Document · PDF

Bijlage GR Sociaal primaire begroting 2024-2027

commissie WOS openbaar 22 mei 2023, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Zienswijzen jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR Sociaal, GR Dienst Gezondheid & Jeugd en Drechtwerk24.104 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Financieel resultaat

De jaarrekening 2021 is opgemaakt en op 22 december 2022 vastgesteld door de algemene vergadering van de vennootschap. De begroting 2022 van Baanbrekend Detacheren B.V. is vastgesteld door het bestuur. De aflossing van € 200.000 op het middellange krediet heeft in 2022 plaatsgevonden. Het resultaat over 2021 voor belastingen bedraagt ruim € 49.000.

Risico's

N.v.t.

Naam verbonden partij

WerXaam B.V. (DW-Groen, DW-Actief)

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

WerXaam is personeel BV van Drechtwerk voor de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel. Omvang van financieel belang De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 18.000. Bestuurlijk belang De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV. Drechtwerk bekleedt in overheidsland een bijzondere positie. Enerzijds is Drechtwerk (onder de GR-Sociaal) een publieke rechtspersoon in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert in opdracht van gemeenten. Anderzijds opereert Drechtwerk - als aanbieder van diensten en producten - te midden van private markten en ondernemingen. Op deze markten wordt flexibiliteit gevraagd, ook op het gebied van aanstelling en ontslag. Deze flexibiliteit kan echter niet altijd gegeven worden als het ambtelijk personeel betreft. Deelnemende partijen De GR Sociaal is sinds de samenvoeging met GR Drechtwerk 100% aandeelhouder. Beleidsinformatie Verbonden doelstelling Dit is een ‘personeels-BV’, waar verschillende groepen medewerkers van Drechtwerk in dienst zijn die geen Wsw-indicatie hebben. Actuele opgaven van verbonden partij Ontwikkelingen Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

nnb

Eigen vermogen aan het einde nnb van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

nnb

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

nnb

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang Vaststelling begroting en jaarrekening Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder

Risico's

Om te voorkomen dat een derde rechtspositievorm in de Drechtwerkorganisatie tot arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-bv zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtpositie.

Naam verbonden partij

Drechtwerk BV

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

Het bieden van (aangepaste) arbeid voor mensen met een WSWindicatie Omvang van financieel belang De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 100,00 Bestuurlijk belang De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV. Deelnemende partijen

De GR Sociaal is sinds de samenvoeging met GR Drechtwerk 100% aandeelhouder.

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling Actuele opgaven van verbonden partij Ontwikkelingen

De activiteiten, die BV verricht, zijn op hoofdlijn: Arbeidsgehandicapten, die zijn geïndiceerd voor de WSW, aangepaste arbeid bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de betreffende medewerkers met een WSWindicatie. Zorg dragen voor de arbeidsontwikkeling van de medewerkers met een WSW-indicatie door het bieden van een adequate diversiteit aan werksoorten. Het bewerkstelligen van doorstroom van medewerkers binnen de diversiteit van werksoorten en zo mogelijk uitstroom naar een reguliere werkgever. Het verlenen van diensten aan gemeenten en , incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan hiervoor bedoeld. Het bedrijfsmatig bieden van werk aan andere doelgroepen op het gebied van al dan niet gesubsidieerde arbeid en/of het bemiddelen van andere doelgroepen naar werk (inclusief detachering). Alsmede het bieden van andersoortige activiteiten voor dagbesteding en participatieplekken waarin doelgroepen vooral activiteiten worden geboden gericht op sociale participatie. Het uitoefen van een hoveniersbedrijf in de breedste zin van het woord.

Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin nnb van het begrotingsjaar

Eigen vermogen aan het einde nnb van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang

nnb

Aandelenkapitaal

Vaststelling begroting en jaarrekening Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder

Risico's

GR-Sociaal staat garant voor de verliezen van Drechtwerk BV.

3.6 Openbaarheidsparagraaf In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet Open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Deze begroting en jaarlijkse verantwoording vloeien voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de memorie van toelichting bij de Woo staat onder andere dat met dit artikel beoogd wordt een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. In deze begroting wordt dit voor de eerste keer meegenomen. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is overheden transparanter te maken. De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol per 1 mei 2022. De Woocontactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de gemeente beschikbare informatie.

