Nr. 02 Brief GR DG&J Kadernota 2027

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2609547

Datum 13 januari 2026

Onderwerp Kadernota 2027

Bijlage(n) 1

Behandeld door/telefoonnummer J. van der Linden / 078 770 8500

Geacht college, In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) op 18 december 2025 is de kadernota 2027 van de GR DG&J behandeld. De kadernota is een P&C-document waarmee het algemeen bestuur de kaders vaststelt die gehanteerd worden voor het opstellen van de concept begroting 2027. Besluit Het algemeen bestuur heeft besloten om: 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2027 GR DG&J; 2. Bij het opstellen van de begroting 2027: a) De nullijn plus indexatie te hanteren (exclusief SOJ), waarbij de incidentele bezetting van 1 fte OGGZ en 4,5 fte Veilig Thuis nog één jaar incidenteel wordt opgenomen; b) De actuele prognose van jeugdigen in zorg, inclusief update in januari 2026, als uitgangspunt te nemen voor SOJ en de uitkomsten van het kostprijsonderzoek te verwerken; c) De financiële vertaling van de indexatie te hanteren, zoals opgenomen in deze adviesnota; 3. Bij het opstellen van de jaarstukken 2025 de voorgestelde kaders, uitgangspunten en procedure te hanteren, zoals opgenomen in de adviesnota. Nullijn Het algemeen bestuur heeft besloten om voor de begroting opnieuw de nullijn plus indexatie te hanteren. Dit betekent dat de begroting 2027 gelijk is aan de begroting 2026 verhoogd met indexatie. Voor de SOJ heeft, zoals gebruikelijk, wél een bijstelling plaatsgevonden op basis van de huidige actuele prognose van het aantal jeugdigen in zorg.

Dit zal geüpdatet worden bij het opstellen van de begroting 2027, op basis van de actuele prognose op dat moment. Onderdeel van de nullijn-begroting 2026 zijn een tweetal incidentele posten voor continuering van de eerdere uitbreiding van de formatie bij OGGZ en Veilig Thuis. Bij de begroting 2027 worden deze posten nog éénmaal incidenteel opgenomen.

Met de intentie dat wanneer deze bezetting in 2028 nog steeds nodig is, deze structureel wordt verwerkt in de begroting 2028. Het uitgangspunt van de nullijn heeft impact op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten. Deze komt vanwege het aantal meldingen onder druk te staan. Bij de kadernota 2026 was ook al de nullijn gehanteerd. Dit betekende toen een forse taakstelling op de begroting van 8%. Naar aanleiding daarvan hebben gemeenten en DG&J afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van het aantal meldingen en de werklast. Gezien de ontwikkeling van het aantal meldingen moeten we constateren dat ondanks de inspanningen die worden gepleegd, de effecten op dit moment nog onvoldoende zichtbaar zijn in de cijfers en dat de problematiek nog onverminderd groot is. Dit wordt mede veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de recente aandacht voor femicide en de blijvende landelijke aandacht voor melden bij Veilig Thuis. DG&J en gemeenten zullen hun gezamenlijke opdracht volop moeten continueren om het aantal meldingen en de werklast te kunnen beheersen en te kunnen voldoen aan de kaders (waaronder wettelijke doorlooptijden) waarbinnen gewerkt moet worden.

Het hanteren van de nullijn plus indexatie betekent dat voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis de begroting niet opwaarts is bijgesteld op basis van het aantal meldingen ten opzichte van begroting 2026. Met het niet doorrekenen van mogelijke groei wordt reeds rekening gehouden met de financiële positie van gemeenten. Voor het onderdeel LVS was de uitkomst van de bestuursopdracht verwerkt in de begroting 2026 en dit is ongewijzigd overgenomen in de begroting 2027. Kostprijsonderzoek Op grond van een wettelijke verplichting heeft de SOJ een kostprijsonderzoek moeten laten uitvoeren naar de toereikendheid van de tarieven voor jeugdhulpaanbieders. Hieruit is naar voren gekomen dat de tarieven met een impact van € 6,4 miljoen verhoogd moeten worden. Aanvankelijk was dit € 7,6 miljoen. Door mitigerende maatregelen ter hoogte van € 1,2 miljoen is dit beperkt tot € 6,4 mln. Dit moet voor 2026 worden doorgevoerd in de tarieven. Voor 2027 en verder wordt een ontwikkelopdracht met taakstelling aan de zorgaanbieders verstrekt. Aanbieders worden gevraagd kosten voor onder meer ziekteverzuim en inhuur te verlagen. De beoogde effecten hiervan ter hoogte van € 2,6 miljoen worden gefaseerd opgenomen in de begroting in de periode 2027-2029. De beoogde besparing voor 2027 bedraagt € 0,9 miljoen.

Voorgenomen besluit extra middelen JGZ Het algemeen bestuur heeft op 18 december 2025 het voorgenomen besluit genomen tot het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met € 260.000 (prijspeil 2027) ten behoeve van de extra lasten die worden gemaakt als gevolg van wijzigingen binnen het Rijksvaccinatiepakket (RVP) dat wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze wijzigingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen mazelen, kinkhoest, difterie en tentanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Voor de uitvoering hiervan vraagt JongJGZ een bedrag aan dat zowel incidenteel als structureel afwijkt van het verwachte bedrag dat de gemeenten in ZHZ hiervoor via het Gemeentefonds ontvangen. Het voorgenomen besluit ligt ter zienswijze voor, definitieve besluitvorming is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 april 2026. In de Kadernota 2027 zijn de extra middelen voor JongJGZ verwerkt, inclusief de gemeentelijke bijdrage tabellen.

Proces begroting en jaarstukken Op basis van de besluitvorming over de kadernota worden de concept begroting en de voorlopige jaarstukken opgesteld. De concept-begroting en voorlopige jaarstukken worden na voorlopige vaststelling door het algemeen bestuur in de vergadering op 2 april 2026, uiterlijk op 15 april aan de gemeenteraden voorgelegd voor zienswijze. Gemeenteraden worden verzocht om hun zienswijzen te geven uiterlijk op 10 juni. Na overweging van de ontvangen zienswijzen stelt het algemeen bestuur in de vergadering op 9 juli de begroting 2027 en jaarstukken 2025 definitief vast. Wij verzoeken u de informatie uit deze brief te delen met uw gemeenteraad. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris en de plv. voorzitter mevrouw E. Dansen,

E.S. Schurink

Bijlage 1. Adviesnota Kadernota 2027 Bijlage 2. Kadernota 2027