Bijlage bij raadsvoorstel 7.2 Winternota 2023

31

Gevolgen voor 2024 en verder In de Winternota worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vindt vooral plaats in de Kadernota en (in mindere mate) bij het opstellen van de begroting. Toch kunnen afwijkingen in het lopende jaar structureel van aard zijn. De structurele gevolgen van totaal € 30.000 voordelig zijn niet verwerkt in de Winternota. Zo nodig passen we de budgetten aan in de Kadernota 2025. Taakveld Taakveld Omschrijving 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.2

Bij/Aframing

V/N

8.000

N

Sportaccommodaties

-76.000

V

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-48.000

V

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.000

V

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.000

N

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

70.000

N

7.4

Milieubeheer

5.000

N

8.1

Ruimte en leefomgeving

10.000

N

Saldo

-30.000

V

5.2 Sportaccommodaties De inkomsten uit verhuur van sporthallen Sophiahal en De Ridderhal zijn in 2023 € 59.000 hoger dan begroot. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie De inkomsten uit verhuur van Stichting Cascade zijn in 2023 € 48.000 hoger dan begroot. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Het budget voor beheer en onderhoud openbare ruimte, waaronder groen, wordt jaarlijks verhoogd als gevolg van de verhoging algemene uitkering Rijk op basis van het aantal nieuw gerealiseerde woningen binnen de gemeente. Deze verhoging geldt niet voor bedrijventerreinen, aangezien hier geen woningen worden gebouwd. Zo is de openbare ruimte uitgebreid op het bedrijventerrein Ambachtsezoom. Voor groen betekent dit structureel € 70.000 aan onderhoud groen.

32

Bijlage 1 -Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp

Serviceorganisatie jeugd In de kadernota is de herziene begroting 2023 tijdelijk op taakveld 6.72 geraamd. Deze wordt nu verdeeld naar de verschillende taakvelden. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

6.72 6.72a 6.72b 6.72c 6.72d 6.73a 6.73b 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b 6.72a

1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/ LTA/ GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdhulp begeleiding

Bij-/aframing U/I

V/N

-411.000 U -42.422 U 176.434 U -11.848 U -3.832 U -491.033 U -586 U 239.506 U 514.452 U 464.269 U -140.633 U -237.283 U -17.913 U -38.110 U

V V N V V V V N N N V V V V

Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering zijn deze bedragen toegekend voor specifieke taken. Ondanks dat deze niet gelabeld zijn, stellen we die voor deze taken beschikbaar. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

6.3

Inkomensregelingen

44.000

U

N

4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

0.7

AU

44.000- U

V

Ontvangen rijksmiddelen Het Rijk heeft de gemeente in 2023 een specifieke uitkering toegekend van € 137.000 voor aanpak energiearmoede (als aanvulling op de eerder verleende specifieke uitkeringen van totaal € 245.948). Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

7.4

Milieubeheer

137.000

U

N

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

7.4

Milieubeheer

-137.000

I

V

Omgevingswet Voor het uitvoeren van de acties vanuit het collegewerkprogramma is in 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de formatie. Voor het opstellen van het omgevingsplan gaat het om een bedrag van € 250.000 voor 2,5 fte. Tot op heden is het niet gelukt voor deze vacatures een invulling te vinden en wordt hierop ingehuurd. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

250.000

U

N

4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

0.4

Overhead

250.000- U

V

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Voor de inrichting van het kernteam duurzaamheid zijn middelen beschikbaar gesteld van totaal € 511.212. Het deel dat in 2023 niet via vacatures is ingevuld, en waarvoor gedeeltelijk extern wordt ingehuurd, wordt via deze begrotingswijziging gecorrigeerd naar het taakveld waarop wordt ingehuurd. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

7.4

Milieubeheer

241.000

U

N

4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

0.4

Overhead

241.000- U

V

33

Regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) De middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, zijn voor de onderdelen Brede Regeling Combinatiefuncties (€ 135.099), terugdringen gezondheidsachterstanden (€ 30.199), leefomgeving (€ 15.095) en welzijn op recept (€ 8.302) niet op de juiste taakvelden begroot. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-135.099

U

V

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

135.099

I

N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

5.1

Sportbeleid en activering

150.194

U

N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

5.1

Sportbeleid en activering

-150.194

I

V

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

38.492

U

N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-38.492

I

V

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

7.1

Volksgezondheid

-38.492

U

V

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

7.1

Volksgezondheid

38.492

I

N

3 - Buitenruimte

8.1

Ruimte en leefomgeving

-15.095

U

V

3 - Buitenruimte

8.1

Ruimte en leefomgeving

15.095

I

N

Specifieke inzet in het Sociaal wijkteam Het budget voor Algemeen Maatschappelijk werk (AMW) van € 50.817, voor de specifieke inzet in het Sociaal wijkteam, staat niet op het juiste taakveld begroot. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

52.250

U

N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.2

Wijkteams

52.250- U

V

Maatschappelijke- en vrouwenopvang Met ingang van het begrotingsjaar 2023 is het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg opgedeeld in de nieuwe taakvelden 6.81a Beschermd wonen (WMO) en 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO). Het budget voor maatschappelijke- en vrouwenopvang staat nog geraamd op het taakveld beschermd wonen en wordt met deze wijziging gecorrigeerd naar het juiste taakveld. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

400.000- U

V

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

400.000

N

U

Preventieplan De middelen die ten behoeve van de geplande activiteiten 2023 vanuit het preventieplan voor een bedrag van € 390.395 beschikbaar zijn gesteld vanuit de reserve sociaal domein, zijn voor een bedrag van € 28.500 niet op het juiste taakveld begroot. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

