Bijlage bij raadsvoorstel 8 - Uitvoeringsprogramma Toelichting bij subsidiebudgetten 2022 – Verschillen ten opzichte van 2021

Bijlage 2 bij collegevoorstel Uitvoeringsprogramma 2022 Toelichting bij subsidiebudgetten 2022 – verschillen ten opzichte van 2021 Op de totaalbudgetten 2021 is een verhoging van 1,4 % toegepast overeenkomstig de afspraken over indexering in de Kadernota. Afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van het budget 2021 worden nader toegelicht in onderstaand schema. De structurele subsidies die voor 2022 worden verleend aan organisaties, moeten binnen het vastgestelde subsidieplafond blijven. Bij de prestatieafspraken met de organisaties met een subsidie van € 100.000,- of meer worden voor 2022 afspraken gemaakt ter uitvoering van het Preventieplan. Financieel per thema

Budget

2021

2022

Toelichting/afwijking/ontwikkelingen

516.350

523.579

Met de bibliotheek vinden periodiek ambtelijk gesprekken plaats over de afspraken in de prestatieovereenkomst. Daarnaast vindt jaarlijks een bestuurlijk overleg plaats. De coronaperiode heeft uiteraard impact gehad op het behalen van de vooraf gemaakte prestatieovereenkomst. In 2020/2021 hadden de lockdowns forse impact, wat te zien is in de cijfers met betrekking tot leden, bereik en uitleningen. Als alternatief is de afhaalbibliotheek geïntroduceerd. Financieel is als gevolg van corona voor 2020 een extra tekort € 13.100,- ontstaan. Dit tekort is verrekend met de algemene reserve van de bibliotheek. De noodgedwongen sluiting vanwege corona heeft vooral tot een sterkte daling van de gebruikersinkomsten geleid.

Kunst en cultuur Culturele vorming Bibliotheek

Los van de coronacrisis had de bibliotheek jaarlijks al een exploitatietekort van circa € 13.000.-. Begin 2021 zijn hierover afspraken gemaakt. In samenspraak is gelukt dit gat te dichten door nieuwe afspraken te maken over andere openingstijden, bezetting qua personeel en het efficiënter inrichten van een aantal processen. Voor 2022 gaat de bibliotheek in haar aanvraag uit van een index 2%, terwijl de gemeente uitgaat van

een verhoging van 1,4%. Daarnaast wordt een doelsubsidie (€ 10.000,-) gevraagd voor een Geheugenkabinet. Over beide onderdelen vindt nog gesprek plaats.

Cultureel centrum en theater Cascade

659.453

674.047

Zoals afgesproken zijn meerdere overleggen geweest met het bestuur van Cascade over de resultaten en prognoses. Ook is er afgestemd over financiële regelingen als TVL en Provinciale middelen. Zowel voorstellingen, culturele activiteiten als verhuringen van Cascade en sporthallen heeft in 2020/2021 grotendeels stil gelegen. Door beperken kosten en Corona middelen is 2020 financieel redelijk afgesloten. De prestaties konden echter niet volledig worden nagekomen. De verwachtingen voor 2022 zijn onzeker, maar er wordt een vinger aan de pols gehouden. Er is een verschil van € 25.000 euro over de afgelopen jaren. Dit verschil is ontstaan omdat de gemeente een ander (meestal lager) indexpercentage hanteert dan het indexregime waar Cascade aan gebonden is (CAO Horeca). Voor 2022 is dit 2.5%. Om het verschil naar de toekomst toe niet verder op te laten lopen is in het bestuurlijk overleg aangegeven om vanaf 2022 de raad voor te stellen loonkosten te indexeren conform de CAO waar Cascade aan gebonden is en af te wijken van het percentage dat bij de Kadernota is afgesproken. De overige kosten worden geïndexeerd met 1,4%. Over het opgelopen verschil van de afgelopen jaren (€ 25.000,-) dient nog overleg en besluitvorming plaats te vinden. Door de coronasituatie is dit opgeschoven. Dit is nog niet in het Uitvoeringsprogramma 2022 verwerkt. In totaal wordt € 1.754.932 gevraagd.

Vanuit de Mediawet heeft de gemeente de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale

Mediazaken

16.344

17.055

Met ingang van 2020 is er een Stichting opgericht die Fairtrade stimuleert. Er is besloten hiervoor een structurele subsidie van € 5.500 euro beschikbaar te stellen. Deze subsidie is daarom met ingang van 2022 structureel opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Diversen Fairtrade

publieke omroepdienst. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds. Het Rijk rekent hiermee met een vast bedrag per huishouden. Het bedrag per huishouden is voor 2022 vastgesteld op: € 1,39x 12.270 huishoudens = € 17.055,- Dit maximale bedrag is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

-

5.500

Zie toelichting bij Cultureel Centrum Cascade

Sport en recreatie Exploitatie sporthallen

1.005.518

1.019.595

Schoolzwemmen

264.167

319.424

Met Sportfondsen vindt periodiek overleg plaats, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over het wederzijds nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de exploitatieovereenkomst. Om de nadelen van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te compenseren voor ijsbanen en zwembaden heeft het rijk in 2020 een specifieke regeling in het leven geroepen (de zogenaamde regeling 'SPUK-IJZ'). Op basis van deze regeling is een aanvraag ingediend voor compensatie van het exploitatieverlies dat Sportfondsen in 2020 heeft geleden. Recent is bekend geworden dat deze aanvraag (€ 438.341,90) volledig is gehonoreerd. De ontvangen uitkering behelst ook de dekking van de kosten voor de openstelling van het buitenbad van De Louwert in de zomermaanden van 2020.

