Nr. 7 DG&J - 1e Burap
Tekst van het document
Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum 12 juli 2021
Onderwerp 1e Burap DG&J
Bijlage(n)
Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas/ 078 770 3434
Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, Op 8 juli is de 1e Burap (bijlage 1) van de DG&J door het algemeen bestuur vastgesteld. De bestuursrapportage heeft als doel het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2021. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. Daarbij is ook een begrotingswijziging vastgesteld welke, aangezien die niet leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage van de deelnemers, niet ter zienswijze is voorgelegd. Het betreft hier een wijziging op de volgende programma's.
P1 - Publieke Gezondheid P2 - Veilig Thuis P3 - Onderwijs P4 - Jeugdgezondheidszorg P5 - Bestuur & organisatie Saldo van baten en lasten
Begroot 2021 Lasten Baten Saldo 7.188 7.188 0 6.186 6.186 0 1.873 1.873 0 12.136 12.136 0 838 838 0 28.221 28.221 0
Prognose 1ste burap 2021 Lasten Baten Saldo 25.189 25.189 0 6.779 6.779 0 2.274 2.274 0 12.089 12.089 0 807 807 0 47.138 47.138 0
Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo 18.002 18.002 0 593 593 0 401 401 0 -47 -47 0 -32 -32 0 18.917 18.917 0
Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd resultaat alg. dekkingsmiddelen
5.974 5.974 0 5.974
5.459 5.459 515 5.974
-515 515 -515 0
7.706 7.706 0 7.706
7.191 7.191 515 7.706
-515 -515 515 0
1.732 1.732 0 1.732
1.732 1.732 0 1.732
0 0 0 0
Geraamd resultaat totaal DG&J
34.195
34.195
0
54.845
54.845
0
20.649
20.649
0
Toelichting Hieronder is aangegeven welke producten uit deze programma's de wijziging veroorzaken; Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Inzet IZB tbv Covid
-660
0
660
Marktgerichte taken
-210
-530
-320
Toezicht Kinderopvang
100
-180
-280
0
-150
-150
Gezondheidsbevordering
260
260
0
Veilig Thuis – extra middelen
880
880
0
Veilig Thuis Jeugd
-225
0
225
Intensivering RMC
400
400
0
Inzet Epidemiologie tbv Covid
-120
0
120
Omgevingswet middelen 2020
130
130
0
Diverse voor- en nadelen
94
169
75
Subtotaal
649
979
330
COVID-19
20.000
19.670
-330
Totaal
20.649
20.649
0
Toezicht WMO
De financiële prognose laat een positief resultaat op de 'reguliere' activiteiten van circa € 330.000 zien. In het resultaat is rekening gehouden met de inzet die DG&J pleegt voor de COVID-19 uitvoeringsorganisatie. De DG&J is verantwoordelijk voor infectieziekte bestrijding. Dit betekent dat in beginsel alle baten en lasten die hiermee samenhangen voor rekening zijn van de DG&J (en daarmee de gemeenten in de GR). Vanwege de hoge lasten die de COVID-19 uitvoeringsorganisatie met zich mee brengen, heeft VWS de meerkostenregeling COVID-19 ingesteld. De meerkostenregeling COVID-19 schrijft voor dat wanneer een resultaat wordt behaald op de inwonerbijdrage, deze ingezet dient te worden ter dekking van de COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het resultaat van € 330.000 naar de COVID-19 uitvoeringsorganisatie vloeit. Taakvelden-herverdeeleffecten Hoewel er geen sprake is van een gewijzigde inwonerbijdrage op totaal niveau, is er in voorkomende gevallen wel sprake van gewijzigde bedragen/taakveld en (beperkte) herverdeeleffecten. De herverdeeleffecten zijn het gevolg van de, conform de bijdrageverordening, toegepaste verdeelsleutels. Dit is in bijlage 2 inzichtelijk gemaakt. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd namens deze, de secretaris,
C. Vermeer