Bijlage bij raadsvoorstel 9.2 - 2. Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief zevende herziening

629.993

100%

Tabel 2: ruimtegebruik deelgebied A1 Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte (m²) Aandeel Uitgeefbaar 28.948 70% Water 0% Groen 4.645 11% Verharding 7.817 19% Totaal

41.410

100%

Tabel 3: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1 Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte (m²) Aandeel Uitgeefbaar 44.581 63% Water 4.325 6% Groen 8.012 11% Verharding 13.729 20% Totaal

70.647

100%

Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2 Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte (m²) Uitgeefbaar gebied 116.903 Water 6.790 Groen 15.055 Openbaar gebied 37.500

Aandeel 66% 4% 9% 21%

Totaal

176.248

100%

Tabel 5: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m²) Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 366.842 Dhr. C.T. de Koning 623 Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252 Reeds gerealiseerde gedeelten 198.246 Totaal

629.963

26

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e herziening

Tabel 6: Programma De Volgerlanden-Oost Woningsegmenten Categorie Segment 1 soc. huur eengezinswoning Segment 2 soc. huur meergezinswoning Segment 3 soc. koop eengezinswoning Segment 4 markt bereikbaar eengezinswoning Segment 5a markt bereikbaar eengezinswoning Segment 5b markt bereikbaar eengezinswoning Segment 6a markt middenduur eengezinswoning Segment 6b markt middenduur eengezinswoning Segment 7a markt duur eengezinswoning Segment 7b markt duur eengezinswoning Segment 7c markt duur eengezinswoning Segment 8a vrije sector kavels Segment 8b vrije sector kavels Segment 8c vrije sector kavels Segment 8d vrije sector kavels Waterwoningen waterwoningen Segment 9a markt middenduur meergezinswoning Segment 9b markt middenduur meergezinswoning Segment 9c markt duur meergezinswoning Segment 9d markt duur meergezinswoning Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels

Aantal 75 55 143 63 111 65 99 89 118 66 93 55 28 10 3 23 1 1 1.098

Tabel 7: Kosten in het exploitatieplan Specificatie kosten Inbrengwaarde gronden en opstallen Sloopkosten Onderzoekskosten Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groen / Water Openbare verlichting / brandkranen Plankosten Rente Niet verrekenbare BTW

Totaal nominaal € 48.502.496 € 974.987 € 403.391 € 4.204.435 € 18.440.094 € 17.293.184 € 2.080.096 € 993.312 € 10.853.077 € 22.543.118 € 300.822

Totaal

€

126.639.205

Tabel 8: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m²) Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 366.842 Dhr. C.T. de Koning 623 Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252 Reeds gerealiseerde gedeelten 198.246

Inbrengwaarde € 28.732.326 € 46.700 € 4.806.396 € 14.917.074

Totaal

€ 48.502.496

629.963

27

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e herziening

Tabel 9: Resultaat plankostenscan Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro) Verwerving Stedenbouw Ruimtelijke Ordening Civiele en cultuur techniek Landmeten/vastgoedinformatie Communicatie Gronduitgifte Management Planeconomie

Te verhalen plankosten € 210.000 € 888.699 € 163.863 € 5.522.060 € 82.097 € 125.150 € 1.925.160 € 1.495.791 € 440.257 €

10.853.077

Tabel 10: Uitgifteprijzen en gewogen eenheden per woningcategorie Woningbouwcategorieën Gem. grondprijs Aantal Gewicht Gew. eh Segment 1 € 16.430 75 0,38 29 Segment 2 € 12.322 55 0,29 16 Segment 4 € 42.772 143 1,00 143 Segment 5a € 51.098 63 1,19 75 Segment 5b € 65.925 111 1,54 171 Segment 6a € 92.934 65 2,17 141 Segment 6b € 118.620 99 2,77 275 Segment 7a € 130.026 89 3,04 271 Segment 7b € 150.465 118 3,52 415 Segment 7c € 184.204 66 4,31 284 Segment 8a € 207.015 93 4,84 450 Segment 8b € 274.234 55 6,41 353 Segment 8c € 408.185 28 9,54 267 Segment 8d € 574.771 10 13,44 134 Waterwoningen € 84.897 3 1,98 6 Segment 9c € 63.938 23 1,49 34 Vrouwgelenweg 32 € 274.234 1 6,41 6 Vrouwgelenweg 100 € 274.234 1 6,41 6 Totaal

