Bijlage bij raadsvoorstel 8.2 Memo nav behandeling begrotingswijziging SOJ 2021 WOS 180121-2

Memo

Aan: Van: Betreft: Datum:

Gemeenteraad Steven van Die Vragen cie WOS begrotingswijziging SOJ 2021 22-1-2021

Tijdens de vergadering van de commissie WOS van 18 januari jl. is door mij beloofd op een aantal vragen nog schriftelijk terug te komen. 1. Toelichting meerjarenperspectief SOJ in verhouding met voorgestelde bezuinigingen: Het voornemen om de kosten van jeugdhulp terug te brengen naar € 100 miljoen in 2024 is verbonden aan de afspraak dat het prijspeil 2019 geldt en dat er een bezuiniging van € 14,7 miljoen moet plaatsvinden over drie jaar. Jaarlijks moet daarbij nog rekening worden gehouden met een prijsindexatie. Deze indexatie verschilt per jaar en is afhankelijk van de loon- en prijsontwikkeling. Voor 2021 is hiervoor in de begroting 2,44% aangehouden. Hoewel de indexatie voor 2020 hoger was blijkt dat met het aanhouden van 2,44% als indexatie en 2019 als ijkpunt dat het aangehouden bedrag van 2024 in de begroting nagenoeg overeenkomt met de afspraak om de afgesproken € 100 miljoen te behalen: jaar terugrekenen indexatie

2024

2023

2022

2021

2020

112.810

110.123

107.500

104.940

102.440

2019 100

De meerjarenbegroting van de SOJ ziet er als volgt uit: Jaar: Begroting SOJ Doorgevoerde bezuiniging

2021 122.402 5.000

2022 117.156 5.000

2023 112.449 4,700

2024 112.443

2. Welke kosten voor regie en coördinatie worden er gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de jeugdhulp? In de begroting 2021 wordt onderscheid gemaakt in de kosten voor: Regionale zorgmarkt

92.596

LTA

5.736

PGB Stichting Jeugdteams

5.870 13.576

Serviceorganisatie

4.623

Dit zijn de door jeugdhulpaanbieders gemaakte kosten tbv de cliënten. Dit zijn kosten die landelijk zijn afgesproken voor cliënten die hoog specialistische hulp nodig hebben. Dit zijn aan cliënten toegekende persoonsgebonden budgetten Dit zijn de kosten van de diverse jeugdteams in de regio, die voor de gemeente o.a. de toegang, casusregie en opvoed- en opgroeiondersteuning regelen Dit zijn de kosten die de SOJ maakt voor de gemeenten om de verschillende taken uit te voeren voor het organiseren,

Memo administreren en controleren van de jeugdhulp in ZHZ. Totale lasten Bedragen *€ 1.000

122.402

3. Toelichting op de frictiekosten van Leerdam en Zederik. Het voordeel op de bedrijfsvoering dat de SOJ heeft opgenomen in de begroting door de uittreding van Leerdam en Zederik is in werkelijkheid tegengevallen. De belangrijkste reden is dat de werkzaamheden en de kosten nauwelijks tot niet afnemen wegens de uittreding van de 2 gemeenten. De activiteiten en kosten voor de systemen zijn (tot op zekere hoogte) onafhankelijk van het aantal gemeenten. Alleen het accounthouderschap van gemeenten levert een iets lagere werkbelasting op wegens een lager aantal gemeenten. De kosten van inkoop, financiën, informatievoorziening en kosten voor systemen nemen niet af. De verwachting was dat door de uittreding minder zorgtoewijzingen zijn af te handelen, maar er is een groei in het gebruik van jeugdhulp opgetreden zodat dit tegen elkaar wegvalt. 4. Overzicht van maatregelen die moeten leiden tot vermindering van de uitgaven jeugdhulp in de regio ZHZ. Tijdens de behandeling van de zienswijze heb ik aangegeven u nog een overzicht te geven van de maatregelen die genomen worden om de kosten in de jeugdhulp te verminderen. Bijgevoegd treft u de te nemen maatregelen in één oogopslag welke de komende jaren genomen worden door de diverse partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg in ZHZ.

In het Aanjaagplan van de Omdenknotitie zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot het terugdringen van de jeugdhulpuitgaven in onze regio.

Memo BIJLAGE Nr Onderwerp .

Actie

Scope * € 1 mln.

Geschatte besparing cumulatief * € 1 mln. 2021

2022

2023

Gemeente trekker (elke gemeente afzonderlijk) 1. Lokale analyse

Lokale analyse maken van uitgaven en doelgroepen/ingezette hulpvormen

2. POH Jeugd

Afspraken maken met huisartsen over inzet POH

3. Verbinding onderwijslokaal Een structurele en methodische aanpak in de samenwerking tussen team jeugdhulp en onderwijs creëren, vroegtijdig signaleren en aansluiting op elkaar. (VO: bovenlokaal). 4. Afbouw aantal uithuisplaatsingen

23,1

1,0

Om het aantal uithuisgeplaatste jongeren te verminderen organiseert de gemeente (evt. gedelegeerd naar SJT) op casusniveau het gesprek met alle betrokkenen om alternatieven te realiseren voor de uithuisplaatsing.

7. Voorliggend veld

Goed inrichten van het voorliggend veld passend bij hulpvragen.