De senior bij bezwaar & beroep is vooralsnog als Woo-contactpersoon aangewezen en daarom heen zijn medewerkers georganiseerd die mee kunnen denken bij de verschillende verzoeken en de afhandeling ervan. Voor de GR Sociaal betekende de invoering van de Woo, naast een contactpersoon, ook de noodzaak tot herinrichting van het proces, de overstap naar een goed archiefsysteem op dit punt en de training van medewerkers. We sluiten qua verdere doorontwikkeling en implementatie waar mogelijk aan bij de regionale werkgroepen. Veel meer dan de Wet openbaarheid van bestuur – de voorganger van de Woo – legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van overheidsinformatie. De Woo stelt de verplichting om 17 gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal niet voor alle categorieën tegelijk gelden. Naar verwachting zullen in 2023 de eerste categorieën gepubliceerd moeten worden. Zonder exacte fasering is in een Kamerbrief gemeld dat onder andere convenanten en (de beslissingen op) Woo-verzoeken (voorheen Wob-verzoeken genaamd), als eerste ter hand zullen worden genomen in het implementatietraject. Als publicatiekanaal wordt daarbij gekeken naar een digitaal platform. Momenteel wordt landelijk en regionaal gekeken wat hiervoor geschikt kan zijn.

De actieve openbaarmakingsplicht vergt een aanpassing van de interne informatiehuishouding en de administratieve processen binnen de organisatie. Hiermee is in een start gemaakt. De verdere implementatie krijgt de komende jaren vorm om te zorgen dat wij voldoen aan de Woo door in ieder geval de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief openbaar te maken. Daartoe behoort dus ook de technische aansluiting op een mogelijk platform. Het proces van actieve openbaarmaking zal op efficiënte, veilige en AVG-conforme wijze worden ingericht. De komende tijd zal de invulling van de rol als contactpersoon worden geëvalueerd op basis van de opgedane ervaringen en de gevolgen van de verdere implementatie Het aantal omvangrijke Woo-verzoeken neemt toe, ook bij de GR Sociaal. Dit levert voor de GR Sociaal een hoge werkdruk op en legt druk op de ambtenaren die hiermee bezig zijn. Steeds vaker worden duizenden documenten opgevraagd, wat een onevenredige verzwaring van de werkdruk met zich meebrengt. Indien nodig wordt extra ondersteuning geboden door de inhuur van administratieve medewerkers en juristen voor omvangrijke Woo-verzoeken.

4 Financiële begroting 4.1 Overzicht van lasten en baten Meerjarenbegroting 2024-2027

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

150.307

118.266

128.181

129.975

130.587

131.323

Lasten Bestaanszekerheid versterken Budgetadvies en Schuldbemiddeling Inkomensondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire

107

120

118

115

113

113.523

105.406

116.957

118.420

118.920

119.774 2.349

617

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2.069

2.328

2.281

2.349

2.373

Minimabeleid

33.991

10.412

8.823

9.088

9.179

9.087

Ontwikkelen naar werk

32.843

53.596

56.004

56.118

55.598

54.612

44.237

46.552

46.420

45.898

45.065

Drechtwerk Inburgering

2.195

2.421

Participatie

4.212

6.744

7.031

7.277

7.279

7.126

406

420

Statushouders WSW

28.132

Zorgen voor ondersteuning

68.321

71.304

77.503

79.872

80.642

79.729

Begeleiding en kortdurend verblijf

29.736

29.155

33.370

34.291

34.518

34.024

Huishoudelijke ondersteuning

24.836

28.420

26.990

27.773

27.995

27.631

Hulpmiddelen

5.259

5.390

6.330

6.514

6.566

6.480

Vervoer

8.489

8.339

10.813

11.294

11.563

11.594

Bedrijfsvoering

54.068

53.713

61.801

61.067

60.713

60.631

Apparaatskosten

53.960

53.713

61.586

60.852

60.498

60.416

215

Treasury Totaal lasten

108 305.539

296.879

323.489

327.032

327.540

326.295

149.860

118.266

128.181

129.975

130.587

131.323

Baten Bestaanszekerheid versterken Budgetadvies en Schuldbemiddeling Inkomensondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire

