Bijlage bij raadsvoorstel 7.2 winternota 2022 definitief

Hendrik-Ido-Ambacht

Winternota 2022

Winternota 2022

1

Inhoud

Inleiding en samenvatting .................................................................................................. 3 Advies .......................................................................................................................... 4 Algemene ontwikkelingen................................................................................................... 5 Budgettaire ontwikkelingen per taakveld ................................................................................ 7 Reserves en voorzieningen ................................................................................................ 14 Investeringen ............................................................................................................... 15 Budgetoverhevelingen naar 2023 ........................................................................................ 16 Gevolgen voor 2023 en verder ........................................................................................... 18 Bijlage 1 - Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp ......................................................... 19 Bijlage 2 - Gebruikte afkortingen ........................................................................................ 21

Winternota 2022

2

Inleiding en samenvatting De winternota die nu voorligt is het laatste P&C-document die dit kalenderjaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Een goed moment om het nog lopende jaar 2022 – want daar gaat deze Winternota over – met u door te nemen. Resultaat Het geprognosticeerde resultaat 2022 is € 2.507.070 voordelig na de mutaties reserves. De voornaamste afwijkingen zijn: - de effecten meicirculaire en septembercirculaire : een voordeel van € 3.700.000 - de effecten van de 1e rapportage van GR sociaal : een nadeel van € 870.000 - de effecten van de 1e rapportage van Service Organisatie Jeugd: een nadeel van € 780.000 Dit saldo is als volgt opgebouwd: Saldo na Kadernota 2023 Mutaties Winternota 2022 Mutaties reserves* Geprognosticeerd resultaat 2022

848.000 V 2.111.570 V 452.500 N 2.507.070 V

Storting in algemene reserve

2.507.070 V

(V=voordeel; N=nadeel)

* Op bladzijde 14 worden de mutaties van onze reserves verder toegelicht Leeswijzer De Winternota maakt deel uit van de planning- en controlcyclus van onze gemeente. In deze nota wordt de stand van zaken van de budgettaire en programmatische ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2022 weergegeven. De winternota begint met het benoemen van de beslispunten (zie pagina 4, de toelichting op deze punten kunt u onder de corresponderende nummering vinden op pagina 14). Dit wordt gevolgd met een uiteenzetting van algemene ontwikkelingen. Vervolgens wordt per programma, de afwijkingen per taakveld uiteengezet waarbij afwijkingen boven de € 50.000 zijn toegelicht. Normaal gesproken wordt in de Winternota per programma ook de voorgang van het collegewerkprogramma opgenomen. Dat is nu achterwege gelaten omdat er nog geen nieuw collegewerkprogramma is op het moment dat deze winternota werd opgesteld. Blijft over: belangrijke afwijkingen of grotere, niet voorziene ontwikkelingen. De afwijkingen komen meestal ook bij de budgettaire ontwikkelingen aan de orde. Vandaar dat wordt volstaan met een korte algemene inleiding over grotere niet voorziene ontwikkelingen. Op hoofdlijnen kent de Winternota de volgende opbouw: •

Algemene ontwikkelingen

•

Stand van zaken budgettaire ontwikkelingen

•

Voortgang begroting 2022

•

Mutaties reserves en voorzieningen

•

Gevolgen voor 2023 e.v.

Winternota 2022

3

Advies Op basis van deze Winternota wordt u voorgesteld: 1) de Winternota 2022 vast te stellen; 2) in te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2022; (a) Een bedrag van € 200.000 te onttrekken uit de algemene reserve m.b.t. jeugdhulp naar voren; (b) Een bedrag van € 120.000 te storten in de algemene reserve t.b.v. vrijval budget coronavoucher; (c) Een bedrag van € 9.000 te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei; (d) Een bedrag van € 300.000 te storten in de egalisatiereserve baggeren; (e) Een bedrag van € 13.500 extra te onttrekken uit de begraafplaatsreserve t.b.v. het taakveld; (f) Een bedrag van € 241.000 van de algemene uitkering te storten in de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens ontvangen gelden uit de Algemene Uitkering voor de implementatie van de omgevingswet en een bedrag van € 39.000 in de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens ontvangen gelden uit de Algemene Uitkering voor Wet kwaliteitsborg; (g) Een bedrag van € 25.000 te onttrekken van de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens nog te maken kosten Omgevingswet; (h) De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2023 (voor een toelichting zie bladzijde 14 van de winternota) : onderhoud Ponton waterbus, uitvoering mobiliteitsplan, onderhoud groen, nota grondbeleid,

bestemmingsplan, WOO, energietransitie en implementatiekosten recycletarief. 3) Het restant saldo ad € 2.507.070 te storten in de algemene reserve.

Winternota 2022

4

Algemene ontwikkelingen Doorontwikkeling Jeugdteam en Sociaal Wijkteam naar Sociaal Team 0 – 100 In 2022 zijn we gestart met een doorontwikkeltraject voor het bestaande Jeugdteam en Sociaal Wijkteam naar een Sociaal Team 0 – 100. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor deze gemeentelijke voorzieningen willen we vanaf 1 januari 2023 onderbrengen bij een samenwerkingsverband van stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, stichting De Sociale Basis en de Sociale Dienst Drechtsteden. Stichting Jeugdteams ZHZ en stichting De Sociale Basis zijn nu al de grootste leverancier van het personeel dat werkt voor het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht. De Sociale Dienst Drechtsteden willen we hierop aan laten haken om de integrale klantroute voor inwoners die op meerdere levensdomeinen hulp en ondersteuning nodig hebben vorm te geven. In het eerste halfjaar hebben we samen met alle betrokken partners gewerkt aan een gezamenlijke inhoudelijke opdracht voor het Sociaal Team 0 – 100. Dit traject is afgerond en de opdracht is als zodanig vastgesteld door de Stuurgroep Sociaal Team. Jeugdhulp In april zijn we gestart met de inzet van een praktijkondersteuner GGZ Jeugd voor alle huisartsen in Hendrik-Ido-Ambacht. Met een raadsinformatiebrief hebben we de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Deze inzet past goed bij onze aanpak om de 'jeugdhulp naar voren' te brengen.