1.098

28

3.077

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e herziening

Tabel 11: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan Grondeigenaar/ Segmenten Aantal Overige opbrengsten Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Segment 1 75 Segment 2 55 Segment 4 143 Segment 5a 63 Segment 5b 111 Segment 6a 65 Segment 6b 99 Segment 7a 89 Segment 7b 118 Segment 7c 66 Segment 8a 93 Segment 8b 55 Segment 8c 28 Segment 8d 10 Waterwoningen 3 Segment 9c 23 Totaal gemeente 1.096 De Koning Segment 8b 1 Van 't Hoff Segment 8b 1 Totaal grondopbrengsten 1.098 Overige subsidies en opbrengsten Bijdrage marktpartijen

Grondopbrengst

Opbrengsten totaal

Boekwaarde

Totaal te realiseren

1.179.577 677.730 6.026.035 3.129.075 7.109.226 5.965.085 11.609.358 11.407.884 17.400.664 11.969.435 18.547.029 13.823.930 10.203.148 5.830.567 254.690 1.441.749

€ € € € € € € € € € € € € € € €

505.954 2.775.384 1.391.744 4.867.760 2.526.512 5.559.726 3.736.348 7.620.424 4.785.496 2.399.847 8.613.481 5.304.926 3.531.481 1.441.749

€ € € € € € € € € € € € € € € €

673.623 677.730 3.250.651 1.737.330 2.241.467 3.438.573 6.049.633 7.671.537 9.780.240 7.183.939 16.147.182 5.210.450 4.898.222 2.299.086 254.690 -

€ 126.575.183

€

55.060.831

€

71.514.352

€

274.234

€

-

€

274.234

€ € € €

268.857 127.118.274 27.369 2.523.094

€ € € €

268.857 55.329.688 27.369 2.102.381

€ € € €

71.788.586 420.713

€

129.668.737

€

57.459.438

€

72.209.299

€ € € € € € € € € € € € € € € €

Tabel 12: Gehanteerde parameters in het exploitatieplan Parameters Opbrengstenstijging 2,0% gehele looptijd Kostenstijging 2,0% gehele looptijd Rente terugrekenen 2,0% Rentetoerekening per jaar (bij positief en negatief saldo): 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Tabel 13: Fasering van de gronduitgifte Gerealiseerd 2021 2022 Aantal 490 138 122

2023 126

2024 118

29

2027 1,2%

2025 82

2026 13

2028 2,0%

2027 9

Totaal 1098

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e herziening

Tabel 14: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden Oost Kosten

€ € € € € € € € € € €

Contante waarde 1-1-2021 48.502.496 € 45.869.717 974.987 € 922.063 403.391 € 381.495 4.204.435 € 4.006.468 18.440.094 € 17.528.443 17.293.184 € 16.641.001 2.080.096 € 1.996.556 993.312 € 958.356 10.853.077 € 10.263.958 22.543.118 € 21.319.448 300.822 € 284.493

Totaal Kosten

€

126.639.205

Opbrengsten

Startwaarde

Contante waarde 1-1-2021

€ € €

126.575.183 274.234 268.857

€ € €

121.538.991 263.323 258.160

€ €

27.369 2.523.094

€ €

25.883 2.394.931

Totaal opbrengsten

€

129.668.737

€

124.481.287

Saldo (Voordelig)

€

-3.029.532

€

-4.261.822

Art. 6.2.3.a t/m c Bro Art. 6.2.3.d Bro Art. 6.2.4.a Bro Art. 6.2.4.b Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4. f t/m j Bro Art. 6.2.4.n Art. 6.2.4.m