107

120

118

115

113

113.077

105.406

116.957

118.420

118.920

119.774

2.281

2.349

2.373

2.349

617

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2.069

2.328

Minimabeleid

33.991

10.412

8.823

9.088

9.179

9.087

Ontwikkelen naar werk

42.603

61.697

59.434

59.014

58.446

57.384

Drechtwerk

44.237

46.552

46.420

45.898

45.065

Inburgering

2.195

2.421

Participatie

13.692

14.565

10.191

10.107

10.109

9.898

686

700

270

Statushouders WSW

28.132

Zorgen voor ondersteuning

68.321

71.304

77.503

79.872

80.642

79.729

Begeleiding en kortdurend verblijf

29.736

29.155

33.370

34.291

34.518

34.024

Huishoudelijke ondersteuning

24.836

28.420

26.990

27.773

27.995

27.631

Hulpmiddelen

5.259

5.390

6.330

6.514

6.566

6.480

Vervoer

8.489

8.339

10.813

11.294

11.563

11.594

Bedrijfsvoering

44.453

45.612

58.371

58.171

57.865

57.859

Apparaatskosten

44.345

45.612

58.156

57.956

57.650

57.644

Treasury

108

215

Programmareserves

446

Mutaties reserves Totaal baten Saldo van lasten en baten

446

305.684

296.879

323.489

327.032

327.540

326.295

145

Bedragen x € 1.000

4.2 Toelichting lasten en baten In de paragraaf Samenvatting financiële resultaten is een toelichting en analyse van de begrotingscijfers opgenomen.

Incidentele lasten en baten De begroting en de meerjarenraming behoren structureel in evenwicht te zijn. Aan incidentele baten en lasten zit een begin en einde en beperken zich tot maximaal drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden in het algemeen als incidenteel beschouwd. In de financiële verordening is opgenomen dat het grensbedrag voor het opnemen van incidentele baten en lasten € 100.000 bedraagt. Er zijn geen structurele of incidentele mutaties in de reserves begroot.

4.3 Financiële positie Geprognosticeerde balans In de volgende tabel zijn de geprognosticeerde balanscijfers opgenomen. Ultimo 2023

Ultimo 2024

Ultimo 2025

Ultimo 2026

Ultimo 2027

Materiële vaste activa

20.025

18.974

18.070

17.167

16.261

Financiële vaste activa

4.148

3.848

3.348

Vlottende activa

14.691

13.400

Totaal activa

38.864

36.222

34.819

33.915

33.009

Activa

Passiva Eigen Vermogen

-90

Voorzieningen

870

918

965

1.044

1.128

Vaste schulden

20.272

19.229

18.171

17.097

16.008

Vlottende passiva

17.811

16.075

15.682

15.774

15.872

Totaal passiva

38.864

36.222

34.819

33.915

33.009

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit het pand Kamerlingh Onnesweg 1, aanpassingen van het pand Hellingen en inrichting en apparatuur. Uitgegaan is van een investering van € 200.000 in ICT-middelen en € 200.000 in aanpassingen van het pand Kamerlingh Onnesweg in 2024. Op de activa wordt annuïtair afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa betreffen: Ultimo 2023

Ultimo 2024

Ultimo 2025

Ultimo 2026

Ultimo 2027

450

Aandelen Frisfacilitair BV

Aandelen WerXaam BV

Lening aan Stroomlijn BV

500

Lening aan Baanbrekend Detacheren BV

300

1.740

Lening aan Confed

1.132

Totaal Financiële vaste activa

4.148

3.848

3.348

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen: Aandelenkapitaal Stroomlijn BV

Leningen aan Verbonden partijen

Lening aan Drechtwerk BV Overige leningen u/g

De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van de besloten vennootschappen Stroomlijn BV, Baanbrekend Detacheren BV, Drechtwerk BV en WerXaam BV en heeft een 47% belang in FrisFacilitair BV.

Aandelenkapitaal Stroomlijn BV Ter verbetering van de vermogenspositie van Stroomlijn BV heeft in 2020 een agiostorting plaatsgevonden van € 450.000 op het aandelenkapitaal. Lening aan Stroomlijn BV In 2020 is een overeenkomst van geldlening gesloten voor een lening aan Stroomlijn BV van maximaal € 500.000. Aflossing moet uiterlijk ultimo 2025 plaatsvinden. Lening aan Baanbrekend Detacheren BV De lening was oorspronkelijk € 500.000 en moet uiterlijk 1 november 2024 afgelost zijn. Lening aan Drechtwerk BV Op de lening aan Drechtwerk BV is een verliesvoorziening gevormd ter dekking van het risico dat de lening niet volledig kan worden terugbetaald door de BV omdat de GR Sociaal garant staat voor de financiële resultaten van de BV. Lening aan Confed Dit betreft een achtergestelde lening.