Het doel van deze aanpak is om jeugdhulp zo vroeg mogelijk in te zetten om later zwaardere hulp en ondersteuning te voorkomen. Deze aanpak hebben we medio 2022 uitgebreid met de inzet van twee GGZ-medewerkers in het jeugdteam die direct kunnen inspelen bij jongeren met mentale problemen (bijvoorbeeld n.a.v. Covid) en meteen de benodigde hulp kunnen bieden. Waar nodig worden jongeren doorverwezen voor behandeling bij de GGZ. Tevens hebben we een algemene voorziening waarbij kortdurende ondersteuning wordt geboden bij hele jonge kinderen waarvan sprake is van interactieproblemen tussen ouder en kind (0-6 jaar). Ten slotte zijn er voorbereidingen getroffen voor de vorming van een stichtingsbestuur voor het Parents House Ambacht. Naar verwachting zullen deze in het najaar leiden tot de officiële oprichting van een zelfstandige stichting die het Parentshouse gaat beheren. Inburgering en maatschappelijke begeleiding statushouders Regionaal De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft, gezamenlijk met de andere Drechtsteden gemeenten, de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet Inburgering 2021 (Wi2021) belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS).

Op het moment dat een statushouder te horen krijgt dat hij/zij gaat verhuizen naar Hendrik-Ido-Ambacht, is er een warme overdracht tussen het COA, de SDD en Vluchtelingen Werk Nederland. Het COA geeft de verwachting af dat de instroom in de 2e helft van 2022 hoger zal liggen dan in beginsel geprognosticeerd. Dit leidt tot extra druk op de formatie van de SDD voor de Wi2021. Daarom heeft het Rijk in de meicirculaire 2022 mutaties in de integratie-uitkering Inburgering verwerkt zodat gemeenten hiervoor gecompenseerd worden. Ook op de uitvoering van de leerbaarheidstoetsen wordt een knelpunt ervaren in de uitvoering van de Wi2021. Door de hoge instroom in de afgelopen maanden zien we een piek bij de uitvoering van de leerbaarheidstoetsen door het Arbeidsonderzoekscentrum van de SDD. De extra middelen die door het Rijk in de meicirculaire aan de integratie-uitkering Inburgering zijn toegevoegd voor de zogenaamde 'ondertussengroep' en leerbaarheidstoetsen willen we vrij maken en ter beschikking stellen aan de SDD voor de uitvoering van de gemandateerde taken op Inburgering.

Winternota 2022

5

Lokaal Om inburgeraars vanaf hun huisvesting goed te ondersteunen bij hun participatie en verbinding met Hendrik-Ido- Ambacht, wordt sinds het voorjaar een lokaal welkomstprogramma uitgevoerd door Vluchtelingen Werk Nederland in samenwerking met diverse lokale partners. Deze inspanningen hebben tot doel bij te dragen aan het zelfredzaam worden. Van inburgeraar naar Ambachter. Hieraan werken lokaal onder andere woningcorporatie Rhiant, de Bibliotheek, het Sociaal Team, de kringloopwinkel, voedselbank, een aantal bedrijven, de wijkagent(en) en Hi5Ambacht en sportclubs mee. Het lokale welkomstprogramma bestaat uit vier locatiebezoeken. De locatiebezoeken zijn los van elkaar te volgen, waardoor een inburgeraar elk moment kan instromen. Op het moment dat de instroom bij SDD toeneemt, heeft dit uiteraard effect op de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk. In september was de instroom al op het niveau van de instroomprognose voor het totaal van het jaar 2022. De financiële gevolgen voor de subsidie aan Vluchtelingen Werk Nederland worden gemonitord. Oekraïne Op dringend verzoek van het Rijk en de Veiligheidsregio bieden wij sinds eind april huisvesting aan circa 180 vluchtelingen uit Oekraïne op een riviercruiseschip aan de kade van het Citadelterrein.

Mede gelet op het feit dat op het schip voornamelijk vrouwen en kinderen worden opgevangen hebben wij de eerste maanden het niveau van beheer en beveiliging van zowel het schip als het ingerichte voorterrein op een hoog niveau ingeregeld. In september hebben wij dit niveau enigszins afgeschaald in het licht van de constatering dat de groep vluchtelingen aan boord van het schip behoorlijk stabiel is – er vinden weinig mutaties plaats in de personen die op het schip wonen – en dat er overdag veel personen aan het werk of op school zijn. Ondanks deze afschaling verwachten wij dit jaar in de geboden opvangcapaciteit een tekort op te lopen van circa € 625.400. Omdat wij de vluchtelingen opvangen op verzoek van Rijk en Veiligheidsregio verwachten wij dat dit te tekort door hetzij het Rijk hetzij de Veiligheidsregio wordt afgedekt. Wij voeren overleg om hierover zekerheid te krijgen. Wij stellen ons op het standpunt dat alle kosten van de huidige opvang, inclusief overschrijdingen ten opzichte van aanvankelijke ramingen, gedekt moeten worden. Wij vinden dat dit ook moet gelden voor een eventuele verlenging van de geboden opvangcapaciteit. Wij wachten berichtgevingen hierover af, zodat wij die kunnen betrekken bij ons besluit de opvang na januari 2023 al dan niet te kunnen continueren. Vooruitlopend hierop zijn deze kosten budgettair neutraal verwerkt.

Winternota 2022

6

Budgettaire ontwikkelingen per taakveld Conform de nota afwijkingenbeleid worden afwijkingen vanaf € 50.000 nader toegelicht (waardoor toelichtingen niet 1-op-1 aansluiten op tellingen).