Startwaarde Inbrengwaarde gronden en opstallen Sloopkosten Onderzoekskosten Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groen / Water Openbare verlichting / brandkranen Plankosten Rente Niet verrekenbare BTW

Opbrengstpotentie Eigenaren Gemeente De Koning Van 't Hoff Overige opbrengsten Overige opbrengsten en subsidies Bijdragen marktpartijen

Tabel 15: Maximaal te verhalen kosten Maximaal te verhalen kosten Te verhalen kosten Opbrengsten totaal Minus bijdragen Drempel opbrengsten Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten

€ € € € €

120.219.465 124.481.287 2.394.931 121.815.082 120.219.465

Saldo Project

€

1.595.617

Tabel 16: Berekening exploitatiebijdrage Berekening exploitatiebijdrage Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten Gewogen eenheden Expl.bijdrage per gewogen eenheid

€ 120.219.465 3.077 € 39.068

30

€

120.219.465

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e herziening

Tabel 17: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.068 Gemeente Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 34 41 Segment 2 0 55 Segment 4 67 76 Segment 5a 29 34 Segment 5b 77 34 Segment 6a 28 37 Segment 6b 48 51 Segment 7a 30 59 Segment 7b 53 65 Segment 7c 27 39 Segment 8a 15 78 Segment 8b 36 19 Segment 8c 15 12 Segment 8d 7 4 Waterwoningen 0 3 Segment 9c 23 0 Segment 9d 0 0 Vrouwgelenweg 32 0 0 Vrouwgelenweg 100 1 0 Bruto exploitatiebijdrage 490 607 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

Tabel 18: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.068 De Koning Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 0 0 Segment 2 0 0 Segment 4 0 0 Segment 5a 0 0 Segment 5b 0 0 Segment 6a 0 0 Segment 6b 0 0 Segment 7a 0 0 Segment 7b 0 0 Segment 7c 0 0 Segment 8a 0 0 Segment 8b 0 0 Segment 8c 0 0 Segment 8d 0 0 Waterwoningen 0 0 Segment 9c 0 0 Segment 9d 0 0 Vrouwgelenweg 32 0 1 Vrouwgelenweg 100 0 0 Bruto exploitatiebijdrage 0 1 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

31

Woningen totaal

Wegingsfactor

75 55 143 63 111 65 99 89 118 66 93 55 28 10 3 23 0 0 0 1.096

0,38 0,29 1,00 1,19 1,54 2,17 2,77 3,04 3,52 4,31 4,84 6,41 9,54 13,44 1,98 1,49 1,69 6,41 6,41

Woningen totaal

Wegingsfactor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0,38 0,29 1,00 1,19 1,54 2,17 2,77 3,04 3,52 4,31 4,84 6,41 9,54 13,44 1,98 1,49 1,69 6,41 6,41

Exploitatiebijdrage gerealiseerd € 461.066 € € 35.303 € 674.799 € 816.202 € 76.706 € 97.906 € 643.923 € 2.265.439 € 774.883 € 2.531.157 € 3.718.725 € 2.910.596 € 1.108.743 € € 1.441.749 € € € 268.857 € 17.826.054

Exploitatiebijdrage te realiseren € 615.285 € 619.037 € 2.969.136 € 1.586.873 € 2.047.349 € 3.140.783 € 5.525.718 € 7.007.160 € 8.933.244 € 6.561.790 € 14.748.791 € 4.759.210 € 4.474.022 € 2.099.979 € 232.633 € € € € € 65.321.009 € 23.003.698 € 60.143.365

Exploitatiebijdrage gerealiseerd € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Exploitatiebijdrage te realiseren € € € € € € € € € € € € € € € € € € 250.485 € € 250.485 € 46.700 € 203.785

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e herziening

Hoofdstuk 4 Bijlage bij het exploitatiegebied, de exploitatieopzet en de regels 1

Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1

32