NR. 14 Brief DG&J Informatiebrief impact indexatie kostprijsponderzoek SOJ op kosten 2026

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2509474

Datum 22 december 2025

Onderwerp Impact indexatie en kostprijsonderzoek SOJ op kosten 2026

Bijlage(n)

Behandeld/ door/telefoonnummer J.G. van der Linden/078 770 8500

Geacht college, In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2025 is besloten nu nog geen begrotingswijziging door te voeren voor de kostenstijging voortvloeiend uit het kostprijsonderzoek tarieven jeugdhulp en de hoger dan begrote reguliere indexatie. Besloten is dit te doen bij de eerste bestuursrapportage, zodat dan gelijk de actuele kostenontwikkeling kan worden meegenomen. Zo wordt bovendien voorkomen dat twee keer kort achter elkaar een zienswijzeprocedure moet worden doorlopen voor de uitgaven aan jeugdhulp. Middels deze brief willen we u informeren over de financiële impact van deze ontwikkelingen, zodat u daar rekening mee kunt houden. Kostprijsonderzoek tarieven jeugdhulp Bij het verlengen van de contracten met zorgaanbieders jeugdhulp is wegens een wettelijke verplichting een kostprijsonderzoek, inclusief markconsultatie, naar de tarieven jeugdhulp uitgevoerd. Met dit kostprijsonderzoek moet worden vastgesteld of de tarieven toereikend zijn voor de kostenstructuur van de zorgaanbieders. Uit het onderzoek bleek dat de tarieven niet toereikend waren. De belangrijkste oorzaken waren dat de afgesloten CAO's de afgelopen vier jaar harder zijn gestegen dan de indexatie van de tarieven en dat rekening moet worden gehouden met een gestegen ziekteverzuim bij zorgaanbieders.

Verder moet ook rekening worden gehouden met de inzet van ingehuurd personeel door zorgaanbieders (wat duurder is dan eigen personeel) en een aantal andere kleinere correcties zoals een aangepaste functiemix van in te zetten personeel door zorgaanbieders. De totale impact bedraagt € 6,4 miljoen. Deze impact is de resterende impact na doorvoering van besparingsmaatregelen van € 1,2 miljoen. SOJ is wettelijk gehouden de uitkomsten van het kostprijsonderzoek te verwerken in de tarieven. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2025 is besloten dit voor 2026 door te voeren. Tegelijkertijd is besloten voor 2027 en verder de aanbieders een ontwikkelopdracht te geven om het ziekteverzuim te reduceren en de inhuur terug te brengen. Het beoogde financiële resultaat van deze ontwikkelopdracht is € 2,6 miljoen.

De resultaten van de ontwikkelopdracht kunnen naar verwachting met ingang van het tweede kwartaal van 2027 gefaseerd gerealiseerd gaan worden. Realisatie vraagt de nodige tijd, omdat eerst de ontwikkelopdracht goed geformuleerd moet worden en vervolgens aanbieders op juridische gronden voldoende tijd moeten krijgen de maatregelen voor te bereiden. Aan de realisatie van de baten uit de ontwikkelopdracht zijn onzekerheden verbonden. Voor 2027 en verder wordt de hierboven genoemde € 6,4 miljoen verwerkt in de tarieven, verminderd met de beoogde resultaten uit de ontwikkelopdracht. Hogere indexatie In de primaire begroting 2026 is uitgegaan van een indexatie van 3,28%. De toe te passen indexatie op basis van de huidige overeenkomst, wetgeving en landelijke afspraken bedraagt 5,13%. Dit leidt tot een noodzakelijke inhaalindexatie van 1,85%. De impact van deze inhaalindexatie is € 3,1 miljoen. Financiële impact 2026 In onderstaande tabel is de financiële impact voor de gemeenten voor het jaar 2026 opgenomen. Als basis hiervoor is de forecast (FC) van de kosten 2026 uit de laatste maandrapportage van de SOJ als uitgangspunt genomen. Hierin is de hogere indexatie al verwerkt. Vervolgens is de impact van het kostprijsonderzoek hieraan toegevoegd. De laatste kolom geeft daarmee de verwachte kosten per gemeente inclusief de impact van het kostprijsonderzoek en de hogere indexatie.

Voor de impact voor 2027 en verder wordt verwezen naar de kadernota 2027 DG&J. De bijgewerkte versie inclusief impact van het kostprijsonderzoek zal in de eerste helft van januari worden verzonden. Kostenprognose 2026

Primaire begroting FC 2026 o.b.v. Impact FC 2026 incl. 2026 na zienswijze maandrapportage tariefswijziging impact Gemeente 2025.11 2026 tariefswijziging Alblasserdam 8.091.765 8.040.906 308.493 8.349.399 Dordrecht 52.841.719 51.607.278 2.106.227 53.713.505 Gorinchem 12.985.200 12.953.234 452.452 13.405.687 Hardinxveld-Giessendam 5.762.228 5.946.548 232.309 6.178.857 Hendrik-Ido-Ambacht 10.337.829 9.167.818 402.776 9.570.594 Hoeksche Waard 23.430.592 25.121.604 780.264 25.901.868 Molenlanden 9.833.952 10.219.877 361.728 10.581.604 Papendrecht 12.164.174 13.497.435 546.055 14.043.490 Sliedrecht 8.627.444 8.202.013 399.487 8.601.500 Zwijndrecht 20.883.463 20.801.458 838.646 21.640.104 Totaal 164.958.364 165.558.173 6.428.437 171.986.610

2

Wij verzoeken u om de informatie uit deze brief te delen met uw gemeenteraad. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris en plv. voorzitter mevrouw E. Dansen,

E.S. Schurink

3