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Taakveld 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1

Taakveld omschrijving Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Saldo programma 1

Bij/ aframing V/N -5.674 V 73.800 N 8.299 N 34.783 N -18.267 V 0 N -7.200 V 96.275 N € 9.000 uit reserve statushouders 0 N 1.567.670 N -48.000 V -369.514 V 70.475 N -32.142 V 1.094.375 N € 200.000 uit algemene reserve -50.000 V 70.592 N -29.000 V 2.456.472 N

(V=voordeel; N=nadeel)

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 73.800 N In 2022 laat het budget peuterspeelzalen een nadeel zien van € 73.000 door de afrekening subsidie peuterspeelzalen 2021. In 2021 liet het budget juist een voordeel zien van € 63.000 doordat een deel van de subsidie voor peuterplaatsen is bekostigd vanuit de gelden die de gemeente ontvangt voor onderwijsachterstandenbeleid. Een deel van de kinderen die een peuterplaats krijgt, komt namelijk in aanmerking voor voorschoolse educatie. Het voordeel van € 63.000 dat hierdoor ontstond was ter dekking van de afrekening subsidie peuterspeelzalen 2021. Deze afrekening is nu ten laste van het boekjaar 2022 gevallen. Over het jaar 2022 zal geen afrekening (te betalen) volgen. Bij de verlening van de subsidie peuterspeelzalen 2022 is in de beschikking opgenomen dat de subsidie nooit hoger wordt vastgesteld dan het bedrag dat in de beschikking is vermeld. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 96.275 N Voor het continueren van de inzet van straatcoaches wordt een bedrag bijgeraamd van € 47.000. In 2022 zien we een overschrijding in de kosten voor de opvang van SMI-kinderen (bekostiging van kinderopvang in crisissituaties) van € 50.000. Ook in 2021 was er een stijging te bemerken in de kosten voor opvang op basis van SMI.

Na onderzoek is gebleken dat met deze voorziening kinderen in een crisissituatie op een laagdrempelige manier kunnen worden opgevangen in de reguliere kinderopvang. De criteria voor Sociaal Medische Indicaties zijn daarom wel aangescherpt, maar tegelijk wordt met deze voorziening een beroep op zwaardere hulp voorkomen. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Een groot deel van de dienstverlening is overgenomen door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Daarnaast blijft Vluchtelingenwerk Nederland (VW) een belangrijke rol houden. De middelen vanuit het rijk (bestaande uit uitvoeringskosten en SPUK) zijn in 2022 toereikend om deze kosten mee te dekken en om tegemoet te komen aan een deel van de lokale aanvullende (maatwerk) faciliteiten. De kosten van de lokale aanvullende (maatwerk) faciliteiten laat in 2022 een nadeel zien van per saldo € 9.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei. Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2016 toen duidelijk was dat we de eerste jaren meer inkomsten van het Rijk en COA zouden krijgen dan dat we uitgaven hadden. In de jaren 2016 en 2017 hebben we deze reserve gevuld met de extra inkomsten ter dekking van de latere jaren.

Winternota 2022

7

6.3 – 6.6 Inkomensregelingen/ Arbeidsparticipatie/ Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 1.220.631 N Op bovengenoemde taakvelden zijn de bedragen uit de eerste bestuursrapportage van de GR Sociaal verwerkt. Voor het taakveld inkomensondersteuning zijn er minder inkomsten vanuit de BUIG middelen ontvangen. Daarnaast heeft de ambtshalve verstrekking van de eenmalige energietoeslag aan inwoners met een bijstandsuitkering reeds plaatsgevonden bij de GR Sociaal. In de zomer is een wetswijziging aangenomen om de energietoeslag te verhogen met € 500. In de Drechtsteden komen ook huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van het WSM voor een energietoeslag in aanmerking, maar voor een lager bedrag (€ 600,- in plaats van € 800,-). Naar aanleiding daarvan is in de raad van oktober besloten om de energietoeslag voor de doelgroep 120% - 130% ook te verhogen, met € 300. De doelgroep tot 120% wordt gedekt door de inkomsten voor de energietoeslag vanuit de algemene uitkering (programma 4). Daarnaast kwam de GR Sociaal met een waarschuwing dat de aantallen aanvragen voor energietoeslag hoger tot nu toe. Dit resulteert in een verwachte extra stijging. Deze verwachting is nog niet in deze winternota verwerkt, maar wordt in de jaarrekening toegelicht. De jaarrekening 2021 van Drechtwerk gaf een voordeel van € 48.000.

6.72 – 6.82 Maatwerkvoorzieningen 18-/ geëscaleerde zorg 18- € 1.164.967 N Dit betreft het geraamde tekort van de Serviceorganisatie Jeugd van totaal € 780.000. Daarnaast zijn er extra middelen bijgeraamd voor jeugdhulp naar voren € 386.000. Door meer inzet op de begeleiding aan de voorkant, wordt duurdere hulp verminderd. In 2022 zijn er twee medewerkers toegevoegd aan het jeugdteam om de wachtlijsten GGZ te doen verminderen én hulpverlening zelf op te vangen die is ontstaan bij jongeren (en hun ouders) vanwege Covid en de bijbehorende lockdowns. Voorgesteld wordt de kosten van deze extra twee medewerkers € 200.000 te dekken uit de algemene reserve omdat de overgebleven coronamiddelen daar in 2021 ook in zijn gestort (zie beslispunt 1 op pagina 4). 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ €50.000 V Voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang wordt naar verwachting € 50.000 meer terug ontvangen vanuit centrumgemeente Dordrecht.

Winternota 2022

8

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Taakveld 0.3 3.1 3.2 3.3 5.5 7.4 8.1 8.2 8.3

Taakveld omschrijving Beheer overige gebouwen en gronden Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Cultureel erfgoed Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Saldo programma 2

Bij/ aframing V/N 31.800 N -46.000 V € 120.000 naar algemene reserve 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N -6.500 V -163.741 V € 25.000 t.l.v. reserve omgevingswet -184.441 V

(V=voordeel; N=nadeel)

8.3 Wonen en bouwen € 163.741 V Bouwleges: € 190.000 V Door de komst van de omgevingswet verwachten we een toename in aanvragen in het 4 e kwartaal van ongeveer € 190.000. Omgevingswet: € 25.000 N Naar inschatting zullen we nog ongeveer € 25.000 kosten maken in verband met de implementatie van de Omgevingswet. Deze kosten worden ten laste van de reserve Omgevingswet gebracht, dus hebben geen invloed op de exploitatiecijfers.