Voorzieningen Voorziening

Ultimo

Voorziening Spaarverlof

31-12-2023 18

31-12-2024 18

31-12-2025 18

31-12-2026 18

31-12-2027 18

Voorziening frictiekosten

286

207

126

Voorziening onderhoud

211

298

387

478

571

Voorziening sloop opstal

152

191

231

272

314

Voorz. LKS begeleid werken

204

Totaal

870

918

966

1.044

1.129

Vaste schulden

Verstrekker Aflossing Nominaal BNG Lineair 3.000 BNG Annuïtair 23.600 BNG Fixed 3.000 Totaal 29.600

Rente Einddatum 4,33% 2028 1,64% 2039 1,96% 2039

Ultimo 2023 540 16.732 3.000 20.272

Ultimo 2024 420 15.809 3.000 19.229

Ultimo 2025 300 14.871 3.000 18.171

Ultimo 2026 180 13.917 3.000 17.097

Ultimo 2027 60 12.948 3.000 16.008

EMU saldo In het bestuurlijk akkoord ‘Beheersen EMU-saldo lokale overheid’ is onder andere afgesproken dat in de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, gemeenten en provincies het EMU-saldo wordt opgenomen. Hiermee wordt een goede informatievoorziening beoogd die essentieel is voor het op macroniveau monitoren en beheersen van het EMU-saldo en voor het onderhoud van het gemeenteen provinciefonds. De ontwikkeling van het EMU-saldo is in overeenstemming met het verplichte model opgenomen. EMU-saldo

2023

2024

2025

2026

2027

-1.650

-1.051

-904

-906

123

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

Mutatie (im)materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-1.527

-1.004

-856

-825

-822

Berekend EMU-saldo Bedragen x € 1.000

4.4 Verdeelsleutels Het ophalen van de eerste twee soorten bijdragen gaat aan de hand van een aantal verdeelprincipes en de daaraan gekoppelde verdeelsleutels. In 2021 zijn de verdeelprincipes en -sleutels van de Sociale Dienst Drechtsteden samen met de gemeenten geactualiseerd aan de hand van zeven criteria: uitlegbaar, transparant, eenvoudig, toekomstbestendig, maatwerk en integraliteit faciliteren en stabiel. Dit heeft geresulteerd in nieuwe verdeelsleutels. Door het invoeren van nieuwe verdeelsleutels ontstaat er een herverdeeleffect tussen gemeenten. Dat betekent dat de ene gemeente minder bijdraagt en de andere gemeente juist meer. In het Algemeen Bestuur van 1 december j.l. is afgesproken dat vanaf 2023 in de begroting de nieuwe verdeelsleutels volledig zullen worden gehanteerd. Dit is in tegenstelling tot de eerder gekozen lijn van een groeiperiode van drie jaar (2023: 75%-25%, 2024: 50%-50% en 2025: 25%-75%). De ingroeibijdrage als gevolg van het herverdeeleffect is in 2023 in één keer afgerekend tussen de gemeenten. Bovenstaande betekent dat in de primaire begroting 2024 de nieuwe verdeelsleutels onverkort worden gehanteerd. Opgave

