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht en Zwijndrecht) hebben kortingen opgenomen in hun begrotingen; • Realistisch begroten; • Voorstellen zonder maatschappelijk effect (sociaal domein verloopt via ander traject) • In lijn met uitgangspunt College vorig jaar.
Regionale ombuigingen Saldo inclusief verbonden partijen
-970.721
130.448
326.674
265.887
Regionale ombuigingen
2026
2027
2028
2029
Smart Delta Drechtsteden_Regionaal portfolio ICT (50%)
118.500
118.500
118.500
118.500
Smart Delta Drechtsteden_groei-agenda (20%)
103.400
103.400
103.400
103.400
SGD_voormalig bedrijfsbureau drechtsteden
225.000
225.000
225.000
225.000
SGD_gemeentelijke belastingen
100.000
100.000
100.000
100.000
Deal
44.000
44.000
44.000
44.000
Organisatie HIA regionaal
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
Saldo regionale ombuigingen
340.900
340.900
340.900
340.900
Saldo inclusief regionale ombuigingen
-629.821
471.348
667.574
606.787
Opbouw saldo kadernota
Programma’s
Saldo incidenteel Ontwikkelingen met incidentele middelen
• Verlopen via de Algemene Reserve • Algemene Reserve is circa 27 mln • Weerstandsratio blijft boven de 2
2026
Relatieloket
-45.000
Jeugdhulp op School
-126.000
HI5Ambacht
-32.000
Compensatie aanbestedingsresultaat doelgroepenvervoer
-66.000
Regisseur uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie
-20.000
Detailhandelsvisie
-25.000
Opstellen volkshuisvestingsprogramma 2026
-35.000
Mobiele milieustraat
-17.000
Voortzetten traineeprogramma
-125.000
Ondermijning
-55.000
Totaal incidenteel
-546.000
2027
2028
2029
-20.000
-100.000
-120.000
0
0
Opbouw saldo Kadernota
Ontwikkelingen met structurele financiële effecten
Structureel effect Saldo incl verbonden partijenen regionale ombuigingen
Beleidsontwikkelingen met financële consequenties IHP 5e school
-629.821 2026
471.348 2027
667.574 2028
606.787 2029
-
-
200.000
-60.000
Wijk GGD'er/ OGGZ
-115.000
-133.000
-133.000
-133.000
Communicatie schuldhulpverlening
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Overig
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-
-5.586
-5.586
-5.586
Risico voorziening herijking MJOP
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
Starten reclame A0 reclameborden
40.000
40.000
40.000
40.000
Vervanging bussen buitendienst
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
Algemene uitkering
617.000
512.000
193.000
298.000
Toekomstbestendig gemeentehuis
-
-
-
PM
Participatie
-
-
-
-
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
1.500.000
1.400.000
-9.000
-7.000
1.334.679
2.207.262
875.488
661.701
Toiletgebouw
Financiële bijdrage jumelage Voorjaarsnota
Saldo inclusief structureel
Structureel effect_incl meicirculaire
• Saldo Kadernota is inclusief demping gemeentefonds en Jeugd; • Meicirculaire is restant effecten
Saldo Kadernota
1.334.679
2.207.262
Meicirculaire
2026
2027
Meicirculaire
Saldo Kadernota inclusief meicirculaire
795.000
968.000
875.488 2028 695.000
661.701 2029 647.000
2.129.67 3.157.26 1.570.48 1.308.70 9 2 8 1