8. Sociale kaart beschikkingsvrije hulp en begeleiding

Per gemeente een duidelijke en toegankelijke sociale kaart met de beschikkingsvrije hulp en begeleiding die beschikbaar is. Om de verwijzing vanuit de (wijk)teams/jeugdprofessionals naar de preventieve jeugdhulp vaker te realiseren is een verbindingsofficier of sociaal makelaar

0,8

1,2

0,0

0,0

0,1

0,3

0,6

0,9

0,1

0,2

0,3

0,1

0,3

0,4

0,5

1,0

1,5

0,0

0,1

0,1

0,3

0,7

1,1

29,5

5. Integraal budget De gemeente selecteert de meest complexe gezinnen en kijkt hoe met multiproblem gezinnen alle betrokkenen gekomen wordt tot een integrale oplossing, los van 6,0 budgetten. Door als gemeente een integraal budget beschikbaar te stellen, samengesteld vanuit 5% van het budget van ieder betrokken domein vormt de financiering niet langer een 6. Budget + uitvoering Een deel van de lichte tot zware ambulante hulp kan net als de ambulante hulp lokaal kortdurende ambulante hulp door de jeugdprofessional zonder beschikking verstrekt worden. Het voordeel hiervan is dat de jeugdprofessional geen beschikking hoeft te maken en de ambulante hulp laagdrempelig geboden kan worden.

0,4

7,5

49,9

9. Samenwerking met de JB- Pilot ‘gebiedsgericht samenwerken aan veiligheid’ uitrollen 0,8 10. Communicatie naar raden Over lokale en regionale ontwikkelingen communiceren naar de raden 11. Inzetten lokaal projectteam Organiseren lokale projectcapaciteit om alle lokale veranderingen te implementeren, incl. implementatie budgetmaxima 12. Herijken lokaal plan

Indien nodig lokale plannen herijken

Gemeenten gezamenlijk trekker 13. Passend onderwijs en de verbinding met jeugdhulp

Bevorderen dat per subregio sluitende afspraken worden gemaakt tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Doel: jeugdigen krijgen op school aansluitende en passende hulp, zorg en ondersteuning vanuit de combinatie passend onderwijs – jeugdhulp – preventie.

14. Aanpassen solidariteit

Voorstel voor aanpassen afspraken over solidariteit

15. Uitwerken jeugdhulp naar Voorstel uitwerken om middelen naar de voorkant te verplaatsen de voorkant

106,0

Memo 16. Budgetmaxima

Afschaffen nee, tenzij en instellen budgetmaxima per gemeente.

17. Schrappen hulpvormen

Bespreken welke richting gemeenten willen kiezen in al dan niet tot jeugdzorg rekenen van specifieke producten.

Nr Onderwerp .

Actie

106,0 1,0 Scope * € 1 mln.

2,1

3,2

Geschatte besparing cumulatief * € 1 mln.

Aanbieder trekker 18. Perspectiefbenadering

Jeugdigen met complexe problematiek en een langdurige ondersteuningsvraag ontvangen op zodanige wijze jeugdhulp, dat zij in een stabiele woonsituatie wonen en er maximaal wordt toegewerkt naar een situatie waar zij op hun 18e verjaardag voldoende zelfredzaam kunnen zijn.

3,5

0,2

0,5

0,7

19. Expertiseteam

Op basis van knelpunten uit evaluatie het Expertiseteam doorontwikkelen tot een bovenregionaal team voor triage in complexe situaties

29,5

0,3

0,6

0,9

20. Alliantieteam

Team van diverse aanbieders met verschillende expertise om meer integrale oplossingen te bedenken voor complexe casuïstiek waarvoor binnen ZHZ vooralsnog geen goed aanbod beschikbaar is.

6,0

0,0

0,0

0,1

21. Harmonicavoorziening

Het realiseren van een pand met meerdere gedifferentieerde plaatsingen (allerlei vormen van jeugdhulp) voor kortdurende opname om problemen in het gezinssysteem te verlichten en langdurende opname te voorkomen.

8,0

0,1

0,3

0,6

22. Overbruggings-zorg

Pilot om met een overbruggingsteam te voorzien in ambulante overbruggingszorg bij 1) complexe/gecombineerde problematiek met een wachttijd waarbij escalatie dreigt en 2) complexe gecombineerde

1,7

3,6

SOJ trekker 23. Nieuwe inkoopstrategie

Voorbereiden nieuwe inkoopperiode, waarin plaats is voor overweging / implementatie: Minder aanbieders Budgetplafonds - Anders omgaan met voorzieningen Specifieker beschikken Sturen op KPI’s Evt. andere bekostigingswijze

106,0

24. Contractmanagement 3.0

Per kwartaal een kwalitatieve en financiële toetsing van hulpaanbod aanbieders o.b.v. ervaringen jeugdprofessionals en

106,0

1,1

25. Ontwerpen nieuwe huisartsenroute

Uitwerken aanpak naar voorbeeld Eindhoven: de huisartsen route wordt zo aangepast dat er door de gemeente (evt. via jeugdteam of SOJ) op inhoud wordt getoetst.

20,0

0,2

0,4

0,6

26. Budgetbewust werken

Veranderaanpak ontwerpen Implementatie

30,0

0,3

0,6

0,9

27. Regie op jeugdhulp

JP voert actieve regie op de ingezette hulp

30,0

0,2

0,4

0,6

Stichting jeugdteams

Totaal maatregelen

5,2

10,3

16,5

Memo

28. Extra maatregel Buca H153/H329 (geen onderdeel aanjaapplan)

Normering inzet op productcodes gespecialiseerde begeleiding en gedragswetenschapper; hogere inzet dan norm alleen na toestemming jeugdteams

4,2

0,4

0,8

1,3

Totaal besparing inclusief Buca

5,6

11,2

17,7

Totaal exclusief prikkel afschaffen solidariteit niet gehonoreerd door provincie

5,3

10,5

16,7