Ter dekking van het in het eerste halfjaar van 2021 geleden exploitatieverlies zal ook een beroep op de regeling SPUK-IJZ gedaan worden. Met Sportfondsen is in juli 2017 een exploitatieovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst is afgesproken dat de jaarlijkse indexering voor het schoolzwemmen plaatsvindt op basis van Consumenten Prijs Index (CPI), reeks accommodaties. Indien dit een negatief percentage is, vraagt Sportfonden hetzelfde bedrag aan als het jaar ervoor. De CPI voor het nieuwe begrotingsjaar 2022 wordt pas aan het eind van dit jaar bekend gemaakt en kan hoger liggen dan de gemeentelijke index. Hierdoor kan het vooraf opgestelde subsidiebedrag en het daadwerkelijke subsidiebedrag lopende het begrotingsjaar verschillen. Het is gebruikelijk dat bij dit uitvoeringsprogramma de gemeentelijke index wordt aangehouden en gedurende het nieuwe jaar een correctie met Sportfondsen plaatsvindt. Voor 2021 betekent dit dat het bedrag in het subsidieplafond van € 264.167 op basis van de CPIindex accommodaties 2021 ( -2,2% augustus 2021). Het subsidieplafond 2021 had alleen betrekking op de zwemles. Hier had ook de exploitatie in mee moeten worden genomen, omdat dat deel eveneens onderdeel is van de overeenkomst. Daarom wordt de exploitatie in 2022 wel meegenomen in het subsidieplafond. Het plafond is daardoor gestegen naar € 315.015.

De CPI-index accommodaties voor 2022 is nog niet bekend. Het bedrag van 2022 is geïndexeerd met 1,4 %. In 2022 vindt nacalculatie plaats op basis van CPI. Deze index zal naar verwachting hoger uitvallen.

Jeugd en gezin 482.000

501.023

In 2021 is voor de reguliere inzet van Hi5Ambacht een structurele subsidie verleend van € 467.232.

Coördinatie en uitvoering Brede School/Hi5Ambacht

Daarnaast is voor de specifieke inzet op het thema cultuur en taal een incidentele subsidie verleend van € 24.756,50. Voor de inzet van de extramurale beweegcoach is een structurele subsidie verleend van € 26.873. De subsidie voor de extramurale beweegcoach is toegekend aan de Blije Borgh maar valt onder het budget uitvoering van de Brede School en had daarom in het subsidieplafond van Hi5 Ambacht meegenomen moeten worden. Dat is in dit subsidieplafond gecorrigeerd. In totaal is in 2021 € 494.106 aan structurele subsidie verleend. De inzet van Hi5Ambacht neemt alleen maar toe. Dit heeft te maken met de extra inzet bij maatschappelijke partners. Het voorgestelde bedrag voor 2022 is gebaseerd op € 494.106 + 1,4 % index. Als gemeentelijke bijdrage is in de begroting 2022 een bedrag van € 185.173 opgenomen. Overige bijdragen komen uit de Rijksmiddelen Impuls Brede School en van maatschappelijke partners. Alle financiële transacties naar Hi5 verlopen via de gemeente waardoor het volledige subsidiebedrag door de raad moet worden vastgesteld.

72.984

477.517

De voor- en vroegschoolse voorzieningen bestaan uit peuterspeelzalen en het onderwijs achterstanden beleid (OAB). In het overzicht van vorig jaar ontbrak het deel OAB. Dat wordt dit jaar gecorrigeerd. Voor het onderdeel OAB ontvangen wij via een specifieke uitkering van het Rijk € 421.283.

44.552

109.627

Ten opzichte van 2021 is dit budget met € 65.075,verhoogd (incl. 1,4 % indexering) op basis van het structureel beschikbaar stellen van genoemd budget voor GGZ-ondersteuning via het Sociaal

Voor- en vroegschoolse voorzieningen

Maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsaanbod zelfstandig wonende GGZ-cliënten en inwoners met verward gedrag

Wijkteam, zoals besloten door de gemeenteraad vanaf 2021.

Ondersteuning van senioren

304.769

345.540

Ten opzichte van 2021 is dit budget met € 40.771 euro verhoogd (incl.1,4 % indexering) naar aanleiding van het structureel beschikbaar stellen van genoemd budget voor S1-wijkverpleegkundige inzet via het Sociaal Wijkteam, zoals besloten door de gemeenteraad vanaf 2021.

AMW

214.570

268.274

Ten opzichte van 2021 is dit budget met € 53.704,verhoogd (incl. 1,4 % indexering) op basis van het structureel beschikbaar stellen van genoemd budget voor AMW- inzet via het Sociaal Wijkteam, zoals besloten door de gemeenteraad vanaf 2021.

Mantelzorgondersteuning 139.503

146.456

Slachtofferhulp

10.312

Vluchtelingenwerk

9298

34.665

44.192

Voor het groeiende aantal mantelzorgers wordt € 5. 000 euro extra opgenomen aan kosten voor bloemen/bonnen. Totaal met indexering € 6.953 euro meer.

Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van slachtofferhulp. Dit is een wettelijke taak. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld. Voor 2022 is dit € 0,33 x 31.247 inwoners (peildatum 1-1-2021).

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In de begroting is ruimte opgenomen voor kosten die uit de nieuwe Wet voortvloeien. Voor basisdienstverlening wordt voor dit moment uitgegaan van huidige subsidiebedrag. Daarnaast worden nog losstaande trajecten worden ingekocht.

Antidiscriminatievoorz.

11.857

11.874

Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van de antidiscriminatievoorziening. Dit is een wettelijke taak. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld. Voor 2022 is dit € 0,38 X 31.247 inwoners (peildatum 1-1-2021). In 2022 wordt € 13.000 euro extra beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. Hier zal nog een voorstel over aan het college worden voorgelegd.