8.2 Grondexploitaties Bij de ontwikkeling van een gebied worden veelal verschillende opeenvolgende fasen doorlopen. Wanneer er in een fase vertraging optreedt, heeft dit vaak gevolgen voor de daarop volgende fasen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen over het algemeen een doorlooptijd langer dan een jaar. Dit maakt het lastig om een nauwkeurige kosten- en opbrengstenraming voor een bepaald jaar te maken. In de grondexploitaties De Volgerlanden, Bedrijvenpark Ambachtsezoom en Genieterrein-Waterbusplein is een raming gemaakt van de verwachtte kosten en opbrengsten in het jaar 2022. Deze ramingen zijn verwerkt in de gemeentelijke begroting. Nu het boekjaar bijna ten einde is wordt duidelijk wat de werkelijke kosten en opbrengsten zijn. Voor De Volgerlanden werd € 13,3 miljoen aan opbrengsten en € 7,2 miljoen aan kosten verwacht. Deze opbrengsten worden zo goed als gerealiseerd, maar de kosten zullen lager uitvallen, met name doordat werkzaamheden later uitgevoerd worden. Voor Ambachtsezoom is € 2,0 miljoen aan kosten en € 8,2 miljoen aan opbrengsten geraamd. De werkelijke kosten zullen hoger uitvallen, deels doordat er werkzaamheden eerder uitgevoerd zijn en deels door tegenvallers. De opbrengsten vallen ca. € 2,3 miljoen lager uit doordat verschillende kavelkopers dit jaar nog niet kunnen afnemen.

Met name de doorlooptijd en de begeleiding om alle duurzaamheidseisen en wensen in het ontwerp te verwerken, vergt meer tijd dan vooraf ingeschat. Pas wanneer het ontwerp gereed is kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden, wat weer bepalend is voor het afnemen van de kavel. Voor Genieterrein-Waterbusplein is € 2,9 miljoen aan kosten en € 2,2 miljoen aan opbrengsten geraamd. De kosten liggen naar verwachting rond het geraamde niveau. De opbrengsten liggen waarschijnlijk lager. De in 2022 geplande uitgifte van kavel 3 wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is nog onzeker of een deel van de geplande bijdragen dit jaar gerealiseerd gaan worden. Voor het merendeel betreft dit verschuivingen in de tijd waarvan het effect op het eindsaldo gering is, maar wel thuishoort in deze Winternota omdat het de jaarschijf 2022 betreft. De eventuele gevolgen voor het saldo worden meegenomen bij de eerstvolgende actualisatie van de grex'en (2e kwartaal volgend jaar).

Winternota 2022

9

Programma 3 Buitenruimte Taakveld 2.1 2.5 5.7 7.2 7.3 7.5 8.1

Taakveld omschrijving Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Saldo programma 3

Bij/ aframing V/N -57.621 V -10.000 V -132.000 V -21.400 V t.g.v. voorziening riolering -515.000 V 13.500 N 0 N -722.521 V

(V=voordeel; N=nadeel)

2.1 Verkeer en vervoer € 57.621 V Het voordeel op dit taakveld is op hoofdlijnen te verklaren doordat het beheerplan groot onderhoud is herzien. 1. Lagere kosten voor klein onderhoud wegen van € 115.000 (voordeel). 2. Het beheerplan wegen is bijgesteld, dit resulteert in een bijraming van 200.000 (nadeel). 3. Doordat er meer vergunningen zijn verleend, is ook meer degeneratievergoeding ontvangen. Dit betekent een bijraming van € 80.000 (voordeel) 4. De subsidie van Kruiswiel fase 3 geeft een voordeel van € 80.000. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 132.000 V Het voordeel op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie zijn met name te verklaren door: 1. Vanwege de hoge inflatie (stijging van loonkosten en grondstoffen) is de indexering op het integraal groenbestek en bijbehorende raamovereenkomst vastgesteld op +11,78%. Dit betekent een overschrijding van € 150.000 N. 2. Door de warme zomer hebben we het groen in de buitenruimte vaker moeten besproeien. Dit zorgt voor een overschrijding van € 40.000 N. 3. In februari zorgde de zware storm (Eugene) voor veel stormschade waaronder 45 omgewaaide bomen. Kosten extra inzet personeel, materiaal totaal € 85.000 N. 4. Bij het groen beheerplan is vastgesteld dat er in 2022 € 80.000 afgeraamd wordt van het budget groen en dat dit toegevoegd word in 2023.

De toevoeging in 2023 is al bij de kadernota 2023 verwerkt, de aframing in 2022 gebeurt nu bij de Winternota. 5. Door uitstel kunnen we baggeropgaven combineren waardoor naar verwachting prijstechnisch gezien een interessante opdracht voor de markt ontstaat. Hierdoor hebben we minder kosten uitgegeven Dit resulteert in een aframing van € 300.000. Dit bedrag wordt in de reserve baggeren gestort. 6. Daarnaast is de winterschouw goedkoper uitgevallen. Hierdoor vallen de kosten € 50.000 lager uit dan begroot. 7.3 Afval € 515.000 V De uitvoeringskosten voor afval vallen in 2022 naar verwachting € 500.000 lager uit dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. De lagere kosten worden veroorzaakt door: 1. We hebben een teruggave ontvangen van € 60.000 teveel betaalde afvalstoffenbelasting uit 2020. 2. De begroting voor 2021 is opgesteld tijdens de lockdown als gevolg van de Coronamaatregelen in 2020. We zagen toen een toename van de hoeveelheden aangeboden huishoudelijk afval en ook zagen we een daling van de opbrengsten van gescheiden aangeboden grondstoffen zoals oud papier en karton. De werkelijke hoeveelheid aangeboden afval in 2021 was lager dan begroot en de opbrengst van de grondstoffen was hoger dan begroot. Het in 2021 betaalde

Winternota 2022

10

voorschot, gebaseerd op de begroting, was € 215.000 hoger dan de werkelijke inzamel- en verwerkingskosten 2021. De eindafrekening is geboekt in 2022. 3. Ook bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we nog rekening gehouden met Coronaeffecten (hoger aanbod van huishoudelijk afval en lagere opbrengsten voor grondstoffen). Op grond van de huidige cijfers is de prognose dat de verwerkingskosten voor 2022 € 225.000 lager zullen zijn dan waar in de begroting mee is gerekend. Ook in de begroting 2023 is er rekening gehouden met deze lagere verwerkingskosten. In de begroting 2022 was de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 83%. Het verschil tussen de opbrengsten afvalstoffenheffing en de totale afvalkosten was € 888.487. Na verlaging van bovenstaande uitvoeringskosten (incl. BTW) is er nog een tekort van ongeveer € 300.000 We zijn 2022 gestart met de voorbereidingen voor het implementeren van het recycletarief vanaf 1 januari 2024. Vanaf september zijn we gestart met het vervangen van de zuilen en toegangscontroles van de ondergrondse afvalcontainers. De werkzaamheden lopen door in 2023. Het grootste deel van de implementatiekosten zullen in 2023 in rekening worden gebracht. Het projectbudget moet daarom worden meegenomen naar 2023.