28.500- U

V

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

28.500

U

N

Combinatiefunctionarissen De middelen voor de subsidie aan Stichting Hattrick voor de inzet sportcoach na schooltijd staan voor een deel niet op het juiste taakveld begroot. Programma

Taakveld Taakveld omschrijving

Bij-/aframing U/I

V/N

1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

28.500- U

V

1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

5.1

Sportbeleid en activering

28.500

N

U

34

Vacaturegelden

Voor sommige openstaande vacatures is het moeilijk om snel invulling te vinden. Daarom huren we daar soms extern voor in. Als gevolg van de nieuwe bbv regelgeving moeten we de kosten van deze externe inhuur op de taakvelden boeken. Deze extra lasten op de taakvelden vallen weg tegen het voordeel wat we hebben op onze formatie. Per saldo is het neutraal. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 4.2 5.2 6.1 3.1 7.4 8.1 8.3 2.1 5.7 7.2 7.5 0.4 1.1 1.2

Taakveld omschrijving Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie Economische ontwikkeling Milieubeheer Ruimtelijke ordening Wonen en bouwen Verkeer en vervoer Openbaar groen Riolering Begraafplaaten en crematoria Overhead Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Bij-/aframing U/I V/N 56.800 U N 56.800 U N 2.650 U N 73.000 U N 149.000 U N 53.950 U N 336.420 U N 7.000 U N 28.580 U N 27.500 U N 30.200 U N 864.390- U V 10.120 U N 32.370 U N

35

Bijlage 2 - Gebruikte afkortingen AB

Algemeen bestuur

ALD

Algemene dienst

APV

Algemene plaatselijke verordening

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBO BGT BDU BIE

Bruto binnenlands product Basisregistratie Grootschalige Topografie Brede Doeluitkering Bouwgrond in exploitatie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOVL

Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"

BTW

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CAI CBS CEP CER CJG CMK COELO

Centrale Antenne Inrichting Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal economisch plan Compensatieregeling Eigen Risico Centrum voor jeugd en Gezin Cultuur met kwaliteit Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW CPO CZG DB DCMR

Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer Collectief particulier opdrachtgeverschap Collectieve Zorgverzekering Gemeenten Dagelijks bestuur Milieudienst Rijnmond

DGJ

Dienst Gezondheid en Jeugd

DPO

Distributieplanologisch onderzoek

DRIS

Digitaal Reis Informatie Systeem

DSB DUO EAW ECB EN

Drechtsteden bestuur Dienst Uitvoering Onderwijs Extern Advies Warmtetransitie Europese centrale bank Economisch nut

EU

Europese Unie

Euribor

Euro interbank offered rate

Fido

Wet financiering decentrale overheden

GBD

Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU Gevudo GGD GGZ

Gebundelde doeluitkering Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidzorg

36

GHOR

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GSMD GOW GPR GR GRP GRD GREX GRS GVVP GZH HIA Hof

Gemeentelijke monitor sociaal domein Gecoördineerd ouderenwerk Gemeentelijke praktijk richtlijn Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk rioleringsplan Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Grondexploitatie GR Sociaal Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Groenservice Zuid Holland Hendrik-Ido-Ambacht Houdbare overheidsfinanciën

HOVD

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden

HR HRM HVC I&A IHP ICT IRS ISV JOP KLPD LAB LAP

Human resources Human resources management Huisvuilcentrale Informatie en automatisering Integraal huisvestingsplan Informatie- en communicatietechnologie Intrest rate swap Investeringsfonds stedelijke vernieuwing Jongerenontmoetingsplek Korps Landelijke Politiediensten Lokaal Ambacht bedrijf Landelijk afval beheersplan

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

LNG

Liquid Natural Gas

LVG

Licht verstandelijk gehandicapten

m.b.t.

Met betrekking tot

MIP

Meerjaren-investeringsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

Mln

miljoen

MN

Maatschappelijk nut

MT

Managementteam

Nb

Niet bekend

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

nnb NRIJ NUP NV

nog nader bepalen Natuur- en recreatieschap IJsselmonde Nationaal uitvoeringsprogramma Naamloze vennootschap

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV OZB

Openbare verlichting Onroerend zaakbelasting

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

37

PALT

Prestatieafspraken Lange Termijn

P&C P&O PM RAS RAV RCP RES

Planning en control Personeel en organisatie pro memorie Regionale agenda samenleving Regionale ambulancevoorziening Regionaal Crisis Plan Regionale Energie Strategie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RO ROM-D RREW RUD RWS

Ruimtelijke ordening Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Regionale Uitvoerings Dienst Rijkswaterstaat

SAH

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

SCD SDD SE SJOP SKB SoVo SPP SW TNO UPG UvW

Servicecentrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Fulltime SW’er Stimuleren jongerenontmoetingsplek Schatkistbankieren Sociale voorzieningen Strategische personeelsplanning Sociale werkvoorziening Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek Uitvoeringsprogramma groen Unie van Waterschappen

VAO

Vereniging Ambachtse ondernemers

VHV VINEX VJI V&J VNG VOC VPb VRZHZ VTA Wabo Wajong WBW

Volkshuisvesting Vierde nota ruimtelijke ordening extra Verwey Jonker Instituut Veiligheid & justitie Vereniging Nederlandse Gemeenten Volgerlanden Ontwikkelings combinatie Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Visual Tree Assessment Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren Wijk- en buurtgericht werken

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw Wtcg Wvg WW

Wet sociale werkplaatsen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wet voorkeursrecht gemeenten Werkloosheidsuitkeringen

38

WWB Wwnv ZHZ

Wet werk en bijstand Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid

39