Nr. 29 DB GR-sociaal Aanbiedingsbrief 1-ste begrotingswijziging 2026
Tekst van het document
Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten
Telefoon: 078-770 8910 E-mail: bestuurgrsociaal@drechtsteden.nl Bijlage(n): 2
Behandeld door: L. Mulder/ G.van der Lienden Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2026
Datum: Ons kenmerk: 2025Uw kenmerk: n.v.t.
Geachte college, Bijgaand ontvangt u de uitwerking van de 1ste begrotingswijziging 2026. Deze wijziging kan meegenomen worden in de afzonderlijke begrotingen 2026-2029 van de deelnemende gemeenten. Wij verzoeken u deze begrotingswijziging ter kennisneming door te geleiden naar uw gemeenteraad. Samenvatting 1ste Begrotingswijziging 2026 GR Sociaal Het Algemeen bestuur heeft op 10 juli 2025 de Begroting 2026-2029 door middel van de 1ste begrotingswijziging 2026 gewijzigd. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, waarin gemeenten de urgentie van de ombuigingen benadrukken, is tijdens deze vergadering tevens besloten om een structurele ombuiging van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead meerjarig door te voeren vanaf 2026. De financiële consequenties van dit besluit zijn verwerkt in deze 1ste begrotingswijziging 2026. De ombuiging op de personeelskosten wordt grotendeels gerealiseerd door de begrotingsmethodiek van de personeelskosten aan te passen. Voorheen werd in de personeelsbegroting uitgegaan van het maximum van de salarisschaal; voortaan wordt de begroting gebaseerd op één trede onder het maximum. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 1,3 mln. Het resterende bedrag van € 0,7 mln.
wordt gerealiseerd door een aantal aanpassingen binnen de overhead, waaronder de bijstelling van de verschillende personeelsen afdelingsbudgetten, bijdrage aan Servicegemeente en inhuurbudgetten. De bijdragetabel per gemeente is conform deze aanpassingen geactualiseerd. In de risicoparagraaf is uiteengezet welke risico’s verbonden zijn aan het ramen van deze ombuiging.
Alblasserdam / Dordrecht / Hardinxveld-Giessendam / Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht
Pagina 1 van 2
Datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: 2025-03
De financiële consequentie van deze wijziging per afzonderlijke gemeente is in onderstaande tabel weergegeven. Effect Gemeente
Ombuiging per gemeente
Alblasserdam
€
101.412
Dordrecht
€
1.090.469
Hardinxveld Giesendam
€
65.231
Hendrik Ido Ambacht
€
112.938
Papendrecht
€
158.967
Sliedrecht
€
157.291
Zwijndrecht
€
313.692
€
2.000.000
Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal,
E.M. Groen Secretaris a.i.
C.C. van Benschop voorzitter
Afschrift aan: Algemeen Bestuur GR Sociaal Bijlage(n): Voorstel voor het Algemeen bestuur van 25 september 2025 1ste Begrotingswijziging 2026 GR Sociaal
Pagina 2 van 2