Winternota 2022

11

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen (V=voordeel; N=nadeel) Taakveld 0.1 0.10 0.11 0.2 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2

Taakveld omschrijving Bestuur Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Burgerzaken Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo programma 4

Bij/ aframing V/N 92.500 N 395.950 N 0 N 0 N 82.000 N 0 N 0 N -94.000 V 0 N -3.699.652 V -540.128 V 0 N 0 N 102.250 N -3.661.080 V

0.1 Bestuur €92.500 N De toename is met name te verklaren doordat er I-pads besteld zijn voor de nieuwe raadsleden € 25.000. Daarnaast is er € 25.000 bijgeraamd met betrekking tot ons aandeel in de wervingsprocedure m.b.t. de profielschets en sollicitatiegesprekken. En de salariskosten van een extra wethouder per 1 juli worden begroot op € 42.000. 0.10 Mutaties reserves € 395.950 N De mutaties zijn met name te verklaren dat het beheerplan wegen is herzien waardoor de egalisatiereserve wegbeheer toeneemt met € 130.000. Er is € 300.000 gestort in de reserve baggeren. Daarnaast wordt € 34.000 uit de reserve gehaald voor de begraafplaats. 0.4 Overhead € 82.000 N

We bereiden onze grid-infrastructuur uit om 2 veilige werkplekken op een dislocatie mogelijk te maken. Daarnaast zijn de kosten van de CAR- en aansprakelijkheidsverzekering gestegen. 0.62 OZB -niet-woningen € 94.000 V Per 1 januari 2022 is een ondernemersfonds ingesteld voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hiervoor zijn extra baten opgehaald via de OZB niet-woningen. Deze baten worden weer uitbetaald aan het ondernemersfonds. Per saldo neutraal. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 3.699.652 V In de winternota wordt zowel de mei- als de septembercirculaire 2022 bijgeraamd. De meicirculaire gaf een netto voordeel van € 1.281.000. De meicirculaire liet een groei zien in de accressen. Achtergronden van de aanvullende hogere accressen zijn o.a. het gevolg van de bijstelling van de loon- en prijsindexen en de stijging van de defensie-uitgaven. De septembercirculaire geeft een netto voordeel van € 835.000. Dit voordeel kan verklaard worden door aanpassing in de hoeveelheden en uitkering van het voorschot op het BCF plafond. Vanuit de algemene uitkering is € 241.000 ontvangen voor implementatie van de omgevingswet en € 39.000 voor de Kwaliteitsborging Bouw. Beide bedragen worden toegevoegd aan de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet. De taakmutatie energietoeslag valt als stelpost vrij binnen de algemene uitkering € 1.300.000.

De kosten worden verantwoord op programma 1. Vanuit het rijk is extra geld toegekend voor handhaving. Dit bedrag € 34.000 is toegevoegd aan openbare orde en veiligheid.

Winternota 2022

12

0.8 Overige baten en lasten € 540.128 V Het restant van de stelpost toekomstige ombuigingen is vrijgevallen € 432.000 voordelig. De betalingen van het pensioen aan een voormalig wethouder worden onttrokken uit de voorziening voormalig personeel en komen dus niet ten laste van de exploitatie. De op de exploitatie geraamde onttrekking uit de voorziening van € 50.000 ter dekking van deze lasten kan daarom vervallen. Er is een schikking bereikt tussen Delta Fiber Nederland BV en de Heffingsambtenaar over het nog te betalen legesbedrag uit 2014 voor het door CIF IJsselmonde BV aangelegde glasvezelsnetwerk in Ambacht. Dit bedrag is middels een schikking van € 100.000 afgewikkeld.

1.2 Openbare orde en veiligheid € 102.250 N De kosten van de extra inzet van BOA's vallen hoger uit dan begroot. Daardoor is € 100.000 bijgeraamd. Hiervan wordt € 34.000 gedekt uit de algemene reserve.

Technische/neutrale wijzigingen Algemene uitkering Taakmutaties en corona vergoedingen moeten boekhoudkundig aan het goede taakveld worden toegedeeld zodra daadwerkelijke uitgaven worden gedaan. Deze toedelingen staan onder de neutrale wijzigingen. Diversen Daarnaast zijn er nog een aantal strikt technisch neutrale wijzingen. Een totaaloverzicht kunt u vinden in bijlage 1.

Winternota 2022

13

Reserves en voorzieningen Algemene reserve a. In 2022 zijn er twee medewerkers toegevoegd aan het jeugdteam om de wachtlijsten GGZ te doen verminderen én hulpverlening zelf op te vangen die is ontstaan bij jongeren (en hun ouders) vanwege Covid en de bijbehorende lockdowns. Voorgesteld wordt om deze kosten € 200.000 te dekken uit de algemene reserve, omdat de overgebleven coronamiddelen daar ook in zijn gestort. b. In maart heeft de raad een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de coronavoucher. Dit bedrag werd gedekt uit de algemene reserve. De actie is afgelopen, van het totale budget is € 120.000 over. Voorgesteld wordt dit bedrag terug te storten naar de algemene reserve. Reserve lokale demografische groei c. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Een groot deel van de dienstverlening is overgenomen door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Daarnaast blijft Vluchtelingenwerk Nederland een belangrijke rol houden. De middelen vanuit het rijk (bestaande uit uitvoeringskosten en SPUK) is in 2022 toereikend om deze kosten mee te dekken en om tegemoet te komen aan een deel van de lokale aanvullende (maatwerk) faciliteiten. De kosten van de lokale aanvullende (maatwerk) faciliteiten laat in 2022 een nadeel zien van per saldo € 9.000.

Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei die in voorgaande jaren is gevoed uit het voordelig saldo op de huisvesting en begeleiding van statushouders. Egalisatiereserve baggeren d. Het combineren van de baggeropgaven zodat naar verwachting prijstechnisch gezien een interessante opdracht voor de markt ontstaat, heeft geresulteerd dat de werkzaamheden in 2023 uitgevoerd gaan worden. Daarom is er budget over in 2022 die we ten gunste van de reserve willen laten vallen ad € 300.000. Egalisatiereserve begraafplaatsen e. Door hogere kosten op de begraafplaats, voornamelijk door een duurdere aanbesteding wordt voorgesteld om € 13.500 extra te onttrekken uit de reserve. Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet f. Vanuit de algemene uitkering is € 241.000 ontvangen voor implementatie van de omgevingswet en is € 39.000 ontvangen voor de Kwaliteitsborging Bouw. Voorgesteld wordt om beide bedragen toe te voegen aan de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet. g. De verwachting is dat er nog € 25.000 kosten aan de omgevingswet worden gemaakt in 2022. Deze kosten willen we ten laste van de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet brengen.

Winternota 2022

14

Voorzieningen Voorziening voormalig personeel Tot 1 januari 2022 had de gemeente bij een verzekeringsmaatschappij het APPA-plan afgesloten. Hiermee bouwde de gemeente een kapitaal op om voor de (ex-)wethouders na hun pensionering een ouderdomspensioen te kopen. Per 1 januari 2022 is het APPA-plan van de gemeente HendrikIdo-Ambacht beëindigd. Dit betekent dat er geen opbouw meer plaatsvindt in het APPA Plan Kapitaal bij de verzekeraar. De kapitalen van de deelnemers zijn in 2021 aan de gemeente uitgekeerd en gestort in de voorziening voormalig personeel. De verantwoordelijkheid voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) ligt bij de gemeente zelf en met ingang van 2022 is de uitvoering hiervan ook in handen van de gemeente. In 2022 zijn de dotaties aan deze voorziening ten laste van de exploitatie geraamd. De betalingen van het pensioen aan een voormalige wethouder worden direct onttrokken uit deze voorziening. Voorziening groot onderhoud wegen In verband met het herzien van het beheerplan is € 200.000 toegevoegd aan de voorziening. Voorziening riolering Door een stijging van de energiekosten aan de ene kant € 38.600, en een daling van het aantal inspecties aan de andere kant -/- € 50.000 voegen we per saldo € 21.400 toe aan de voorziening riolering.

Verlofsparen In de Cao is een afspraak opgenomen dat medewerkers hun bovenwettelijke uren om kunnen zetten in verlofspaaruren. Volgens de recente inzichten zullen we hiervoor een voorziening op moeten nemen. In de komende tijd zal de omvang worden bepaald en in de jaarrekening worden verwerkt.

Investeringen CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd De werkzaamheden aan het havenhoofd zijn in volle gang. Op een aantal plaatsen zijn we oude delen van de sluis tegen gekomen in de grond. Dit heeft geleid tot het aanpassen van onze funderingsconstructie (toepassing van palen) en het deels weghakken van de oude sluismuren onder de grond. Alles bij elkaar geeft dit naar verwachting € 20.000 aan meerwerkkosten. Drainage begraafplaats A.A.weg 2018 Er is een aanbesteding geweest voor de investering van de drainage. Het budget is echter niet toereikend hiervoor. Er wordt een overschrijding van verwacht van € 22.000.

Winternota 2022

15

Budgetoverhevelingen naar 2023 Van een aantal activiteiten met bijbehoren budgetten is duidelijk dat die dit jaar niet afgerond worden. Voorgesteld wordt het restant van de budgetten mee te nemen naar 2023. Om ervoor te zorgen dat deze budgetten al vanaf het begin van 2023 kunnen worden ingezet, kan besluitvorming niet wachten tot de vaststelling van de jaarrekening in juli 2023. Daarom wordt in deze Winternota voorgesteld de betreffende budgetten over te hevelen naar 2023 via de algemene reserve. De financiële verwerking van deze bedragen zal in de jaarrekening plaatsvinden.

taakveld Activiteit 0.1 WOO 0.1 Respresentatiekosten B&W 2.1 Uitvoering mobiliteitsplan 2.5 Onderhoud Ponton waterbus 5.7 Energietransitie naar Duurzaamheid 7.3 Implementatiekosten recycletarief 8.1 Bestemmingsplan 8.2 Onderhoud groen 8.2 Nota grondbeleid Totaal

maximaal € 38.520 € 34.000 € 200.000 € 334.000 € 188.000 € 610.000 € 30.000 € 200.000 € 15.000 €

1.649.520

Wet Open Overheid (WOO) Vanaf december 2021 tot en met juni 2022 is project Woo fase1 en fase2 regionaal uitgevoerd. De resultaten van dit project zijn vertaald in een projectvoorstel -Woo fase 3-1- implementatie. Er is in voornoemde projectvoorstel een rekenmodel ontwikkeld om de prognose uren en kosten voor diverse scenario's te berekenen voor de implementatiefase (fase 3). Voor gemeente Hendrik-IdoAmbacht is een schatting gemaakt van 1.530 uren. Dit komt neer op een verwachtte kostenpost van € 38.520. Dit projectvoorstel wordt in 2023 uitgerold. In de algemene uitkering is € 123.000 structureel beschikbaar gesteld aan de WOO. Het restant valt in 2022 vrij. Representatiekosten B&W Het afscheid van de burgemeester is verschoven naar 2023. Daarom het voorstel om het restant van het budget van maximaal € 34.000 over te hevelen naar 2023.

Uitvoering mobiliteitsplan De uitvoeringsplan mobiliteit 2022-2024 is door de Raad op 8 november 2021 vastgesteld. Voor dit uitvoeringsplan is totaal € 218.000 vrijgemaakt. In dit plan is ook vermeld dat restantbudgetten bij de jaarrekening van 2022 en 2023 door zullen schuiven naar het volgend jaar. Daarom wordt voorgesteld om het restant van maximaal € 200.000 over te hevelen naar 2023.

Onderhoud Ponton waterbus De aanbesteding van de waterbus is nog niet afgerond. We zijn hierbij ook mede afhankelijk van de regio. Naar alle waarschijnlijkheid is de aanbesteding pas volgend jaar gegund, waardoor de werkzaamheden in 2023 gaan starten. Daarom wordt voorgesteld het budget naar 2023 over te hevelen. Energietransitie In de meicirculaire 2022 heeft de gemeente € 230.628 ontvangen voor klimaat- en energiebeleid om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. De uitvoeringskosten worden gemaakt in 2023 tot en met 2026. In 2022 is voor deze energietransitie een functionaris aangenomen. De kosten hiervan, € 43.000 in 2022, worden gedekt uit deze

Winternota 2022

16

middelen. Voorgesteld wordt om het restant van dit budget (€ 188.000) over te hevelen naar 2023.

