bijlage bij Raadsvoorstel 6 toelichting Uitvoeringsprogramma 2024

Bijlage 1. Toelichting bij het Uitvoeringsprogramma subsidies 2024 Algemeen In het Uitvoeringsprogramma subsidies 2024 zijn de budgetten opgenomen voor de subsidies. Dit programma wordt op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en specifiek op grond van artikel 2, lid 2, van de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning (uitvoeringsregeling van de ASV) vastgesteld door het college. Het Uitvoeringsprogramma subsidies 2024 kent, net als voorgaande jaren, een indeling in 4 thema’s: • Kunst en cultuur • Sport en recreatie • Jeugd en gezin • Maatschappelijke ondersteuning Per thema zijn de beleidsdoelstellingen en de te leveren prestaties voor 2024 geformuleerd. Deze thema's zijn opgenomen in het huidige beleidskader voor maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Verschillen ten opzichte van 2023 Stelpost subsidies 2023 Voor het jaar 2023 is, conform de Kadernota 2023, voor de subsidieverlening 3% indexatie toegepast. In de begroting van 2023 is besloten om een stelpost op te nemen om knelpunten bij maatschappelijke organisaties op te kunnen vangen. Het college heeft besloten om, vanuit de stelpost aan een aantal maatschappelijke organisaties (cao gerelateerd) een subsidie te verlenen welke gelijk staat aan 3,2% indexatie, bovenop de al verleende subsidie voor het jaar 2023. Subsidies 2024 De gemeenteraad heeft de Kadernota 2024 vastgesteld.

Met de vaststelling van de Kadernota is besloten om het subsidieplafond te indexeren met 8%, conform de Consumenten Prijs Index (CPI). Dit betekent dat de subsidiebudgetten van het jaar 2024 verhoogd zijn met 8%. Afwijkingen worden nader toegelicht in onderstaand overzicht. De gemeentelijke index kan afwijken van de indexcijfers van de verschillende maatschappelijke organisaties. We blijven voor de opstelling van het Uitvoeringsprogramma de gemeentelijke index als uitgangspunt hanteren, maar we houden aandacht voor het voorzieningenniveau in onze gemeente. Mocht daartoe aanleiding zijn, gaan we in gesprek met de betreffende organisatie en kan indien nodig aparte besluitvorming volgen. De structurele subsidies die we voor 2024 verlenen aan organisaties, moeten binnen het vastgestelde subsidieplafond blijven. Met organisaties die een subsidie gelijk aan of hoger dan € 100.000,- ontvangen, sluiten we voor 2024 nieuwe prestatieovereenkomsten.

Toelichting op afwijkingen in het Uitvoeringsprogramma subsidies 2024 Thema/Product

2023

2024

Toelichting afwijking

Kunst en cultuur

€ 1.307.969

€ 1.411.311

2023+8%: -€ 1.296 door: - € 1.296 door andere berekeningsgrondslag bij ATOS Toelichting ATOS Vanuit de Mediawet heeft de gemeente de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke omroepdienst. In tegenstelling tot de andere subsidies wordt deze subsidie niet met 8% geïndexeerd. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds. Het Rijk rekent hiermee met een vast bedrag per huishouden. Voor 2024 is dit bedrag nog niet bekend. Voor het Uitvoeringsprogramma 2024 is voorlopig uitgegaan van het aantal huishoudens per 11-2023: 12.387. Per huishouden is het wettelijk verplichte bedrag € 1,39. De berekening voor de subsidie is als volgt:€ 1,39 x 12.387 = € 17.218.

Sport en recreatie

€ 1.457.042

€ 1.557.53

2023+8%: - € 16.552 door: - € 16.552 door voorlopige lagere indexering Sportfondsen

Jeugd en gezin

€ 3.203.366

€ 3.427.682

Toelichting Sportfondsen Met Sportfondsen is in juli 2017 een exploitatieovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst is afgesproken dat de jaarlijkse indexering voor het schoolzwemmen plaatsvindt op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) van augustus. Deze wordt pas aan het eind van dit jaar bekend gemaakt. Deze index kan hoger of lager zijn dan de gemeentelijke index. Hierdoor kan het vooraf opgestelde subsidiebedrag en het daadwerkelijke subsidiebedrag lopende het begrotingsjaar verschillen. Het budget voor 2024 is opgehoogd met voorlopig CPI 3,4% aug 2023 Door deze werkwijze wordt het subsidieplafond jaarlijks (achteraf) bij de vaststelling aangepast. 2023+8%: - 31.953 door: - € 31.953 door subsidie op peuterspeelzalen en onderwijsachterstandenbeleid Toelichting Peuterspeelzalen en VVE De gemeente ontvangt van het Rijk hiervoor een specifieke uitkering die dekkend is voor

Maatschappelijke ondersteuning

€ 1.422.800

€ 1.536.984

de subsidies. Op dit moment is nog onduidelijk wat de bijdrage vanuit het Rijk is. Voor het Uitvoeringsprogramma wordt het advies uurtarief van Oberon aangehouden. De subsidie voor Peuterspeelzalen wordt berekend op basis van het VNG advies. Voor het jaar 2024 is dit een indexatie van 8%. 2023+8%: + € 360 door + € 561 door andere berekeningsgrondslag bij Slachtofferhulp - € 201 door andere berekeningsgrondslag bij RADAR

Toelichting Slachtofferhulp Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van slachtofferhulp. Dit is een wettelijke taak. In tegenstelling tot de andere subsidies wordt deze subsidie niet met 8% geïndexeerd. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld. Voor 2024 is dit € 0,373 Het aantal inwoners per 1-1-2023 is 32.185. De berekening voor de subsidie is dan als volgt € 0,373 x 32.185= € 12.005 Toelichting RADAR Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van de anti-discriminatievoorziening. Dit is een wettelijke taak. In tegenstelling tot de andere subsidies wordt deze subsidie niet met 8% geïndexeerd. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld, voor het jaar 2024 is dit € 0,78. Het aantal inwoners per 1-1-2023 is 32.185. De berekening voor de subsidie is dan als volgt: € 0,78 x 32.185 = €25.104