Sleutels 2024-2027

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning

Verhouding inkomsten BUIG

Minimabeleid

Voorcalculatie per gemeente

Maatwerkvoorziening inkomenssteun CGZ

Voorcalculatie per gemeente

Budgetadvies en schuldbemiddeling

aantal clienten schuldhulpverlening

Ontwikkelen naar werk Participatie

BUIG aantallen 3 jaars gemiddelde

Statushouders/wet inburgering

aantal inburgersingsplichtingen

WSW

Voorcalculatie per gemeente

Drechtwerk

aantal SW indicatie en ter werk bij of via Drechtwerk

Zorg voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning

Voorcalculatie per gemeente

Hulpmiddelen, Vervoer

Voorcalculatie per gemeente

Begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging

Voorcalculatie per gemeente

Bedfijfsvoering/apparaat Apparaat/bedrijfsvoering

Op basis van sleutels diensten

4.5 Investeringsplan Kredietvoorstel: Pand Drechtwerk Met ingang van 1 januari 2023 trekken de SDD en Drechtwerk samen op in de opgave Ontwikkelen naar werk en wordt gedurende 2023 naar een optimale huisvestingsinrichting gekeken. In 2023 zal in kaart worden gebracht wat dit betekent - naast de fysieke verplaatsing van medewerkers - voor de inrichting van het pand van Drechtwerk en met name welke middelen, investeringen, daarmee gepaard gaan. Vooralsnog verwachten wij dat hiermee een investering gepaard zal gaan ter grootte van € 200.000. Voorstel: het beschikbaar stellen het voorgestelde krediet van € 200.000. In de toerekening van kosten wordt rekening gehouden met het gedeelte voor de SDD en het gedeelte voor Drechtwerk. Dit in verband met de kostenverrekening naar de gemeenten.

Vervangingskrediet ICT (Drechtwerk) Periodiek moeten op de ICT-middelen vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een krediet gevraagd van € 200.000 ten behoeve van vervanging van bestaande soft- hardware devices en aanpassingen van het serverpark. Voorstel: het beschikbaar stellen het voorgestelde krediet van € 200.000.

5 Vaststelling

Bijlagen

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

Bestaanszekerheid versterken

6.810 69.267 3.085 6.262 9.449 9.543 21.323 125.738

Inkomensondersteuning

6.198 62.849 2.808 5.677 8.583 8.711 19.689 114.515

Budgetadvies en Schuldbemiddeling Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Ontwikkelen naar werk

120

117

1.274

128

197

181

330

2.281

491

5.073

219

451

660

642

1.287

8.823

2.368 29.399

380 1.966 3.094 3.714

Statushouders

113

Participatie

487

6.089

217

465

711

651

Inburgering

167

992

153

258

265

213

1.214 2.087 2.826

6.022 46.941 43

270

1.571 10.191 375

2.421

Drechtwerk

1.694 22.205

Zorgen voor ondersteuning

4.361 32.402 4.054 5.774 7.866 7.337 12.523 74.317 578

4.033 34.059

Hulpmiddelen

400

2.377

340

556

542

1.330

6.123

Vervoer

499

4.200

429

824 1.146 1.031

1.669

9.798

Huishoudelijke ondersteuning

1.517 11.071 1.264 2.038 2.953 2.348

4.431 25.622

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.945 14.754 2.021 2.356 3.189 3.416

5.093 32.774

Bedrijfsvoering

2.888 32.028 1.847 3.123 4.513 4.558

8.803 57.758

Apparaatskosten

2.878 31.917 1.840 3.112 4.497 4.542

8.772 57.558

Treasury Totaal

111

200

16.427 163.095 9.365 17.125 24.921 25.152 48.670 304.755

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage B Bijdragen per gemeente per taakveld

0.5

Treasury

111

200

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

224

1.398

200

346

359

286

517

3.329

6.3

Inkomensregelingen

8.235 85.764 3.856 7.729 11.638 11.845 25.806 154.874

6.4

WSW en beschut werk

1.694 22.205

1.214 2.087 2.826

4.033 34.059

6.5

Arbeidsparticipatie

1.173 14.567

517 1.131 1.722 1.573

3.767 24.450

850 1.525 1.903 1.736

3.316 17.588

1.559 11.380 1.299 2.095 3.035 2.413

4.554 26.336

1.765 14.387 1.590 1.981 2.797 3.223

4.807 30.550

6.6 6.71A

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71B

Begeleiding (WMO)

6.71C

Dagbesteding (WMO)

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

Totaal

994

773

7.264

4.876 1.046 1.093 1.365 1.233 1.143

1.839 12.226 1.143

16.427 163.095 9.365 17.125 24.921 25.152 48.670 304.755

Bijlage C Overzicht van lasten en baten per taakveld Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen

Product

6.3

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO) Totaal alle Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Drechtwerk Apparaatskosten Drechtwerk Treasury Inburgering Apparaatskosten Inkomensondersteuning Budgetadvies en Schuldbemiddeling

Minimabeleid Apparaatskosten Drechtwerk Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten Apparaatskosten