Implementatie recycletarief De voorbereidingen voor de implementatie van het recycletarief die in gaat in 2024 zijn in volle gang. De afrekening van de meeste eenmalige kosten (bijv. projectkosten., vervanging pasjes en mini containers buitengebied, aanbrengen kroonringen voor de pbd aanbiedplaatsen (plastic, blik, drankenkartons)) zal plaatsvinden begin 2023, omdat deze pas na afronding worden gefactureerd. Voorgesteld wordt het restant van dit budget, maximaal € 610.000, mee te nemen naar 2023.

Bestemmingsplannen Voor bestemmingsplannen De Noordoevers en Citadelterrein is voor 2021 bij de Kadernota 2022 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Bij de Winternota 2021 is besloten om € 40.000 via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2022. Met het oog op de voorgenomen ontwikkelingen op het Citadelterrein en de Noordoevers en de planologische procedures die daarvoor moeten worden gevoerd is de verwachting dat kosten worden gemaakt die doorlopen in 2023. Voorgesteld wordt het restantbudget mee te nemen naar 2023. Naar verwachting zal dat € 30.000 zijn.

Onderhoud groen Het plantseizoen is onderhevig aan meerdere externe factoren zoals weer, leveringen en capaciteit bij aannemers. Het kan dat daardoor de kosten later dan december 2022 gemaakt worden. Daarbij is de piek van aanplant- en renovatie werkzaamheden in de periode novembermaart. Deze gehele periode wordt benut om genoemde werkzaamheden uit te voeren. Deze 'overstijgen' dus de jaarwisseling wat normaliter het einde van een jaarcyclus betekent.

Nota grondbeleid Bij de jaarstukken 2020 is bij resultaatbestemming een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor actualisatie van de nota grondbeleid. Voor het actualiseren van de nota Grond voor Beleid is specialistische kennis nodig, waarvoor extern zal worden ingehuurd. Bij de Winternota 2021 is besloten om € 25.000 via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2022. De externe opdracht is dit jaar gegeven. De verwachting is dat de kosten voor het grootste deel in 2022 worden gemaakt maar dat een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2023. Daarom wordt voorgesteld het restantbedrag 2022 mee te nemen naar 2023. Naar verwachting zal dat circa € 15.000 zijn.

Winternota 2022

17

Gevolgen voor 2023 en verder In de Winternota worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vindt vooral plaats in de Kadernota en (in mindere mate) bij het opstellen van de begroting. Toch kunnen afwijkingen in het lopende jaar structureel van aard zijn. De structurele gevolgen totaal € 209.000 zijn niet verwerkt in de Winternota. Zo nodig passen we de budgetten aan in de Kadernota 2024. Programma Sociaal, Welzijn en Educatie Buitenruimte Buitenruimte

Taakveld taakveld omschrijving bedrag V/N 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.685 N 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 29.000 N 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 150.000 N N N 185.685 N

Totaal (V=voordeel;N = nadeel)

Buitenruimte 5.7 Begraafplaatsen en crematoria Vanwege de hoge inflatie (stijging van loonkosten en grondstoffen) is de indexering op het integraal groenbestek en bijbehorende raamovereenkomst vastgesteld op +11,78%. Dit betekent een structurele kostenpost van € 150.000.

Winternota 2022

18

Bijlage 1 - Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering zijn deze bedragen toegekend voor de inburgeringstaken. Ondanks dat deze niet gelabeld zijn, stellen we die voor deze taken beschikbaar. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld Taakveld omschrijving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.7 AU

Bij-/aframing U/I 201.758 U 201.758- U

V/N N V

Ontvangen rijksmiddelen Het Rijk heeft de gemeente de volgende specifieke uitkeringen toegekend: € 159.522 voor aanpak energiearmoede (als aanvulling op de eerder verleende specifieke uitkering van € 86.426), totaal € 403.591 voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen, waarvan € 285.881 is ontvangen voor de periode tot en met 2022, € 119.442 voor naleving controle coronatoegangsbewijzen en vanuit de regeling sportakkoord een aanvulling van € 45.142 op de eerder ontvangen uitkering voor het jaar 2021 en een aanvulling van € 17.717 op de eerder ontvangen uitkering voor het jaar 2022. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 4.3 4.3 5.1 5.1 7.4 7.4 1.2 1.2

Taakveld omschrijving Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Milieubeheer Milieubeheer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Bij-/aframing U/I V/N 285.881 U N -285.881 I V 62.859 U N -62.859 I V 159.522 U N -159.522 I V 119.442 U N -119.442 I V

Servicegemeente Dordrecht Sommige budgetten die bij de GR Drechtsteden nog verdeeld werden naar diverse taakvelden vallen nu onder het taakveld overhead. Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 7.4 8.1 8.3 3.1 2.1 2.5 0.1 0.4

Taakveld omschrijving Milieubeheer Ruimte en leefomgeving Wonen en bouwen Economische ontwikkeling Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Bestuur Overhead

Bij-/aframing U/I -7.667 U -791 U -31.118 U -62.720 U -1.904 U -155.161 U -60.489 U 319.850 U

V/N

V V V V V V V N

Vacaturegelden Voor sommige openstaande vacatures is het moeilijk om snel invulling te vinden. Daarom huren we daar soms extern voor in. Als gevolg van de nieuwe BBV regelgeving moeten we de kosten van deze externe inhuur op de taakvelden boeken. Deze extra lasten op de taakvelden vallen weg tegen het voordeel wat we hebben op onze formatie op taakveld 0.4. Per saldo is het neutraal. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 6.1 7.1 3.1 7.4 8.1 8.3 2.1 5.7 0.4 1.2

Taakveld omschrijving Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Economische ontwikkeling Milieubeheer Ruimtelijke ordening Wonen en bouwen Verkeer en vervoer Openbaar groen Overhead Openbare orde en veiligheid

Winternota 2022

Bij-/aframing U/I 15.000 U 26.700 U 79.000 U 242.000 U 96.000 U 296.000 U 41.000 U 17.000 U 826.700- U 14.000 U

