Informatieavond raad 8 oktober financien

Informatie avond financiën 8 oktober 2024

Van kadernota naar begroting

Wat gaan we bespreken?

• Eerder uitgezette koers • Uitgangspunten • Financiële componenten Blik op de toekomst • Septembercirculaire • Actualiteiten

Kadernota

Eerder uitgezette koers

• Vanaf 2025: • Beleidsrijk; • Algemene Beschouwingen; • Openstaande punten Collegewerkprogramma • (externe) ontwikkelingen • (financiële) uitgangspunten

Begroting • Structuur: 3W-vragen; • Vanaf 2025: • Vertaling van de Kadernota • Tussentijdse besluiten • Lichte flexibiliteit

Voorjaarsnota/ Winternota • Loskoppelen VJN van de Kadernota; • Uitsluitend afwijkingen (financieel, beleidsmatig of planning) • Benaming wijzigen 1e en 2e burap

Jaarrekening • Begrotingsrechtmatigheid

Uitgangspunten college • Meerjarenbegroting moet evenwichtig en structureel sluitend zijn; • Het saldo 2027 (kadernota) is de richtlijn voor de ambities; • We voeren geen extra verhoging van de lokale belasting door om college ambities te realiseren;

• Vanuit elke portefeuille moet een ambitie gerealiseerd kunnen worden; • Het volgend college moet voldoende financiële speelruimte hebben.

Financiële componenten 2028 2027 2026 2025 983.064 740.163 -93.527 -1.540.514 Saldo Kadernota 2025 554.429 232.179 318.845 966.909 Algemene Uitkering 718.632 768.632 807.632 867.632 Begrotinscan -287.943 -394.789 -584.408 -761.123 Actualisaties -659.041 -731.754 -530.542 -783.635 Ambities 711.367 626.024 -93.593 Saldo Begroting 2025-2028 -652.957

Financiële componenten_Provincie

2025 2026 2027 2028 Saldo Begroting 2025-2028 -652.957 -93.593 626.024 711.367 Incidentele baten en lasten 2.925.000 157.000 34.000 -96.000 Structureel en reël resultaat 2.272.043 63.407 660.024 615.367

Blik op de toekomst Actualiteiten

• Verwerking in Planning&Control producten

Septembercirulaire

• Accres: negatief

• Grootste oorzaak positief resultaat: hoeveelheidsverschillen • Taakmutaties: Wmo en Bibliotheek • Let op: Risico herverdeling gemeentefonds

2025 2026 2027 2028 Saldo Begroting 2025-2028 -652.957 -93.593 626.024 711.367 Septembercirculaire 671.000 496.000 310.000 -90.000 Saldo na septembercirculaire 18.043 402.407 936.024 621.367 Herijking Gemeentefonds -495.000 -875.000 -875.000 Saldo incl. risico herijking 18.043 -92.593 61.024 -253.633

Overige actualiteiten Nieuw regeerakkoord

• Verschuiving Spuk's naar Gemeentefonds -/- 10% Sociaal domein • Vervallen extra bezuiniging Jeugdzorg 511 mln (geen effect) • 2025: uitspraak deskundigencommissie Jeugd • Houdbaarheidsonderzoek Wmo Regionaal • Regionale gemeenten moeten ombuigen • Gezamenlijk optrekken in eventuele ombuigingen verbonden partijen Lokaal • Aanpassing financiële verordening (december) • actualisatie financieel beleid --> nota waarderen en afschrijven (december)