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 36.151 1.097 35.946 958 35.910 976 36.011 995 6.097 805 6.250 825 6.387 843 6.528 862 30.054 292 29.696 133 29.523 133 29.483 133 563 249 543 249 522 249 501 249 348 34 328 34 307 34 286 34 215 215 215 215 215 215 215 215 2.421 3.329 2.421 3.329 2.421 3.329 2.421 3.329 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 908 908 908 908 143.234 157.463 144.847 158.974 145.372 159.410 146.088 160.106 116.957 116.957 118.420 118.420 118.920 118.920 119.774 119.774 120 120 118 118 115 115 113 113 2.281 2.281 2.349 2.349 2.373 2.373 2.349 2.349 8.788 15.089 40.107 40.107 16.058 35 7.031 8.992 18.005 6.330 10.813 862 27.360 26.990 370 27.529 23.834 3.695 11.014 9.536 1.478 1.047 1.047 323.489

8.788 9.051 9.051 9.142 9.142 9.050 9.050 29.318 14.909 29.036 14.822 28.860 14.802 28.820 45.713 39.842 45.561 39.204 45.021 38.251 44.169 45.713 39.842 45.561 39.204 45.021 38.251 44.169 24.537 16.198 24.617 16.149 24.514 15.983 24.337 35 37 37 37 37 37 37 270 66 18 10.191 7.277 10.107 7.279 10.109 7.126 9.898 14.041 8.884 14.407 8.833 14.350 8.821 14.402 18.818 18.660 19.467 18.976 19.778 18.920 19.721 6.330 6.514 6.514 6.566 6.566 6.480 6.480 10.813 11.294 11.294 11.563 11.563 11.594 11.594 1.675 852 1.659 847 1.649 846 1.647 27.708 28.138 28.484 28.358 28.702 27.993 28.337 26.990 27.773 27.773 27.995 27.995 27.631 27.631 718 365 711 363 707 362 706 31.014 28.176 31.636 28.351 31.789 28.025 31.458 23.834 24.525 24.525 24.721 24.721 24.400 24.400 7.180 3.651 7.111 3.630 7.068 3.625 7.058 12.408 11.226 12.610 11.249 12.624 11.074 12.447 9.536 9.766 9.766 9.797 9.797 9.624 9.624 2.872 1.460 2.844 1.452 2.827 1.450 2.823 1.153 1.034 1.147 1.028 1.147 1.027 1.147 1.153 1.034 1.147 1.028 1.147 1.027 1.147 323.489 327.032 327.032 327.540 327.540 326.295 326.295

Bijlage D Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld Bijdragen gemeenten Alblasserdam

Dordrecht

Hardinxveld-Giessendam

H.I. Ambacht

Bedragen x 1.000 0.5 Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO)

2024 10

2025 10

2026 10

2027 10

2024 111

2025 111

2026 111

2027 111

2024 6

2025 6

2026 6

2027 6

2024 11

2025 11

2026 11

2027 11

224

1.398

200

346

8.235 1.694 1.173

8.320 1.738 1.174

8.345 1.788 1.167

8.377 1.746 1.159

85.764 22.205 14.567

86.629 22.113 14.678

86.840 21.735 14.626

87.200 21.476 14.523

3.856

3.894

3.904

3.918

517

515

510

7.729 1.214 1.131

7.807 1.225 1.124

7.826 1.227 1.116

7.858 1.221 1.108

994

1.028

1.043

1.040

7.264

7.518

7.642

7.624

850

879

896

893

1.525

1.574

1.597

1.590

1.559

1.603

1.615

1.595

11.380

11.699

11.788

11.639

1.299

1.336

1.346

1.329

2.095

2.154

2.170

2.142

1.765 773

1.802 786

1.811 788

1.792 776

1.590 1.046

1.623 1.064

1.631 1.065

1.614 1.050

1.981 1.093

2.022 1.111

2.031 1.113

2.010 1.097

Totaal

16.427

16.684

16.790

14.387 14.684 14.753 14.601 4.876 4.958 4.963 4.893 1.143 1.143 1.143 1.143 16.718 163.095 164.930 164.998 164.608

9.365

9.519

9.562

9.519

17.125

17.373

17.437

17.383

Bijdragen gemeenten Bedragen x 1.000 0.5 Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO)