V/N N N N N N N N N V N

19

Specifieke inzet in het Sociaal wijkteam Het budget voor Algemeen Maatschappelijk werk (AMW) is € 50.817, voor specifieke inzet in het Sociaal wijkteam, staat niet op het juiste taakveld begroot. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Taakveld Taakveld omschrijving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Bij-/aframing U/I 50.817 U 50.817- U

V/N N V

Inhuur verordeningen GR sociaal De middelen voor de inhuur verordeningen GR sociaal van € 60.000, die bij de Kadernota 2023 beschikbaar zijn gesteld, staan niet op het juiste taakveld begroot. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 6.5 4.3 6.1 0.4

Taakveld omschrijving Arbeidsparticipatie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie Overhead

Bij-/aframing U/I V/N 40.000 U N 13.000 U N 7.000 U N 60.000- U V

Vrijval stelpost algemene uitkering Van de Algemene Uitkering zijn bepaalde kosten gealloceerd. Dit is voor de kosten van de extra BOA's van € 34.000. Daarnaast is € 123.000 toegekend aan de implementatie van de WOO, waarvan € 38.520 wordt over geheven naar 2023. Daarnaast is € 231.000 gereserveerd voor de energietransitie en wordt in de reserve duurzaamheid gestort. Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 1.2 0.1 7.4 0.4 0.7

Taakveld omschrijving Openbare orde en veiligheid Bestuur Milieubeheer Overhead AU

Bij-/aframing U/I 34.000 U 123.000 U 188.000 U 43.000 U 388.000- U

V/N N N N N V

Bij-/aframing U/I 22.179- U 22.179 U 1.217 I 1.217- I 1.217- U 1.217 U 32.000 U 32.000- U

V/N V N N V V N N V

Overig Betreft diverse kleine wijzigingen op de diverse taakvelden. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Taakveld 4.3 5.1 5.1 5.2 5.1 5.2 6.2 6.81

Taakveld omschrijving Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Wijkteams Geëscaleerde zorg 18+

Winternota 2022

20

Bijlage 2 - Gebruikte afkortingen AB

Algemeen bestuur

ALD

Algemene dienst

APV

Algemene plaatselijke verordening

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBO BGT BDU BIE

Bruto binnenlands product Basisregistratie Grootschalige Topografie Brede Doeluitkering Bouwgrond in exploitatie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOVL

Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"

BTW

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CAI CBS CEP CER CJG CMK COELO

Centrale Antenne Inrichting Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal economisch plan Compensatieregeling Eigen Risico Centrum voor jeugd en Gezin Cultuur met kwaliteit Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW CPO CZG DB DCMR

Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer Collectief particulier opdrachtgeverschap Collectieve Zorgverzekering Gemeenten Dagelijks bestuur Milieudienst Rijnmond

DGJ

Dienst Gezondheid en Jeugd

DPO

Distributieplanologisch onderzoek

DRIS

Digitaal Reis Informatie Systeem

DSB DUO EAW ECB EN

Drechtsteden bestuur Dienst Uitvoering Onderwijs Extern Advies Warmtetransitie Europese centrale bank Economisch nut

EU

Europese Unie

Euribor

Euro interbank offered rate

Fido

Wet financiering decentrale overheden

GBD

Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU Gevudo GGD GGZ

Gebundelde doeluitkering Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidzorg

GHOR

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GSMD GOW GPR GR

Gemeentelijke monitor sociaal domein Gecoördineerd ouderenwerk Gemeentelijke praktijk richtlijn Gemeenschappelijke regeling

Winternota 2022

21

GRP GRD GREX GRS GVVP GZH HIA Hof

Gemeentelijk rioleringsplan Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Grondexploitatie GR Sociaal Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Groenservice Zuid Holland Hendrik-Ido-Ambacht Houdbare overheidsfinanciën

HOVD

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden

HR HRM HVC I&A IHP ICT IRS ISV JOP KLPD LAB LAP

Human resources Human resources management Huisvuilcentrale Informatie en automatisering Integraal huisvestingsplan Informatie- en communicatietechnologie Intrest rate swap Investeringsfonds stedelijke vernieuwing Jongerenontmoetingsplek Korps Landelijke Politiediensten Lokaal Ambacht bedrijf Landelijk afval beheersplan

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

LNG

Liquid Natural Gas

LVG

Licht verstandelijk gehandicapten

m.b.t.

Met betrekking tot

MIP

Meerjaren-investeringsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

Mln

miljoen

MN

Maatschappelijk nut

MT

Managementteam

Nb

Niet bekend

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

nnb NRIJ NUP NV

nog nader bepalen Natuur- en recreatieschap IJsselmonde Nationaal uitvoeringsprogramma Naamloze vennootschap

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV OZB

Openbare verlichting Onroerend zaakbelasting

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

PALT

Prestatieafspraken Lange Termijn

P&C P&O PM RAS RAV RCP RES

Planning en control Personeel en organisatie pro memorie Regionale agenda samenleving Regionale ambulancevoorziening Regionaal Crisis Plan Regionale Energie Strategie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RO

Ruimtelijke ordening

Winternota 2022

22

ROM-D RREW RUD RWS

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Regionale Uitvoerings Dienst Rijkswaterstaat

SAH

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

SCD SDD SE SJOP SKB SoVo SPP SW TNO UPG UvW VAO

Servicecentrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Fulltime SW’er Stimuleren jongerenontmoetingsplek Schatkistbankieren Sociale voorzieningen Strategische personeelsplanning Sociale werkvoorziening Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek Uitvoeringsprogramma groen Unie van Waterschappen Vereniging Ambachtse ondernemers

VHV VINEX VJI V&J VNG VOC VPb VRZHZ VTA Wabo Wajong WBW

Volkshuisvesting Vierde nota ruimtelijke ordening extra Verwey Jonker Instituut Veiligheid & justitie Vereniging Nederlandse Gemeenten Volgerlanden Ontwikkelings combinatie Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Visual Tree Assessment Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren Wijk- en buurtgericht werken

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw Wtcg Wvg WW WWB Wwnv ZHZ

Wet sociale werkplaatsen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wet voorkeursrecht gemeenten Werkloosheidsuitkeringen Wet werk en bijstand Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid

Winternota 2022

23