Totaal

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

2024 16

2025 16

2026 16

2027 16

2024 16

2025 16

2026 16

2027 16

2024 30

2025 30

2026 30

2027 30

2024 200

2025 200

2026 200

2027 200

359

286

517

3.329

11.638 2.087 1.722

11.756 2.054 1.721

11.786 1.990 1.713

11.834 1.864 1.699

11.845 2.826 1.573

11.962 2.809 1.577

11.992 2.764 1.569

12.038 2.740 1.557

25.806 4.033 3.767

26.071 3.930 3.786

26.137 3.924 3.769

26.255 154.874 156.439 156.831 157.480 3.734 34.059 33.869 33.428 32.781 3.741 24.450 24.577 24.475 24.297

1.903

1.969

1.999

1.992

1.736

1.796

1.825

1.821

3.316

3.423

3.468

3.448

17.588

18.187

18.469

18.408

3.035

3.121

3.144

3.104

2.413

2.481

2.500

2.468

4.554

4.682

4.718

4.658

26.336

27.074

27.281

26.934

2.797 1.365

2.855 1.388

2.869 1.390

2.839 1.371

3.223 1.233

3.290 1.254

3.305 1.256

3.270 1.238

4.807 1.839

4.905 1.870

4.929 1.872

4.878 1.846

24.921

25.238

25.265

25.077

25.152

25.470

25.513

25.434

48.670

49.214

49.365

30.550 31.178 31.329 31.003 12.226 12.431 12.446 12.272 1.143 1.143 1.143 1.143 49.108 304.755 308.428 308.930 307.847

Bijlage E Ramingsuitgangspunten per Opgave

Bestaanszekerheid versterken In onderstaande tabellen vindt u de uitgangspunten en ramingspercentages per jaar. Dit zijn de werkelijke geprognosticeerde ramingspercentages per jaar op basis van reëel plannen. Op basis van de afgestemde uitgangspunten en beleidskeuzes wordt er reëel geraamd, waarna het bestuur tot besluitvorming kan komen. Legenda bij tabel: • Kolom uitgangspunten 2023: deze kolom bevat de geprognosticeerde groei of krip percentage in 2022 o.b.v. de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en prognoses uit externe bronnen. Voorbeeld: bij inkomensondersteuning (eerste rij) is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de raming door het CPB MEV 2022 waarbij voor 2023 een daling is voorspeld t.o.v. de eindstand 2022 van 2,8%; • Kolom uitgangspunten 2024: deze kolom bevat de groei of krimp in 2024 t.o.v. eindstand 2023. Voorbeeld: in 2024 wordt door CPB voorspelt dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2023 zal groeien met 2,8%; • Kolom uitgangspunt 2025: deze kolom bevat de groei of krimp in 2025 t.o.v. eindstand 2024. Voorbeeld: in 2025 wordt door CPB voorspelt dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2024 zal stijgen met 1,2%; • Kolom uitgangspunten 2026: deze kolom bevat de groei in 2026 t.o.v. eindstand 2025. Voorbeeld: in 2026 wordt door CPB voorspelt dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2025 zal stijgen met 2,1%.

Ontwikkelen naar werk

Zorgen voor ondersteuning

Bedrijfsvoering

Bijlage F Beleidsindicatoren

Netto arbeidsparticipatie

2022

Werkloze jongeren

2021

Personen met een bijstandsuitkering

2021

Lopende re-integratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Toelichting op de indicatoren

Zwijndrecht

781,1 757,9 482,3 741,3

Sliedrecht

759

Papendrecht

2021

H.I. Ambacht

Banen

Indicator

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

Jaar

Alblasserdam

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum maart 2023: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording. In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

927

752,8

74,8% 70,2% 75,9% 76,9% 73,6% 73,8% 71,0% 2%

286

520,7 163,1 216,4 275,8 308,6

286

2020

122

238,1

61,8

87 116,3 153,9

2022

620

790

620

520

690

192,2

890

780

Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Participatie wet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bijlage G Begrotingssubsidies In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. ◼

Stichting Cliëntenraad regio Drechtsteden/Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden € 150.000

Tot en met 2022 kregen beide raden allebei subsidie vanuit de GR Sociaal. Dit telde op tot circa € 150.000. Vanaf 2023 zijn deze twee adviesraden samengevoegd. Er wordt verwacht dat dit efficiency te bewerkstelligd en dat hierdoor het subsidiebedrag lager uitvalt. Het bedrag van € 150.000 wat nu al subsidiebedrag opgenomen is, moet als maximum worden gezien. ◼

Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds) € 66.000.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12726192/2